監督索引號53052300634801000

目錄

第一部分 龍陵縣交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合發展。

2.組織擬訂綜合交通運輸行業規劃。編制綜合交通運輸體系專項規劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展專項規劃，統籌銜接郵政行業規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展規劃。貫徹實施并組織實施相關法律、法規。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，推進行業有關改革工作。

3. 負責綜合交通運輸市場監管。制定綜合運輸有關制度和運營規范的實施意見并監督實施。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責出租汽車行業管理工作。負責公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

4.負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負責本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監督管理工作。

5.負責協調國際、國內、省內、市內、縣內航線開發，提出有關政策措施。協調空域資源開發利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行縣政府規定和授權的機場行政管理。

6.提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模的建議，按照規定權限提出國家和省市縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

7.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責組織協調權限范圍內公路、鐵路、水路、民航有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設，組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家和省市縣重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

8.負責行業安全生產監管和應急管理工作，協調配合縣內民航突發事件等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監測和協調。

9.承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。指導交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通和節能減排工作。

10. 協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

11.指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。貫徹落實行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.完善區域城際綜合立體交通網

（1）構建高質量的綜合立體交通網

完善高速公路網絡。打通龍陵到周邊州市的快速通道，根據《國家公路網規劃（2013年—2030年）》《云南省道網規劃（2014—2030年）》，到2030年，龍陵縣境內將形成G56杭州至瑞麗高速公路、保騰高速、沿邊高速瑞麗至孟連和勐簡高速勐糯支線高速公路網布局。

高速公路以加快國家高速公路建設為重點，逐步完善高速公路網，“十四五”期間，重點推進沿邊高速瑞麗至孟連龍陵境內段和勐糯至施甸縣舊城鄉支線高速公路建設，實現高速公路網絡化布局。開展黃草壩至象達高速前期研究。

優化普通干線公路網絡。完善到周邊州市的干線公路通道，建成G219黃草壩至龍鎮橋二級公路。加強重點鄉鎮的公路連接，開展G320曼海橋至雙坡埡口一級公路、S237六曼路怒江沿線（勐古渡口至百花）公路提級改造等前期研究。

積極推進干線鐵路發展。實現龍陵鐵路發展“零”突破，按照國鐵I級標準，建成大瑞鐵路龍陵段，同步開行動車。開展芒臨鐵路（龍陵段）前期研究工作，為保山縣縣通鐵路奠定基礎。開展芒臨鐵路龍陵段、龍陵縣工業園區黃草壩片區鐵路專用線前期研究。

（2）構筑一體化的綜合交通樞紐體系

開展龍陵縣通用機場前期研究，根據運輸業務發展狀況和未來經濟社會發展需要，積極發展通用航空，滿足應急救援、試飛、培訓、公務、通勤、旅游、工農作業等通用航空需求。

推進客貨樞紐建設。依托大瑞鐵路，積極推進龍陵火車站綜合客運樞紐、龍陵綜合服務中心等一批具有區域樞紐功能的綜合型交通樞紐建設。推進集客貨運功能一體的龍陵縣勐糯綜合服務站、龍陵縣鎮安綜合服務站等站場建設，提升綜合服務效率。建設現代物流中心等貨運站場，服務縣域物資集散、縣城生產生活物資集散。

促進樞紐站場集約化。推進龍陵縣火車站綜合客運樞紐內鐵路站、公路站統一規劃、統一設計、同步建設、協作運營、協同管理，努力實現立體換乘、無縫銜接，推動中轉換乘信息互聯共享和交通導向標識標準化。促進龍陵縣綜合樞紐內鐵路、公路有效銜接、一站服務、一體組織，推動信息互聯互通、設施協調匹配、設備共享共用。加快多式聯運轉運、綜合信息平臺、通關保稅等設施建設。

