監督索引號53052300634801000

目錄

第一部分 龍陵縣交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣交通運輸局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合發展。

2.組織擬訂綜合交通運輸行業規劃。編制綜合交通運輸體系專項規劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展專項規劃，統籌銜接郵政行業規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展規劃。貫徹實施并組織實施相關法律、法規。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，推進行業有關改革工作。

3. 負責綜合交通運輸市場監管。制定綜合運輸有關制度和運營規范的實施意見并監督實施。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責出租汽車行業管理工作。負責公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

4.負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負責本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監督管理工作。

5.負責協調國際、國內、省內、市內、縣內航線開發，提出有關政策措施。協調空域資源開發利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行縣政府規定和授權的機場行政管理。

6.提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模的建議，按照規定權限提出國家和省市縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

7.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責組織協調權限范圍內公路、鐵路、水路、民航有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設，組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家和省市縣重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

8.負責行業安全生產監管和應急管理工作，協調配合縣內民航突發事件等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監測和協調。

9.承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。指導交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通和節能減排工作。

10. 協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

11.指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。貫徹落實行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.完善區域城際綜合立體交通網

（1）構建高質量的綜合立體交通網

完善高速公路網絡。打通龍陵到周邊州市的快速通道，根據《國家公路網規劃（2013年—2030年）》《云南省道網規劃（2014—2030年）》，到2030年，龍陵縣境內將形成G56杭州至瑞麗高速公路、保騰高速、沿邊高速瑞麗至孟連和勐簡高速勐糯支線高速公路網布局。

高速公路以加快國家高速公路建設為重點，逐步完善高速公路網，“十四五”期間，重點推進沿邊高速瑞麗至孟連龍陵境內段和勐糯至施甸縣舊城鄉支線高速公路建設，實現高速公路網絡化布局。開展黃草壩至象達高速前期研究。

優化普通干線公路網絡。完善到周邊州市的干線公路通道，建成G219黃草壩至龍鎮橋二級公路。加強重點鄉鎮的公路連接，開展G320曼海橋至雙坡埡口一級公路、S237六曼路怒江沿線（勐古渡口至百花）公路提級改造等前期研究。

積極推進干線鐵路發展。實現龍陵鐵路發展“零”突破，按照國鐵I級標準，建成大瑞鐵路龍陵段，同步開行動車。開展芒臨鐵路（龍陵段）前期研究工作，為保山縣縣通鐵路奠定基礎。開展芒臨鐵路龍陵段、龍陵縣工業園區黃草壩片區鐵路專用線前期研究。

（2）構筑一體化的綜合交通樞紐體系

開展龍陵縣通用機場前期研究，根據運輸業務發展狀況和未來經濟社會發展需要，積極發展通用航空，滿足應急救援、試飛、培訓、公務、通勤、旅游、工農作業等通用航空需求。

推進客貨樞紐建設。依托大瑞鐵路，積極推進龍陵火車站綜合客運樞紐、龍陵綜合服務中心等一批具有區域樞紐功能的綜合型交通樞紐建設。推進集客貨運功能一體的龍陵縣勐糯綜合服務站、龍陵縣鎮安綜合服務站等站場建設，提升綜合服務效率。建設現代物流中心等貨運站場，服務縣域物資集散、縣城生產生活物資集散。

促進樞紐站場集約化。推進龍陵縣火車站綜合客運樞紐內鐵路站、公路站統一規劃、統一設計、同步建設、協作運營、協同管理，努力實現立體換乘、無縫銜接，推動中轉換乘信息互聯共享和交通導向標識標準化。促進龍陵縣綜合樞紐內鐵路、公路有效銜接、一站服務、一體組織，推動信息互聯互通、設施協調匹配、設備共享共用。加快多式聯運轉運、綜合信息平臺、通關保稅等設施建設。

完善樞紐集疏運網絡。開展規劃建設大瑞鐵路龍陵站至龍陵縣工業園區黃草壩片區鐵路專用線前期工作，構建干支銜接、多式聯運的鐵路集疏運系統。加強龍陵縣火車站綜合客運樞紐、龍陵縣公路客運樞紐、勐糯綜合樞紐服務站、鎮安綜合樞紐服務站等樞紐站場與城市道路的有機銜接。

