監督索引號53052300634800101000

龍陵縣地方公路管理段2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣地方公路管理段負責縣道的管理養護工作；負責全縣農村公路養護資金的管理撥付；指導鄉鎮做好鄉道、村道的專業養護和日常管理養護工作；編制農村公路年度養護計劃、日常養護年度費用及指標計劃、小修保養和大中修項目計劃，并按批準的計劃組織實施；對核定批準的年度養護工程項目計劃進行組織實施和工程施工管理，對工程質量、技術規范、進度管理、安全生產負責；對養護作業施工單位和養護承包者實施監督管理和指導，確保做到全面養護，不斷提高養護路況質量；指導督促鄉鎮管理所按規定開展檢查考核及農村公路技術狀況評定；匯總養護管理報表，做好縣道交通量調查、路況質量調查評定、公路技術狀況評定、水毀（災毀）統計上報工作；配合路政部門加強路政管理，及時協調有關部門進行路域環境整治和農村公路控制紅線管理，維護好路產路權。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度重點工作任務介紹。

1.日常養護工作開展情況。2023年給養護公司及鄉鎮下達農村公路日常養護里程724條3301.765公里，其中，省道1條76.893公里；縣道25條，550.309公里；鄉道98條，885.194公里；村道600條，1789.369公里。為切實加強對列養路段的管理養護，確保做到全面養護、經常性養護。2023年以來，龍陵縣地方公路管理段狠抓日常養護的監督管理，養護內容主要包括路面維護、路肩培補、坑塘填補、邊溝清理、雜草清除、橋涵維護等。共投入資金482萬元，完成清掃保潔路面3301.765km，路肩培補1874km、坑塘及裂縫填補154000m²、邊溝及雜草清除3301.765km、完成橋梁定期檢測81座2519.3延米、疏通涵洞1751個。采備砂石料5378m³，補充修復各種標志標牌18塊、維修學校岔口減速帶12條，拉設危險警示彩帶1500余米。基本做到了路面平整無病害、排水暢通無淤積、路基穩定無坍方、路肩平整無缺失、標志齊全無缺損、綠化美化全覆蓋、路容整潔無雜物、構造完好無損壞、安全措施得當有效，確保了路基、路面、橋涵、沿線設施養護質量不斷提高。

2.養護工程開展情況。一是龍陵縣2023年交通轉移支付用于農村公路養護工程下達里程99.756公里，補助資金1029萬元，目前已完成78公里，完成占比78.19%。二是龍陵縣2023年（第一批）政府還貸二級公路取消收費后預算資金補助普通公路養護工程下達計劃里程36.914公里，補助資金608萬元，目前已完成10公里，完成占比27%。三是龍陵縣2023年（第二批）政府還貸二級公路取消收費后預算資金補助普通公路養護工程下達計劃里程4.725公里，補助資金189萬元，目前正在進行招投標工作。

3.汛期應急保障工作安排布置情況。按照《龍陵縣公路橋梁水毀統應急預案》的要求組織開展應急搶險和保通工作，加強值班值守、成立了應急分隊，分片區做好人員、機械備勤和材料儲備工作，一旦發生險情迅速按要求上報并進行搶險保通。入汛以來，農村公路災毀損失3108.51萬元，水毀路基75190立方米、水毀瀝青路面12284平方米、水泥路面33469平米、砂石路面16529平方米、涵洞44道、駁岸擋墻8098立方米、坍塌方280266立方米。受損較為嚴重的有：德欽至勐堆、龍天公路、龍河公路、段家壩-等養渡、三江口-茄子山，各受災路段遭受山體滑坡、泥石流災害，路基擋墻坍塌、路面損壞較為嚴重。今年投入水毀搶險資金597萬元、機械1090臺班、人工2301人次，有效解決了廣大人民群眾出行暢通和安全的問題。

4.綠美公路開展情況。為給廣大人民群眾營造一個舒適美麗的交通環境，在建好、管好、護好的基礎上，重點加強農村公路綠化美化工作，在一批縣、鄉道路和部分村道中新植、補植三角梅、櫻花、清香木、鳳凰木等苗木共計29940株，實施綠美公路24條共291公里，總投資2950萬元。

5.路政管理情況。為有效維護公路路產路權不受侵犯，保證公路安全暢通，整合交通執法力量定期和不定期對農村公路進行巡查，對占用、利用、破壞公路等行為依法處理。2023年開展說服教育制止打場曬糧、亂堆亂放等12起，清理堆積物15處，清理非公路標志牌4塊，清除干枯行道樹5棵、處理“潑、漏、撒”違法行為2起，有效維護了公路路容路貌及路產路權的完整。

