目錄

第一部分 龍陵縣地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）建立全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)數(shù)據(jù)庫，擬定上報(bào)全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理建議計(jì)劃，并將年度計(jì)劃分解為月、季計(jì)劃，編制大中修工程可行性研究報(bào)告和立項(xiàng)請(qǐng)示，負(fù)責(zé)對(duì)全縣農(nóng)村公路大中修工程測量、設(shè)計(jì)、預(yù)算和上報(bào)審批工作。

（2）負(fù)責(zé)縣道日常養(yǎng)護(hù)和全縣農(nóng)村公路大中修工程招投標(biāo)、發(fā)包、合同管理、技術(shù)質(zhì)量管理、工程數(shù)量管理、工程結(jié)算和資金支付等工作，對(duì)養(yǎng)護(hù)質(zhì)量進(jìn)行考核驗(yàn)收。

（3）及時(shí)向縣交通局和市交通局地方公路管理處上報(bào)月報(bào)表和其它報(bào)表。

（4）負(fù)責(zé)縣道路政管理和路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好鄉(xiāng)道、村道日常養(yǎng)護(hù)、路政管理及路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)工作。

（5）負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理所管理人員和村民委員會(huì)公路管理養(yǎng)護(hù)協(xié)管員的指導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

龍陵縣地方公路管理段負(fù)責(zé)全縣1902.655公里縣鄉(xiāng)公路的養(yǎng)護(hù)及水毀保通工作。（其中：省道144.235公里，縣道389.501公里，鄉(xiāng)道900.172公里，村道468.533公里），全縣列公路優(yōu)良中等路率分別達(dá)到省、縣道88.81%、鄉(xiāng)道80.11%、村道74.26%。經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率分別達(dá)到省、縣道100%、鄉(xiāng)道88.01%、村道77.33%，綠化率分別達(dá)到省道95.06%、縣道94.1%、鄉(xiāng)道70.6%、村道61.19%。

一是健全管養(yǎng)機(jī)構(gòu)，人員保障到位。為確保我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作做到有人抓、有人管，管出成效，我縣本著“縣為主體、分級(jí)管理”的原則，配齊配強(qiáng)管理機(jī)構(gòu)和人員。縣地方公路管理段負(fù)責(zé)全縣地方公路日常養(yǎng)護(hù)的管理工作，在職人員24人；由縣恒通路橋養(yǎng)護(hù)有限公司具體負(fù)責(zé)地方管理省道、縣道的日常養(yǎng)護(hù)，配有管理人員13人，養(yǎng)護(hù)承包46人；由10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所具體負(fù)責(zé)鄉(xiāng)道、村道日常管理養(yǎng)護(hù)工作，兼職管理20人，養(yǎng)護(hù)承包131人；由村（社區(qū)）具體負(fù)責(zé)轄區(qū)村道的管養(yǎng)工作，落實(shí)協(xié)管員121人，配有村道保潔員784人。通過配齊配強(qiáng)管養(yǎng)隊(duì)伍，保證了我縣農(nóng)村公路做到“凡路必管，凡路必養(yǎng)”，管養(yǎng)效果明顯提升。