實施龍陵縣航運基礎設施建設工程，怒江、龍川江流域建設芒旦碼頭、楊柳灣碼頭、等養碼頭、七道河碼頭、20個停靠點。推進便民碼頭建設，服務沿江居民便捷出行，豐富出行方式，促進沿江地區經濟與社會發展，提高當地人民的生活水平。

（3）提升區際城際運輸服務品質

優化鐵路運行組織。龍陵縣依托大瑞鐵路，十四五期間開通鐵路列車，方便居民出行。積極發展龍陵至隆陽、騰沖、龍陵、龍陵、施甸等地區的快速客運班線。

推進道路客運創新發展。鼓勵客運企業結合鐵路車次，通過既有客運班線調整起訖點等方式，開通鐵路快線和短途駁載，形成公路與其他運輸方式優勢互補、差異化服務的運輸網絡。支持汽車客運站拓展旅游集散功能，積極引導并規范開展通勤班車（包車）、旅游客運專線、機場或商務快客、短途駁載等特色業務。

大力發展多式聯運。以大瑞鐵路等基礎設施為依托，加快建設公鐵聯運等“運營高效、標準化、流程化”的貨物多式聯運服務系統，調整貨物運輸結構。支持企業積極發展網絡貨運，并在物流行業中推廣普及應用。大力發展甩掛運輸，培育規模化、集約化、網絡化甩掛運輸企業，配套建設能夠滿足甩掛運輸作業要求、裝備先進的貨運站場。通過補貼補助等方式推廣適應甩掛運輸要求的大噸位牽引車和廂式半掛車，為甩掛運輸的高效運作創造條件。

持續推動降低物流成本。推進結構性、制度性、技術性、管理性降低物流成本。

推動貨運車輛專業化、標準化和清潔化。按照“政策引導消化存量、強化標準嚴把存量”的原則，穩步開展非標貨運車輛治理工作，合理設置過渡期，通過既有政策措施加快淘汰存量非標貨運車輛，鼓勵發展符合國家標準的中置軸汽車列車、廂式半掛車，推動貨運車輛市場平穩過渡和轉型升級，加快建立門類齊備、技術合理的貨運車型標準體系，形成多方聯動、執行有力的貨運車輛管理機制。通過政策調整、經濟杠桿等手段，提高重型車、廂式車和專用車的比重，積極發展集裝箱、廂式、冷藏等專用運輸車輛和標準車型。引導貨運企業使用技術先進、經濟安全、節能環保的運輸車輛。嚴格執行老舊船舶強制報廢制度，提升技術水平，提高安全性能。

2.構建高效交通運輸系統

（1）加強干線公路與城市道路有效銜接

強化城區內外普通干線道路的銜接。統籌干線公路與城市道路規劃建設，合理布局進出城道路網絡，促進形成干線公路、城市快速路、主次干路和支路級配合理、布局均衡的路網體系。積極推進對外普通干線公路、農村公路與城市快速路、主干路的順暢銜接，增強干線公路服務功能。加強普通干線公路與城市道路的能力匹配，確保城區內外交通銜接順暢。

（2）深入推進“公交都市”創建

推進城市公共交通設施建設。完善快速路、主次干路、支路級配和結構合理的城市道路網，打通道路微循環，提高道路通達性。優化城市公交線網布局，在縣城建設1個公交樞紐站，完善布局一批公交站點，提升公共交通覆蓋范圍。完善城市步行和非機動車交通系統，提升步行、自行車等出行品質，完善無障礙設施。科學規劃建設城市停車設施，加強充電設施建設。全面提升城市交通基礎設施智能化水平。