6.自動化公路技術狀況檢測情況。龍陵縣2023年農村公路技術狀況自動化檢測里程共3448.485公里，全縣列養公路優良路率分別達到省道：80%、縣道71.5%、鄉道72.3%、村道67.24%；經常性養護率均達到100%。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個內設機構，包括辦公室、工程技術室、安全生產室和路政大隊。所屬單位0個。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣地方公路管理段作為二級預算單位納入龍陵縣交通運輸局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣地方公路管理段2023年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制24人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員24人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。

年末其他人員7人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員7人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬7人。

車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

2023年度龍陵縣地方公路管理段無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）為空表。

2023年度龍陵縣地方公路管理段無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣地方公路管理段2023年度收入合計18,844,227.03元。其中：財政撥款收入18,844,227.03元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計增加5,418,263.30元，增長40.36%。其中：財政撥款收入增加5,418,263.3元，增長40.36%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是:

1.社會保障和就業支出收入增加224,762.28元，主要變動是：在職人員增加3人基本養老保險繳費增加及本年度匯繳在職轉退休人員職業年金增加所致。

2.衛生健康支出收入增加176,179.54元，主要變動是：在職人員增加3人基本醫療保險和公務員醫療補助繳費增加所致。

3.交通運輸支出收入增加5,017,321.28元，主要變動是：在職人員增加3人工資支出增加、購置公務車一輛資產增加及2023年農村公路養護工程項目收入增加所致。

二、支出決算情況說明

龍陵縣地方公路管理段2023年度支出合計18,844,227.03元。其中：基本支出3,856,634.13元，占總支出的20.47％；項目支出14,987,592.90元，占總支出的79.53％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。

與上年相比，支出合計增加5,418,263.30元，增長40.36%。其中：基本支出增加961,212.34元，增長33.20%；項目支出增加4,457,050.96元，增長42.32%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%%。主要原因是:在職人員增加3人基本支出收入增加及購置公務車一輛資產增加961,212.34元；2023年農村公路養護工程項目收入增加4,457,050.96元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣地方公路管理段機構正常運轉的日常支出3,856,634.13元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,538,749.72元，占基本支出的91.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費317,884.41元，占基本支出的8.24％。一是人員經費較上年增加810,410.57元，增長29.70%。具體包括：工資福利支出增加779,810.57元，對個人和家庭的補助增加30,600.00元；二是公用經費較上年增加150,801.77元，增長90.26%。具體包括：商品和服務支出增加807.08元,資本性支出（公務用車購置）增加149,994.69元。

增加的原因是：工資福利支出增加的主要原因是在職人員比上年度增加3人統發工資增加；公用經費較上年增加的主要原因是在職人員比上年度增加3人配套的各項保險增加，資本性支出增加為2023年度新購入一輛公務用車公務用車購置費用增加。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣地方公路管理段為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出 14,987,592.90元。其中：基本建設類項目支出14,987,592.90元。項目支出比上年增加4,457,050.96元，較上年增加42.32%，主要原因是：2023年農村公路養護管理工程項目增加。

具體項目開支及開展工作情況：

龍陵縣地方公路管理段2023年執行項目數8個。

1.龍財建〔2023〕1號下達2023年農村公路養護配套資金6,426,400.00元，本年撥付3,138,032.90元，用于2023年農村公路養護項目，完成全縣3301.765公里省縣鄉公路的養護及水毀保通工作。

2.龍財建〔2023〕8號下達農村公路安防危橋養護工程補助資金2,180,000.00元,本年撥付2,180,000.00元，用于農村公路安防危橋養護工程項目，完成55條省、縣、鄉道348公里農村公路安全生命防護工程，危橋改造7座。

3.龍財建〔2023〕2號下達2022年交通轉移支付用于農村公路養護工程補助資金418,435.20元，本年撥付418,435.20元,用于2022年農村公路日常養護工程項目，完成全縣農村公路686條3188.081公里及橋梁2698.14米的日常養護管理及水毀保通工作任務。保持路基、邊坡穩定，路肩順適，路面良好，排水系統暢通，橋涵、構造物完好，沿線設施、標志標牌齊全醒目，綠化美化到位，路容路貌全面養護，保障農村公路暢通、安全、綠色處于良好的技術狀態。并做好公路技術狀況評定工作。

4.龍財建〔2023〕2號2022年交通轉移支付用于農村公路養護工程補助資金775,000.00元，本年撥付775,000.00元，用于2022年農村公路養護工程，完成農村公路11條省、縣、鄉道農村公路養護工程98.134公里，其中省道1條8公里，縣道5條63.666公里、鄉道5條26.468公里，主要實施內容：為對路基路面修復、橋梁及防護欄修復等。

5.龍財建〔2023〕2號2022年政府還貸二級公路取消收費后補助資金590,000.00元，本年度撥付590,000.00元，用于2022年政府還貸補助農村公路養護項目，項目涉及7條省、縣、鄉道農村公路養護工程，實施里程36.914公里，主要實施內容：為路面損壞路段挖除重做，加鋪瀝青混凝土路面，路基缺口增設擋土墻，增設路緣石，增設坐椅式護欄。