二是不斷強(qiáng)化小修保養(yǎng)、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)和水毀防搶，切實(shí)提高養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。為不斷改善路面狀況和延長公路使用壽命，今年以來，我縣狠抓日常養(yǎng)護(hù)和小修保養(yǎng)對(duì)全縣范圍內(nèi)所有列養(yǎng)路段進(jìn)行了全面養(yǎng)護(hù)。養(yǎng)護(hù)內(nèi)容主要包括路面維護(hù)、瀝青灌縫、路肩培補(bǔ)、擋墻支砌、清除雜草、水溝清理、坍方清除、橋涵維護(hù)等。其中，2019年共投入資金7473880.00元，完成路面瀝青灌縫220km,填補(bǔ)坑塘25000m²，瀝青罩面57000 m²，零星清坍方36000m³，清理開挖水溝1200km，清路肩1300km，清掃路面1783公里，采備砂石料5000m³，補(bǔ)充修復(fù)各種標(biāo)志牌公示牌260塊； 2020年共投入資金7787550.00元，完成路面瀝青填補(bǔ)坑塘7000m²，清理坍方320000m³，清理開挖水溝1700km，清路肩1900km，清掃路面1900公里，采備砂石料6000m³，補(bǔ)充修復(fù)各種標(biāo)志標(biāo)牌103塊、增設(shè)學(xué)校岔口減速帶121條（661m）。基本做到了路面平整無病害、排水暢通無淤積、路基穩(wěn)定無坍方、路肩平整無缺失、標(biāo)志齊全無缺損、綠化美化全覆蓋、路容整潔無雜物、構(gòu)造完好無損壞、安全措施得當(dāng)有效，確保了路基、路面、橋涵、沿線設(shè)施養(yǎng)護(hù)質(zhì)量不斷提高。

三是大力實(shí)施大中修項(xiàng)目和美麗公路建設(shè)項(xiàng)目。其中，2019年我縣計(jì)劃投資約3460000.00元，結(jié)合美麗公路建設(shè)，對(duì)騰龍橋至佑民橋公路進(jìn)行大中修，以全面提升該公路的通行質(zhì)量和水平，同時(shí)對(duì)部分縣道橋梁進(jìn)行維護(hù)，項(xiàng)目內(nèi)容主要有休息區(qū)建設(shè)、路基、路面修復(fù)、綠化樹木種植、行道樹和路緣刷白等，該項(xiàng)目于2019年12月底日全面完工。2020年度計(jì)劃投資3443750.00元實(shí)施大中修美麗項(xiàng)目共2項(xiàng)，已11月6日完成招投標(biāo)工作，正在組織進(jìn)場施工目前已完成設(shè)計(jì)工程量的15%。

四是大力實(shí)施安全生命防護(hù)工程和危橋改造工程，補(bǔ)齊交通短板。我縣屬山區(qū)縣，受地理因素的影響，多數(shù)路段屬臨水臨崖路段,安全隱患較為突出。為進(jìn)一步改善和提升我縣農(nóng)村公路安全通行水平，保障廣大人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，我縣切實(shí)加安全生命防護(hù)工程和危橋改造工程建設(shè)力度。其中，2019年度共投資39060000.00元在全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分兩批共實(shí)施鄉(xiāng)村道安全生命防護(hù)工程83項(xiàng)、150公里，治理隱患里程558公里，解決83 條農(nóng)村公路特別危險(xiǎn)路段的安全隱患問題，該項(xiàng)目已于2019年12月底全面結(jié)束。2019年共投資8830000.00元實(shí)施危橋改造項(xiàng)目6座，項(xiàng)目已于2019年7月開工，12月底主體工程全面完工。2020年度計(jì)劃投資12000000.00元在全縣實(shí)施一批安全生命防護(hù)工程（具體由縣局實(shí)施），治理隱患里程317公里，解決50條農(nóng)村公路特別危險(xiǎn)路段的安全隱患問題，項(xiàng)目于2020年8月開工，計(jì)劃將于11月底全面完工。2020年計(jì)劃投資950萬元實(shí)施危橋改造項(xiàng)目18座（具體由縣局實(shí)施、地方段參與管理），項(xiàng)目已于4月開工，目前正在建設(shè)中，已實(shí)際完成投資8070000.00元，已完成工程量的85%。計(jì)劃10月底全面完工。以上項(xiàng)目的實(shí)施將有效提升我縣農(nóng)村公路通行質(zhì)量和安全保障水平，使廣大駕乘人員的生命財(cái)產(chǎn)安全得到有效保障。