完善樞紐集疏運網絡。開展規劃建設大瑞鐵路龍陵站至龍陵縣工業園區黃草壩片區鐵路專用線前期工作，構建干支銜接、多式聯運的鐵路集疏運系統。加強龍陵縣火車站綜合客運樞紐、龍陵縣公路客運樞紐、勐糯綜合樞紐服務站、鎮安綜合樞紐服務站等樞紐站場與城市道路的有機銜接。

實施龍陵縣航運基礎設施建設工程，怒江、龍川江流域建設芒旦碼頭、楊柳灣碼頭、等養碼頭、七道河碼頭、20個停靠點。推進便民碼頭建設，服務沿江居民便捷出行，豐富出行方式，促進沿江地區經濟與社會發展，提高當地人民的生活水平。

（3）提升區際城際運輸服務品質

優化鐵路運行組織。龍陵縣依托大瑞鐵路，十四五期間開通鐵路列車，方便居民出行。積極發展龍陵至隆陽、騰沖、龍陵、龍陵、施甸等地區的快速客運班線。

推進道路客運創新發展。鼓勵客運企業結合鐵路車次，通過既有客運班線調整起訖點等方式，開通鐵路快線和短途駁載，形成公路與其他運輸方式優勢互補、差異化服務的運輸網絡。支持汽車客運站拓展旅游集散功能，積極引導并規范開展通勤班車（包車）、旅游客運專線、機場或商務快客、短途駁載等特色業務。

大力發展多式聯運。以大瑞鐵路等基礎設施為依托，加快建設公鐵聯運等“運營高效、標準化、流程化”的貨物多式聯運服務系統，調整貨物運輸結構。

持續推動降低物流成本。推進結構性、制度性、技術性、管理性降低物流成本。以多式聯運為突破口，加快推進運輸結構調整。建立健全規范收費長效機制，加大高速公路貨車通行優惠力度，降低鐵路貨運收費，優化物流營商環境。加快完善物流標準體系，推進多式聯運信息平臺、網絡貨運運行監測平臺建設。引導新業態健康發展，整合物流資源，提高物流管理組織化程度。

推動貨運車輛專業化、標準化和清潔化。按照“政策引導消化存量、強化標準嚴把存量”的原則，穩步開展非標貨運車輛治理工作，合理設置過渡期，通過既有政策措施加快淘汰存量非標貨運車輛，鼓勵發展符合國家標準的中置軸汽車列車、廂式半掛車，推動貨運車輛市場平穩過渡和轉型升級，加快建立門類齊備、技術合理的貨運車型標準體系，形成多方聯動、執行有力的貨運車輛管理機制。引導貨運企業使用技術先進、經濟安全、節能環保的運輸車輛。嚴格執行老舊船舶強制報廢制度，提升技術水平，提高安全性能。

促進寄遞服務高質量發展。深入推進交郵協同融合，推進郵政和快遞處理中心等基礎設施與鐵路、公路、民航樞紐同步規劃建設，加強龍陵縣勐糯綜合服務站、龍陵縣鎮安綜合服務站郵政快遞功能。推進快遞上車、上船，推動發展電商快遞班列。

2.構建高效交通運輸系統

（1）加強干線公路與城市道路有效銜接

強化城區內外普通干線道路的銜接。統籌干線公路與城市道路規劃建設，合理布局進出城道路網絡，促進形成干線公路、城市快速路、主次干路和支路級配合理、布局均衡的路網體系。積極推進對外普通干線公路、農村公路與城市快速路、主干路的順暢銜接，增強干線公路服務功能。加強普通干線公路與城市道路的能力匹配，確保城區內外交通銜接順暢。

（2）深入推進“公交都市”創建

推進城市公共交通設施建設。完善快速路、主次干路、支路級配和結構合理的城市道路網，打通道路微循環，提高道路通達性。優化城市公交線網布局，在縣城建設1個公交樞紐站，完善布局一批公交站點，提升公共交通覆蓋范圍。完善城市步行和非機動車交通系統，提升步行、自行車等出行品質，完善無障礙設施。科學規劃建設城市停車設施，加強充電設施建設。全面提升城市交通基礎設施智能化水平。