6.龍財建〔2023〕29號2023年農村公路日常養護省級補助資金3,015,537.90元，本年度撥付1,976,124.80元，用于支付2023年農村公路日常養護工程資金。完成全縣農村公路省道1條76.893公里；縣道23條，504.155公里，共計581.408公里及橋梁7座米的日常養護管理及水毀保通工作任務。路面狀況檢測3301.765公里。保持路基、邊坡穩定，路肩順適，路面良好，排水系統暢通，橋涵、構造物完好，沿線設施、標志標牌齊全醒目，綠化美化到位，路容路貌全面養護，保障農村公路暢通、安全、綠色處于良好的技術狀態。并做好公路技術狀況評定工作。

7.龍財建〔2023〕29號2023年交通轉移支付用于農村公路省級養護工程補助資金3,910,000.00元，本年度撥付3,910,000.00元，完成12條省、縣、鄉道農村公路養護工程99.756公里，其中省道1條10公里，縣道2條21公里、鄉道8條64.505公里，村道1條4.251公里，危橋修復3座。主要實施內容：對損毀路面進行舊挖補新、加鋪、瀝青灌縫及橋面鋪筑、增設橋梁座椅式護欄、橋梁檢修踏步等措施。

8.龍財建〔2023〕4號2023年政府還貸二級公路取消收費后補助資金6,080,000.00元，本年度支付2,000,000.00元，用于2022年政府還貸補助農村公路養護項目，實施省道1條（德欽至勐堆公路）修復養護里程49公里，農村公路1條（打黑公路）修復里程1.62公里，主要實施內容：為路面損壞路段挖除重做，加鋪瀝青混凝土路面，路基缺口增設擋土墻，增設路緣石等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣地方公路管理段2023年度一般公共預算財政撥款支出18,844,227.03元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加5,418,263.30元，增長40.36%,主要原因分析為：一是在職人員增加3人及購置公務車一輛資產增加基本支出收入增加961,212.34元；具體為工資福利支出增779,810.57元，日常公用經費增150,801.77元，對個人和家庭的補助生活補助增30,600.00元。二是上級下達項目資金增加，項目資金支出較多，導致項目支出增加4,457,050.96元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出522,709.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.77%。主要用于：退事業單位休人員公務經費30,600.00元，機關事業單位基本養老保險繳費333,352.48元，機關事業單位職業年金繳費支出85,593.04元，遺屬補助73,164.00元。

9.衛生健康（類）支出440,888.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。主要用于：職工基本醫療保險繳費193,337.67元，公務員醫療補助繳費228,880.08元,其他行政事業單位醫療支出18,671.22元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出17,880,628.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.89%。主要用于人員工資福利，單位運轉支出及農村公路養護項目支出。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為169,800.00元，決算為168,045.46元，完成年初預算的98.97%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為140,000.00元，決算為149,994.69元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的89.26%，完成年初預算的88.34%；公務用車運行維護費支出年初預算為24,800.00元，決算為16,655.77元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的9.91%，完成年初預算的9.81%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為1,395.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.83%，完成年初預算的0.82%，具體是國內接待費支出決算1,395.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣地方公路管理段2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為169,800.00元，支出決算為168,045.46元，完成年初預算的98.97%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為140,000.00元，決算為149,994.69元，完成年初預算的107.14%；公務用車運行維護費支出年初預算為24,800.00元，決算為16,655.77元，完成年初預算的67.16%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為1,395.00元，完成年初預算的27.90%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因:2023年公務車購置及運行維護費和公務接待費不超年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加150,330.40元，增長848.60%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加149,994.69元，增長100%；公務用車運行維護費支出決算增加2,357.71元，增長16.49%；主要原因是：根據龍陵縣公務車管理領導小組辦公室關于龍陵縣交通運輸局下屬縣地方公路管理段購置公務用車批復（龍公車復〔2023〕5號購置皮卡車一輛后保險費油費增加所致。公務接待費支出決算減少2,022.00元，下降59.17%。主要原因是:本年度厲行節約，嚴格控制“三公經費”支出所致。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因:為進一步做好農村公路養護工作，根據龍陵縣公務車管理領導小組辦公室關于龍陵縣交通運輸局下屬縣地方公路管理段購置公務用車批復（龍公車復〔2023〕5號購置皮卡車一輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于農村公路養護、水毀保通、農村公路養護工程實施所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級考核及鄉鎮管理所工作人員到本單位協調工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣地方公路管理段資產總額25,682,200.80元，其中，流動資產15,706,247.45元，固定資產1,539,383.19元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程5,850,000.00元，無形資產12.00元（凈值），其他資產2,586,558.16元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6,185,622.71元，其中固定資產增加325,741.10元（原值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋1895平方米，賬面原值294,933.27元，實現資產使用收入11,394.30元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額213,648.27元，其中：政府采購貨物支出137,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出75,848.27元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300634800101111