第一部分 龍陵縣交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合發展。

2.組織擬訂綜合交通運輸行業規劃。編制綜合交通運輸體系專項規劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展專項規劃，統籌銜接郵政行業規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展規劃。貫徹實施并組織實施相關法律、法規。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，推進行業有關改革工作。

3. 負責綜合交通運輸市場監管。制定綜合運輸有關制度和運營規范的實施意見并監督實施。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責出租汽車行業管理工作。負責公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

4.負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負責本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監督管理工作。

5.負責協調國際、國內、省內、市內、縣內航線開發，提出有關政策措施。協調空域資源開發利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行縣政府規定和授權的機場行政管理。

6.提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模的建議，按照規定權限提出國家和省市縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

7.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責組織協調權限范圍內公路、鐵路、水路、民航有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設，組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家和省市縣重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

8.負責行業安全生產監管和應急管理工作，協調配合縣內民航突發事件等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監測和協調。

9.承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。指導交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通和節能減排工作。

10. 協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

11.指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。貫徹落實行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

一是謀字作文章，布棋局、定思路。縣委縣政府審時度勢，在廣泛聽取意見，結合區位用心謀劃的基礎上，把交通事業發展思路確定為：緊緊圍繞服務“雙循環”發展，提升交通支撐和服務“雙循環”能力，充分發揮G56國家大通道、大網絡過境龍陵、通往龍山的龍頭區位作用，結合全縣地理特征和經濟社會布局規劃，以“一心、三橫、三縱、連通”為發展定位，“‘一心’即以龍山為中心的綜合交通樞紐；‘三橫’即以G56杭瑞高速、瑞孟高速、大瑞鐵路為橫軸的樞紐通道；‘三縱’即以G219黃草壩至龍鎮橋公路、三達地至隔界洼公路、龍川江旅游資源路為縱軸脊梁通道；‘連通’即加快構建以產業路、資源路、旅游路、便民路為重點的縣內交通網，進一步暢通縣連鄉、鄉連村、村連組的交通毛細血管。”按照增里程、減路程、提速度、帶發展的目標，著力推進和提升以龍山為中心的綜合交通樞紐能級，全力全速建成國道G219龍陵支柱“脊梁”通道、龍川江怒江交通+旅游發展通道和320國道、瑞孟高速公路、大瑞鐵路樞紐通道，并以暢通、便捷、快速串景、連通、服務為建設原則，切實抓好路網連接，著力提升交通服務水平和質量，以實際行動融入到大通道建設，走好新時代交通發展之路，建設人民滿意交通、旅游發展交通。

二是盯字長發力，聚目標、攻難關。思路目標一經確定，推進建設發展，貴在堅持和落實。對此，縣委縣政府緊扣交通工作三年行動發展，抓定調、布棋局，以人民需求為導向，以功能滿足為標準，全力圍繞補齊交通事業短板發力。2年來，始終聚焦群眾反映強烈、期盼已久的國道G219龍陵段二級公路改造，把該項目作為全縣的頭號民生工程來抓；始終把臘碧、段木、半木道路等級提升，自然村道路硬化建設等作為補齊短板來推進。同時始終把推動瑞孟高速龍陵段、大瑞鐵路龍陵段項目建設作為全縣路網架構建設的重點，全力以赴抓協調、抓配合、強服務，著力打好龍陵交通工作“翻身仗”。為切實推動國道G219龍陵黃草壩至龍鎮橋項目、瑞孟高速龍陵段等一批重大項目落地龍陵。縣委、人大、政府、政協和各鄉鎮、各要素保障部門及全縣人民始終以一以貫之、久久為功的工作狀態抓好項目推進和落實。特別是在國道G219龍陵黃草壩至龍鎮橋項目建設推進上，縣委縣政府下足了決心、下足了力氣，全力以赴抓好所有存在問題的研究解決。通過為期6個月的持續用力，把原征遷的黃草壩至象達岔路田全線35.102公里的征遷方式、面積及前因后果全部弄清楚。通過10個月的堅持努力，完成了46個報件的推進或者資料找齊工作。通過全力籌措資金11,636.533萬元，解決了指標和失地農民保障金問題。通過抽調強有力的工作組成員，3個月完成了后段征地丈量工作。正是全縣上下的共同努力，使得國道G219龍陵黃草壩至龍鎮橋項目前期工作在13條國道項目前期工作中一直排全省第三躍升到了全省第一名。在盯住關鍵重點的同時，全縣上下始終把工作重心放在解決全縣公路毛細血管通而不暢通鄉三級公路和30戶以上通組公路項目建設上，在建好庫的基礎上，為爭取項目落地，縣委縣政府主要領導、分管領導，結合年度工作計劃安排，第一時間統籌抓好項目前期工作，并根據項目前期工作成熟度和年度計劃安排，第一時間到市交通運輸局、省交通運輸廳匯報爭取，通過全縣上下不解的努力和堅持爭取，2022年來，累計爭取資金6.7億元，項目爭取落地建設上半篇文章取得明顯實效。