提高公共交通服務品質。實施綠色出行行動計劃，優先優先發展城市公共交通，鼓勵引導綠色公交出行，提高居民公交出行占機動化出行比例。支持完善中心城區公共交通網絡，并逐步向周邊鄉鎮擴展。加大財政補貼投入力度，鼓勵龍陵縣將城市公共交通補貼納入財政預算補助范圍，將城市公共交通扶持、補助、優惠政策落實到位。繼續推進交通一卡通互聯互通，鼓勵先進技術在城市公交領域內的應用推廣，加快互聯、互通、共享，提升設施設備的專業化和智能化水平，提高公交經營活動效率效益。

（3）建立城市綠色貨運配送體系

完善城市綠色貨運配送樞紐體系。依托龍陵火車站綜合樞紐、龍陵縣物流倉儲中心等大型貨運樞紐，優化縣域內共同配送節點網絡和末端站點，推動建設“區域級物流園區（中心）+企業級大型共同配送中心+末端配送公共站點”三級城市配送網絡節點體系。加強配送貨車停車設施規劃建設，探索通過設置專用臨時停車位、利用出租車停靠站或在不影響交通安全、暢通的前提下允許臨時停靠等方式，增加停車供給滿足臨時停靠裝卸需求。推動城市規劃專用卸貨場地，推動設施共享共用。

提升城市綠色貨運配送組織效率。加強統倉統配、一車多單、多點卸貨、標準化托盤共享、帶板運輸、貨運出租車、貨運公交等創新組織模式創新應用。推動城市配送車輛的改造升級，加強新能源貨運配送車輛的推廣，完善新能源貨車充電配套設施，出臺新能源物流車便利化通行政策。積極培育龍頭骨干企業，推動干線貨運與城市配送等企業之間開展聯盟合作，共同開展跨區域落地配、同城共配等業務協作。

優化城市綠色貨運配送管理。推動建立由公安、交通、商務、發改、城管等部門參與的城市配送車輛通行管理協同工作機制。科學制定通行政策，實施配送車輛分時、錯時、分類通行。簡化辦理審批流程，利用“互聯網+”等技術，實現網上受理、網上審批、網上下載打印通行證件。探索建立通行證與企業服務質量、安全運營、高效環保等指標相掛鉤的管理措施。研究開發建設城市綠色貨運配送管理信息系統，與各縣市信息平臺進行對接，通過數據的采集分析，合理優化城市配送模式。

開展城市綠色貨運配送示范工程創建工作，完善城市配送節點網絡、制定車輛便利通行政策、推廣新能源城市配送車輛應用、推進城市配送全鏈條信息交互共享、引導城市配送組織模式創新。

3.推動“四好農村路”高質量發展

（1）優化農村公路建設和管理

提高農村公路等級和通達深度。推進路面寬度小于4.5米的窄路面路段拓寬改造168公里，建設一批“四好農村公路”，推進旅游路、資源路、產業路建設，滿足農村經濟發展需求，適應農村產業發展需要。加快行政村與自然村連接公路建設，新建30戶以上較大自然村通暢工程建設項目780公里，改善村民出行條件。完善農村公路安全保障設施。推進生命安全防護工程建設，改造農村公路中橋以上危橋。完善農村公路標識、標線、護欄等安全設施，提高農村公路安全保障、抗災防災和服務水平。

建立長效機制強化農村公路管理和養護。加快推進農村公路建設和管養體制改革，形成權責清晰、齊抓共管、高效運轉的管理機制和以各級公共財政投入為主、多渠道籌措為輔的資金保障機制。強化責任落實，定期開展績效考核，建立考核結果與財政資金安排相掛鉤的考核機制。建立專群結合養護運行機制，分類有序推進農村公路養護工程市場化改革。創新養護運行機制，鼓勵將農村公路建設和一定時期的養護進行捆綁招標施工方；鼓勵將干線公路建設養護與農村公路捆綁實施；鼓勵通過簽訂長期養護合同、招投標約定等方式引導企業參與，提高養護機械化水平；探索開展農村公路災毀保險。