五是狠抓公路綠化美化，著力打造美麗農(nóng)村路。為給廣大人民群眾營造一個(gè)舒適美麗的交通運(yùn)輸環(huán)境，龍陵縣在建好、管好、護(hù)好的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)公路路域綠化美化工作。制訂了《龍陵縣造林綠化實(shí)施方案》、《龍陵縣農(nóng)村公路（含地方管理省道）沿線綠化實(shí)施方案》。2020年我縣以合美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、義務(wù)植樹活動(dòng)和黨員活動(dòng)等為載體和契機(jī)，大力組織開展公路路域綠化美化行動(dòng)，在一批縣、鄉(xiāng)道路和部分村道中新植、補(bǔ)植三角梅2800株、紅花油茶4200株、櫻花4000株、鳳凰木3000株、攀枝花3000株、花草24000平方米等，綠化農(nóng)村公路80公里，總投資750000元。

六是強(qiáng)化路政安全管理，有效維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。為有效維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)不受侵犯，保證公路安全暢通，整合交通執(zhí)法力量定期和不定期對(duì)農(nóng)村公路進(jìn)行巡查，對(duì)占用、利用、破壞公路等行為依法處理，全年共發(fā)放宣傳材料4000余份，開展說服教育制止打場曬糧、亂堆亂放等8起，拆除違章建筑5處，清理堆積物26處，清理非公路標(biāo)志牌428塊，清除干枯行道樹14棵有效維護(hù)了公路路容路貌及路產(chǎn)路權(quán)的完整。

七是深入開展路域環(huán)境整治，全面提升道路運(yùn)輸環(huán)境。2020年我縣組織相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)大力開展路域環(huán)境整治提升工作，為全面改善路域環(huán)境，我縣制定出臺(tái)了路域環(huán)境整治方案，重點(diǎn)對(duì)“五清”、廣告牌整治清理、公路路域環(huán)境綠化美化、開展普通公路城鎮(zhèn)過境路段整治、道路小修保養(yǎng)、加強(qiáng)公路污染治理等工作進(jìn)行了安排部署。按照屬地管理的原則，抽調(diào)精干力量對(duì)違規(guī)侵占路產(chǎn)路權(quán)私搭亂建、私挖亂采、亂栽亂種、亂扔亂倒等影響通行安全和路容路貌的行為進(jìn)行全面整治。同時(shí)，嚴(yán)格公路兩側(cè)建筑物的審批和控制，鞏固整治效果，真正為廣大人民群眾提供一個(gè)“暢、安、舒、美”的交通運(yùn)輸環(huán)境，目前各項(xiàng)整治工作還在持續(xù)有序開展。

八是深入開展“四好農(nóng)村路”、“路長制”和“美麗公路”創(chuàng)建工作。根據(jù)《保山市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)的實(shí)施意見》、《保山市交通運(yùn)輸局關(guān)于印發(fā)“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建考評(píng)辦法（試行）的通知》和《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市公路管養(yǎng)路長制實(shí)施意見的通知》等相關(guān)文件要求，我縣在全縣范圍內(nèi)廣泛開展“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建，積極推行農(nóng)村公路“路長制”管護(hù)體系和美麗公路建設(shè)工作。并計(jì)劃創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)（龍新鄉(xiāng)），相關(guān)工作正在有條不紊的推進(jìn)。目前已在所有列養(yǎng)路段按規(guī)范設(shè)置了237塊“路長公示牌”，各村也修訂完善了村規(guī)民約，充實(shí)了“愛路、護(hù)路”方面的內(nèi)容。