三是干字落到位，求實效、樹新風。在前期努力的前提下，隨著建設里程94.544公里的國道G219龍陵（黃草壩）至龍鎮橋段工程項目實施，到“十四五”末，龍陵縣二級公路里程將達到189.376公里，實現二級公路里程新增1倍。隨著在建113.259公里三級公路的建設實施，到“十四五”末，龍陵縣三級公路里程將達到191.329公里，實現三級公路里程新增1.5倍。到2025年末，隨著4個項目的建設推進完成，龍陵縣10鄉鎮將實現均通三級公路以上目標，其中，國道G219龍陵（黃草壩）至龍鎮橋段工程項目的建設實施，將實現龍新、象達、平達、勐糯通二級公路；臘碧公路、段木公路的建設實施，臘勐、碧寨、木城實現通三級公路。同時，龍陵將實現在建高速公路68.564公里，其中瑞孟高速龍陵段53.743公里，施勐高速龍陵段14.821公里，已通和在建高速公路進程達124.373公里，在建高速公路通車后，將實現高速公路通車里程實現翻番。隨著大瑞鐵路龍陵段建設項目推進，龍陵將新增鐵路34.58公里。當前，國道G219龍陵（黃草壩）至龍鎮橋段工程項目6個標段均已啟動開工建設，七〇七至臘勐鎮三級公路、半斤壩至木城、臘勐至碧寨等公路建設進展順利，已完工農村公路建設項目138個311.148公里，正在施工25個項目169.462公里。截至2022年底公路統計里程1,745.802公里，其中：國道287.28公里、省道86.93公里、農村公路里程為1,371.592公里，高速公路55.809公里、二級公路94.832公里、三級公路78.329公里、四級以下公路1,516.832公里；公交車53輛，客運班線37條，客運車輛199輛，運力2134客位。龍陵縣10個鄉鎮121個村社區，全部通硬化路，通暢率達100%，通班車率達100%，通郵率100%，實現了交通事業長足發展。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣交通運輸局含行政單位獨立核算機構1個，龍陵縣交通運輸局本級是一級預算行政單位；編制和財務獨立核算的事業單位1個龍陵縣地方公路管理段；編制獨立財務不獨立核算的事業單位2個，龍陵縣公路工程質量監督站和龍陵縣郵政業安全發展中心。納入我部門共設置8個內設機構，分別是綜合辦公室、組織人事股、規劃建設股、公路鐵路和海事民航管理股、政策法規和行政審批股、安全監督股、資產財務股、路政管理股。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣交通運輸局2022年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。分別是：

1.龍陵縣交通運輸局

2.龍陵縣地方公路管理段

3.龍陵縣公路工程質量監督站

4.龍陵縣郵政業安全發展中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣交通運輸局2022年末實有人員編制50人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制3人），事業編制32人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員3人），事業人員29人（含參公管理事業人員0人）。尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員62人（離休0人，退休62人）。實有車輛編制6輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

2022年度龍陵縣交通運輸局無國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣交通運輸局部門2022年度收入合計89,894,326.53元。其中：財政撥款收入89,894,326.53元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加66,667,908.02元，增長287.03%。其中：財政撥款收入增加66,667,908.02元，增長287.03%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變化；事業收入增加0.00元，較上年無增減變化；經營收入增加0.00元，較上年無增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變化；其他收入增加0.00元，較上年無增減變化。主要原因是：

1.文化旅游體育與傳媒收入補助增加100,000.00元,因“旅游革命”獎勵補助資金增加100,000.00；

2.社會保障和就業收入補助減少112,672.93元，因事業人員較去年減少3人，配套繳納的保險補助減少112,672.93元；

3.衛生健康收入補助增加58,906.16元，因繳費基數變動配套繳納醫療保險費增加；

4.節能環保收入補助增加250,000.00元，新能源公交補貼較去年增長250,000.00元；

5.城鄉社區收入補助減少1,357,159.82元，因項目補助減少，22年度只有一筆政府性基金補助收入1,977,960.00元；

6.農林水收入補助增加4,950,000.00元，因項目補助增加，鄉村振興銜接項目上級補助資金3,150,000.00元、涉農整合上級補助資金2,200,000.00元；

7.交通運輸收入補助增加62,748,834.61元,因爭取落地的農村公路建設項目補助資金較去年增加，公路建設補助增加9,153,477.25元，中央車輛購置稅用于基礎設施建設補助增加46,858,663.00元，農村公路養護上級補助增加5,191,894.36元,補助企業油價補貼補助增加1,544,800.00元；