提高公共交通服務品質。實施綠色出行行動計劃，優先優先發展城市公共交通，鼓勵引導綠色公交出行，提高居民公交出行占機動化出行比例。支持完善中心城區公共交通網絡，并逐步向周邊鄉鎮擴展。加大財政補貼投入力度，鼓勵龍陵縣將城市公共交通補貼納入財政預算補助范圍，將城市公共交通扶持、補助、優惠政策落實到位。繼續推進交通一卡通互聯互通，鼓勵先進技術在城市公交領域內的應用推廣，加快互聯、互通、共享，提升設施設備的專業化和智能化水平，提高公交經營活動效率效益。

3.推動“四好農村路”高質量發展

（1）優化農村公路建設和管理

提高農村公路等級和通達深度。推進路面寬度小于4.5米的窄路面路段拓寬改造168公里，建設一批“四好農村公路”，推進旅游路、資源路、產業路建設，滿足農村經濟發展需求，適應農村產業發展需要。加快行政村與自然村連接公路建設，新建30戶以上較大自然村通暢工程建設項目780公里，改善村民出行條件。完善農村公路安全保障設施。推進生命安全防護工程建設，改造農村公路中橋以上危橋。完善農村公路標識、標線、護欄等安全設施，提高農村公路安全保障、抗災防災和服務水平。

（2）完善農村客貨運輸服務網絡

完善農村客運服務網絡。鼓勵有條件的市區縣城市公交向鄉鎮延伸，并享受城市公共交通扶持、優惠政策。推進城區與鄉鎮之間客運班線的公交化運營，優化城鄉客運網絡銜接，逐步實現農村客運公交化。擴大農村客運覆蓋范圍，創新農村客運服務，靈活采取通班車、公交車預約定制服務等多種方式方便農民出行，完善用地、資金、財稅扶持等支持政策，實現農村客運“開得通、留得住、有收益”。

推動農村貨運物流發展。加快完善縣級物流中心、鄉鎮配送站、農村配送網點三級農村物流服務體系，實施“快遞進村”工程，在重點鄉鎮和特色村寨布局服務網點，實現多個品牌快遞企業服務延伸至鄉鎮或村組，打通“農產品進城”和“消費品下鄉”的雙向寄遞通道，形成有龍陵特色的農村物流服務品牌。鼓勵傳統客運企業加強同快遞郵政企業合作，依托公路客運站和客運班線開展“交郵融合”“交運融合”，在滿足農村貨物運輸需求的同時，降低企業經營成本。

以農村物流服務品牌、鄉鎮運輸服務站建設等為抓手，進一步完善縣、鄉、村三級物流服務體系，創新服務模式，優化運營組織，推動農村物流車型標準化，深化農村物流與“互聯網”+郵政快遞、電商物流的融合，推動農村物流高質量發展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣交通運輸局（本級）2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.龍陵縣交通運輸局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣交通運輸局（本級）2021年末實有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制3人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員3人），事業人員8人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

2021年度龍陵縣交通運輸局無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

2021年度龍陵縣交通運輸局無國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣交通運輸局（本級）部門2021年度收入合計14,596,161.60元。其中：財政撥款收入14,596,161.60元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少584456960.40元，下降97.56%，主要原因為：

1. 文化旅游體育與傳媒收入補助減少300000.00元；

2. 社會保障和就業收入補助減少195439.68元；

3. 衛生健康收入補助減少10126.29元；

4. 城鄉社區收入補助增加3335119.82元；

5. 農林水收入補助減少18670100.00元；

6. 交通運輸收入補助減少568616414.25元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣交通運輸局2021年度支出合計17,296,161.60元。其中：基本支出2,995,340.03元，占總支出的17.32%；項目支出14,300,821.57元，占總支出的82.68%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少545711260.40元，下降96.93%，主要原因為：