（2）完善農村客貨運輸服務網絡

完善農村客運服務網絡。鼓勵有條件的市區縣城市公交向鄉鎮延伸，并享受城市公共交通扶持、優惠政策。推進城區與鄉鎮之間客運班線的公交化運營，優化城鄉客運網絡銜接，逐步實現農村客運公交化。擴大農村客運覆蓋范圍，創新農村客運服務，靈活采取通班車、公交車預約定制服務等多種方式方便農民出行，完善用地、資金、財稅扶持等支持政策，實現農村客運“開得通、留得住、有收益”。研究建立對農村客運發展的財政補償和獎勵機制，將農村客運發展所需資金納入政府公共財政體系，在票價、稅費等方面給予政策優惠。建立以城帶鄉、干支互補、以熱補冷的資源配置機制，推動農村熱冷線的捆綁搭配。

推動農村貨運物流發展。加快完善縣級物流中心、鄉鎮配送站、農村配送網點三級農村物流服務體系，實施“快遞進村”工程，在重點鄉鎮和特色村寨布局服務網點，實現多個品牌快遞企業服務延伸至鄉鎮或村組，打通“農產品進城”和“消費品下鄉”的雙向寄遞通道，形成有龍陵特色的農村物流服務品牌。鼓勵傳統客運企業加強同快遞郵政企業合作，依托公路客運站和客運班線開展“交郵融合”“交運融合”，在滿足農村貨物運輸需求的同時，降低企業經營成本。支持龍陵縣鎮安、勐糯綜合服務站等鄉鎮、村綜合服務站建設，積極發展農村電子商務、快遞物流等新興服務，暢通農產品進城、機電產品下鄉的渠道，充分發揮電商物流對農產品銷售和農民脫貧致富的帶動作用。

以農村物流服務品牌、鄉鎮運輸服務站建設等為抓手，進一步完善縣、鄉、村三級物流服務體系，創新服務模式，優化運營組織，推動農村物流車型標準化，深化農村物流與“互聯網”+、郵政快遞、電商物流的融合，推動農村物流高質量發展。

4.科技創新助力交通智慧、綠色、安全發展

（1）科技創新賦能交通運輸發展、提升創新智慧發展能力

科技創新賦能交通運輸發展，加快建設交通強國。交通強國首先是交通科技強國，科技創新必然是交通強國建設的第一動力。推動交通基礎設施智能化升級，實現規劃、設計、建造、養護、運行管理等全要素、全周期數字化，完善數據驅動的科學決策與規劃體系。推動交通感知網絡等信息化設施設備與交通基礎設施同步規劃、一體化建設。構建載運工具、交通基礎設施、通行環境互聯的交通控制網基礎云平臺。推進第五代移動通信（5G）、衛星通信等在交通運輸行業應用。

加快公共信息服務平臺建設。完善智慧出行平臺的網絡預約出租、客運（鐵路公路水運民航）、駕培服務、小件物流、校園專線等功能，加大在旅客出行和貨物運輸中的應用。完善公眾出行信息平臺建設，通過互聯網、服務電話等多種方式為公眾提供出行信息服務。建設綜合客運樞紐信息服務系統、客運站聯網售票系統及網絡售票系統，提升旅客換乘效率、方便旅客出行。推進物流公共信息服務平臺建設，整合供需雙方信息資源，滿足物流交易、管理的信息需要。

加快物流信息平臺建設。鼓勵企業開發物流電子商務服務平臺、物流管理公共信息和物流運輸配送管理等信息化平臺建設。積極推廣先進裝備、技術和手段在貨物運輸中的應用，實現商流、交通流和信息流的結合。

完善電子政務平臺。全面建立面向行業管理的電子政務、行政執法、市場誠信體系、安全監管與應急處置等綜合管理系統，全面提升行業業務協同、科學決策和信息服務能力。

加快行業基礎信息資源建設，重點建設城市公交、出租車、城鄉客運、樞紐運行等基礎數據庫。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣交通運輸局部門2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣交通運輸局