8.災害防治及應急管理補助增加30,000.00元，較去年災害防治補助資金增加30,000.00。

二、支出決算情況說明

龍陵縣交通運輸局部門2022年度支出合計89,908,243.53元。其中：基本支出6,665,944.88元，占總支出的7.41%；項目支出83,242,298.65元，占總支出的92.59%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出增加61,057,659.32元，增長211.63%。其中：基本支出增加856,044.86元，增長14.73%；項目支出增加60,201,614.46元，增長261.28%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析：

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣交通運輸局(本級)機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,665,944.88元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,058,853.71元，占基本支出的90.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費607,091.17元，占基本支出的9.11％。一是基本支出較上年增加856044.86元，增長14.73%。其中：人員經費較上年增加906,903.73元，具體包括：工資福利支出增加909,590.73元，對個人和家庭的補助減少2,687.00元；二是公用經費較上年減少50858.87元。人員經費較上年增加的原因是：調整在職行政人員基礎績效獎調增工資和在職事業人員調增績效工資；公用經費較上年減少的主要原因是單位勞務派遣人員勞務費減少。

（二）項目支出情況

2022年度用于專項業務工作的經費支出83,242,298.65元。項目支出83,242,298.65元，其中：基本建設類項目支出0.00元。與上年對比增加60,201,614.46元，增長261.28%，增加的原因是：財政拔入一般公共預算財政撥款項目資金增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣交通運輸局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出87,916,366.53元，占本年支出合計的97.78%。與上年相比增加59,065,782.32元，增長204.73%，主要原因分析為：一是基本支出較上年增加906,903.73元，增長17.60%。人員經費較上年增加906,903.73元，因調整在職行政人員基礎績效獎調增工資和在職事業人員調增績效工資。公用經費較上年減少50858.87元因單位勞務派遣人員勞務費減少。二是項目支出83,242,298.65元與上年對比增加60,201,614.46元，增長261.28%，財政拔入一般公共預算財政撥款項目資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于公交旅游線路項目支出。

8.社會保障和就業（類）支出626,156.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.71%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費602,556.80元，退休人員公務經費23,600.00元。

9.衛生健康（類）支出487,358.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.55%。主要用于職工基本醫療保險繳費487,358.82元，公務員醫療補助繳費212,406.72元。

10.節能環保（類）支出250,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于2019年度新能源公交車運營補助。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出5,350,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.09%。主要用于鎮安鎮芒告村委會青巖小組道路建設項目補助資金950,000.00元，龍新鄉農村公路建設縣級補助資金2,500,000.00元，勐柳燒紙洼到上龍公路建設項目100,000.00元，象達鎮大場至石頭溝公路建設項目補助資金（第二批）500,000.00元(基本建設類項目支出)，鄉村振興銜接產業道路建設項目資金補助1,300,000.00元。

13.交通運輸（類）支出81,072,850.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.22%。主要用于人員工資福利6,058,853.71元，保障單位基本運行支出607,091.17元，公路建設及管養護鄉、村農村道路建設項目款74,406,906.03。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于自然災害綜合風險普查風險評估支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為117,518.32元，支出決算為109,461.88元，完成年初預算的93.14%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算72,397.88元，占總支出決算的66.14%；公務接待費支出決算37,064.00元，占總支出決算的33.86%，具體是國內接待費支出決算37,064.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣交通運輸局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為117,518.32元，支出決算為109,461.88元，完成年初預算的93.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為72,397.88元，完成年初預算的92.70%；公務接待費支出決算為37,064.00元，完成年初預算的94.03%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加9,223.88元，增長9.20%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算2022年無公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算增加10,097.88元，增長16.21%，主要原因為龍陵縣地方公路管理段2022年度農村公路養護工程增加，公路巡查增加，導致公務用車使用頻率增多，燃油費增加，公務用車運行維護費大于上年數；公務接待費支出決算減少874.00元，下降2.30%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴禁鋪張浪費，認真按照各項財經紀律和財務開支范圍及標準執行。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，管養道路工作推進開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通建設項目對接、上級督查檢查、鄉鎮道班工作人員到本單位協調工作及農村公路路況評定發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

縣交通運輸局部門2022年機關運行經費支出440,008.53元，比上年增加53,227.29元，增長13.76%,主要原因為國道G219等一批交通重點項目建設推進辦公費支出增加。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、工會經費等。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣交通運輸局部門資產總額10,824,347,623.79元，其中，流動資產525,258,333.32元，固定資產6,028,805.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,114,410,837.14元，無形資產270,779.64元，其他資產9,178,378,867.94元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少124,656,040.40元，其中，流動資產減少124,656,040.40元，固定資產減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋295平方米，賬面原值260,933.27元，實現資產使用收入16,432.50元。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額207,535.22元，其中：政府采購貨物支出198,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出8,835.22元。授予中小企業合同金額198,700.00元，占政府采購支出總額的95.74%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

龍陵縣交通運輸局     

2023年9月18日      

監督索引號53052300634801111