1. 文化旅游體育與傳媒支出減少300000.00元；

2. 社會保障和就業支出減少195439.68元；

3. 衛生健康支出減少171087.55元；

4. 城鄉社區支出增加3335119.82元；

5. 農林水支出減少18670100.00元；

6. 交通運輸支出減少529870714.25元。（專項債券資金用于瑞孟高速龍陵段項目建設資金減少）

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣交通運輸局（本級）機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,995,340.03元。與上年對比減少281981.97元，下降8.60%，主要原因為貫徹厲行節約、綠色低碳辦公相關文件精神，壓減單位日常辦公非必要支出；本年度全年無培訓費、會議費支出；另因交通運輸局重大項目前期項目經費配套資金存在缺口到位資金減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,608,558.79元，占基本支出的87.09%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費386,781.24元，占基本支出的12.91%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣交通運輸局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出14,300,821.57元。與上年對比減少8739862.62元，下降37.93%，主要原因為2020年度收到5.31億元專項債券資金用于瑞孟高速龍陵段項目建設；2021年度項目資金到位較少。

具體項目開支及開展工作情況：

2120399科目邊境地區轉移支付資金3335119.82元；

2130142科目龍陵縣鎮安鎮芒告村委會青巖小組道路建設項目補助資金300000.00元；

2130504科目象達鎮大場至石頭溝公路建設項目補助資金100000.00元；

2140104科目交通局項目前期經費補助資金1549301.75元；

2140106科目生命防護養護資金1450000.00元。其中2020年省補交通安全工程1450000.00元；

2140199科目水上安全項目省級補助資金520000.00元。渡口安全管控能力提升工程100000.00元，購買海事監管艇補助資金420000.00元；

2140401科目2019年度農村客運和出租車行業油價財政補貼資金2066400.00元；

2140601科目車輛購置稅用于補助地方資金4180000.00元。其中用于公路建設項目包括30戶以上自然村農村公路建設、鄉鎮通三級公路項目建設、鄉村道安防項目建設、國省道危橋等建設項目資金補助；

2140602科目車購稅用于公路建設補助資金800000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣交通運輸局（本級）部門2021年度一般公共預算財政撥款支出17,296,161.60元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少545711260.4元，下降96.93%，主要原因為2021年度專項補助到位資金減少；且在職人員較去年減少工資薪金福利及配套資金支出減少。

1. 人員經費一般公共預算財政撥款支出減少242672.22元；

2. 對個人和家庭補助一般公共預算財政撥款支出減少210416.00元；

3. 日常公用經費一般公共預算財政撥款減少314138.19元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出335,607.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.94%。

9.衛生健康（類）支出228,665.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.32%。主要用于在職人員醫療保險繳費、大病保險支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出3,335,119.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.28%。主要用于邊境轉移支付項目建設支出。

12.農林水（類）支出400,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.31%。主要用于農村公路項目建設款。

13.交通運輸（類）支出12,996,769.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.14%。主要用于人員工資福利，單位運轉支出及公路養護，鄉、村農村道路建設項目款。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣交通運輸局（本級）部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為51400元，支出決算為91,313.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置及運行費支出決算為57,500.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為33,813.00元，完成預算的99.74%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因，因2021年度交通運輸局本級一輛公務用車購置指標，統籌預算外資金購置公務用車，公務用車運行維護費大于年初預算數。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少1,205.32元，下降1.30%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少603.00元，下降1.04%；公務接待費支出決算減少602.32元，下降1.75%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因我單位嚴格按照中央八項規定及每年“三公”經費壓減3%的要求管理。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出57,500.00元，占62.97%；公務接待費支出33,813.00元，占37.03%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出57,500.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出57,500.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，管養道路工作推進開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出33,813.00元。其中：

國內接待費支出33,813.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次422人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通建設項目對接、上級督查檢查及學習交流發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣交通運輸局（本級）部門2021年機關運行經費支出386,781.24元，與上年對比減少314238.19元，下降44.83%，主要原因為交通重點項目前期經費配套到位資金少、全年無會議費、培訓費支出。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、工會經費等。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，交通運輸局資產總額為10937100191.78元，其中，流動資產682311970.22元，固定資產3195425.32元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程為1073709049.30元，無形資產270770.64元，其他資產為9177612976.30元。較上年，本年資產總額增加10488876413.00元，其中固定資產減少369626.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額191680.00元，其中：政府采購貨物支出191680.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額11880.00元，占政府采購支出總額的6.2%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、龍陵縣交通運輸局不涉及其他專用名詞解釋。

監督索引號53052300634801111