2.龍陵縣地方公路管理段

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣交通運輸局2021年末實有人員編制50人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制3人），事業編制32人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員3人），事業人員32人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員69人。其中：離休0人，退休69人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

2021年度龍陵縣交通運輸局無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

2021年度龍陵縣交通運輸局無國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣交通運輸局2021年度收入合計23226418.51元。其中：財政撥款收入23226418.51元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。收入與上年對比減少587680002.87元，下降95.32%，主要原因為：

1.文化旅游體育與傳媒收入補助減少300000.00元，因旅游革命項目經費補助資金減少；

2.社會保障和就業收入補助減少361447.55元，因人員較去年減少配套繳納的保險補助減少；

3.衛生健康收入補助減少171087.55元，因人員較去年減少配套繳納的醫療保險補助減少；

4.城鄉社區收入補助增加3335119.82元，因農村公路建設項目增加；

5.農林水收入補助減少18670100.00元，本年度因農村公路項目功能科目變化及農林水類建設項目較少導致農林水收入補助減少；

6.交通運輸收入補助減少575136653.29元（主要為專項債券資金減少），因2020年度瑞孟高速專項債補助5.31億元用于瑞孟高速建設本年度無新增重大建設項目。

二、支出決算情況說明

龍陵縣交通運輸局2021年度支出合計28850584.21元。其中：基本支出5809900.02元，占總支出的20.14%；項目支出23040684.19元，占總支出的79.86%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少543819002.87元，下降94.96%，主要原因為：

1. 文化旅游體育與傳媒支出減少300000.00元，因旅游革命項目經費支出減少；

2.社會保障和就業支出減少361447.55元，因人員減少配套繳納的保險支出減少；

3.衛生健康支出減少171087.55元，因人員較去年減少配套繳納的醫療保險支出減少；

4. 城鄉社區支出增加3335119.82元，因農村公路建設項目增加致使城鄉社區類支出增加；

5. 農林水支出減少18670100.00元，本年度因農村公路項目功能科目變化及農林水類建設項目較少導致農林水支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣交通運輸局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5809900.02元。與上年對比減少443646.06元，下降7.09%，主要原因為貫徹厲行節約、綠色低碳辦公相關文件精神，壓減單位日常辦公非必要支出；本年度全年無培訓費、會議費支出；另因交通運輸局重大項目前期項目經費配套資金存在缺口到位資金減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5151949.98元，占基本支出的88.68%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費657950.04元，占基本支出的11.32%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣交通運輸局機構、下屬事業單位等機構完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出23040684.19元。

項目支出較上年減少543375356.81元，下降95.93%，主要原因為2020年度收到5.31億元專項債券資金用于瑞孟高速龍陵段項目建設；2021年度項目資金到位較少。

具體項目開支及開展工作情況：

1.一般公共預算財政撥款支出

2120399科目邊境地區轉移支付資金3335100.00元，較上年增加3335100.00元，增長100%；

2130142科目龍陵縣鎮安鎮芒告村委會青巖小組道路建設項目補助資金300000.00元，較上年增加300000.00元，增長100%；

2130504科目象達鎮大場至石頭溝公路建設項目補助資金100000.00元，較上年減少18970100.00元，下降99.48%；

2140104科目交通局項目前期經費補助資金1549301.75元，較上年增加1549301.75元，增長100%；

2140106科目生命防護養護資金8089862.62元。其中2020年省補交通安全工程1472762.62元，2019年農村公路生命安全防護工程省級補助資金400000.00元，2019年交通轉移支付用于農村公路養護補助資金1400000.00元，2020年農村公路省級養護工程補助資金2924200.00元，2021年農村公路養護工程縣級配套資金項目1332900.00元，2021年農村公路日常養護省級補助資金350000.00元，2021年交通安全（地方管養省道危橋、農村公路新建橋梁）專項資金150000.00元，2021年交通轉移支付用于農村公路養護工程補助資金60000元，較上年增加1403921.62元，增長21%；

2140199科目水上安全項目省級補助資金520000.00元。渡口安全管控能力提升工程100000.00元，購買海事監管艇補助資金420000.00元，較上年增加520000.00元，增長100%；

2140401科目2019年度農村客運和出租車行業油價財政補貼資金2066400.00元，較上年增加1466400.00元，增長100%；

2140601科目車輛購置稅用于補助地方資金6280000.00元。其中用于公路建設項目包括30戶以上自然村農村公路建設、鄉鎮通三級公路項目建設、鄉村道安防項目建設、國省道危橋等建設項目資金補助，較上年減少480000.00元，下降7.1%；

2140602科目車購稅用于公路建設補助資金800000.00元，較上年增加800000.00元，增長100%。

2.政府性基金預算財政撥款支出項目支出0.00元，較去年減少531300000.00元，下降100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣交通運輸局2021年度一般公共預算財政撥款支出28850584.21元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少10519002.87元，下降26.72%，主要原因為：

1.人員經費一般公共預算財政撥款支出減少117726.47元，因人員較去年減少致工資、配套保險等支出減少；

2.對個人和家庭補助一般公共預算財政撥款支出減少371541.00元，因上一年度有撫恤補助支出；

3.日常公用經費一般公共預算財政撥款減少189831.53元，2020年度縣財政補助專項業務經費20萬元本年度無。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出738829.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.56%。主要用于繳納在職人員養老保險及職業年金繳費，離退休人員遺屬補助支出。

9.衛生健康（類）支出428452.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.49%。主要用于在職人員醫療保險繳費、大病保險支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出3335119.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.56%。主要用于邊境轉移支付項目款。

12.農林水（類）支出400000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.39%。主要用于農村公路項目建設款。

13.交通運輸（類）支出23948182.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.01%。主要用于人員工資福利，單位運轉支出及公路養護，鄉、村農村道路建設項目款。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣交通運輸局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為61200元，支出決算為100238元，完成年初預算數的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為62300元，完成預算的100%；公務接待費支出決算數為37938.00元，完成預算的97.53%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因，因2021年度交通運輸局本級及下屬事業單位爭取到兩輛公務用車購置指標，統籌預算外資金購置公務用車兩輛，公務用車運行維護費大于年初預算數。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加4429.68元，增長4.62%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加4197.00元，增長7.22%；公務接待費支出決算增加232.68元，增長0.62%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加主要原因：2021年度交通運輸局本級及下屬事業單位爭取到兩輛公務用車購置指標，統籌預算外資金購置公務用車兩輛，公務用車運行維護費增加4197.00元；另2021年地方公路管理段實施項目增加涉及檢查增加，接待市地方處人員到龍陵季度工作檢查及鄉鎮道班工作人員到本單位協調工作公務接待支出增加，公務接待費較去年增加232.68元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出62300.00元，占62.15%；公務接待費支出37938.00元，占37.85%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出62300.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。統籌預算外資金購置公務用車2輛，用于日常公務開展需求。

公務用車運行維護支出62300.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，管養道路工作推進開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出37938.00元。其中：

國內接待費支出37938.0元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通建設項目對接、上級督查檢查及學習交流發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣交通運輸局2021年機關運行經費支出386781.24元，與上年對比減少461000.33元，下降54.38%，主要原因為交通重點項目前期經費配套到位資金少、全年無會議費、培訓費支出。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、工會經費等。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，縣交通運輸局資產總額為10949003664.17元，其中，流動資產690380501.01 元，固定資產6028805.75 元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程為1073709049.30 元，無形資產270779.64元，其他資產為9178614528.47 元。

較上年，本年資產總額增加686815449.18元，固定資產增加686815449.18元，主要原因為歷年公路資產2021年度錄入。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額203960.00元，其中：政府采購貨物支出203960.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額24160.00元，占政府采購支出總額的11.85%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、龍陵縣交通運輸局不涉及其他專用名詞解釋。

監督索引號53052300634801111