九是深入開展安全生產(chǎn)，確保道路運(yùn)輸和生產(chǎn)施工路域安全。根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)工作要求，結(jié)合安全生產(chǎn)月活動(dòng)，全面加強(qiáng)了安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳，做到進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)家庭、進(jìn)行學(xué)校、進(jìn)工地，使安全生產(chǎn)深入人心。同時(shí)加強(qiáng)在建項(xiàng)目施工工地和列養(yǎng)路段的安全檢查和隱患整改，確保了工程建設(shè)領(lǐng)域和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域無安全事故發(fā)生，有效維護(hù)了廣大人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣地方公路管理段部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣地方公路管理段部門2020年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員48人。其中：離休0人，退休48人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣地方公路管理段部門2020年度收入合計(jì)17477465.08元。其中：財(cái)政撥款收入15477465.08元，占總收入的88.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2000000.00元，占總收入的11.44%。與上年對(duì)比本年收入減少5706437.24元，較上年減少24.61%。主要變動(dòng)為： 1.基本支出減464694.03元，主要變動(dòng)為工資福利支出減135273.17元，其中：基本工資增86063.00元，津貼補(bǔ)貼增減60848.00元，獎(jiǎng)金減145020.00元，績效工資減16025.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增12977.12元，職業(yè)年金繳費(fèi)減40669.44元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增21871.75元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增7322.88元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減945.48元；日常公用經(jīng)費(fèi)減33237.86元，其中：辦公費(fèi)減174.10元，印刷費(fèi)減3600.00元，水費(fèi)增1659.00元，電費(fèi)減1334.89元，郵電費(fèi)減179.51元，差旅費(fèi)減60738.00元，公務(wù)接待費(fèi)增3290.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增29832.64元，其他交通費(fèi)增1607.00元，其他商品和服務(wù)支出減3600.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助減296183.00元，其中撫恤金減312407.00元，生活補(bǔ)助增16224.00元。2.項(xiàng)目收入減少5241743.21元。其中（1）一般公共服務(wù)項(xiàng)目2019999科目減3681250.00元，具體項(xiàng)目為：2019年度農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金3681250.00元；（2）交通運(yùn)輸支出類項(xiàng)目21401科目減9375793.21元，具體項(xiàng)目為：2140106科目2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程減4960788.61元，214010602科目2019年第一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目減10800000.00元，2140106科目2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程增3147667.70元，2140106科目2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程縣級(jí)配套資金增1237327.70元，2140106科目2019年安防工程項(xiàng)目（第二批）增2000000.00元，2140106科目2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目增7488700.00元，2140106科目2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)配套資金增326600.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣地方公路管理段部門2020年度支出合計(jì)9662165.08元。其中：基本支出2976224.08元，占總支出的30.80％；項(xiàng)目支出6685941.00元，占總支出的69.20％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比減少13521737.24元，減少率為58.32%。1.基本支出減464694.03元，主要變動(dòng)為工資福利支出減135273.17元，其中：基本工資增86063.00元，津貼補(bǔ)貼增減60848.00元，獎(jiǎng)金減145020.00元，績效工資減16025.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增12977.12元，職業(yè)年金繳費(fèi)減40669.44元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增21871.75元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增7322.88元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減945.48元；日常公用經(jīng)費(fèi)減33237.86元，其中：辦公費(fèi)減174.10元，印刷費(fèi)減3600.00元，水費(fèi)增1659.00元，電費(fèi)減1334.89元，郵電費(fèi)減179.51元，差旅費(fèi)減60738.00元，公務(wù)接待費(fèi)增3290.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增29832.64元，其他交通費(fèi)增1607.00元，其他商品和服務(wù)支出減3600.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助減296183.00元，其中撫恤金減312407.00元，生活補(bǔ)助增16224.00元。 2.項(xiàng)目支出減少13057043.21元。其中（1）一般公共服務(wù)項(xiàng)目2019999科目減3681250.00元，具體項(xiàng)目為：2019年度農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金3681250.00元；（2）交通運(yùn)輸支出類項(xiàng)目21401科目減9375793.21元，具體項(xiàng)目為：2140106科目2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程減4960788.61元，214010602科目2019年第一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目減10800000.00元，2140106科目2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程增3147667.70元，2140106科目2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程縣級(jí)配套資金增1237327.70元，2140106科目2019年安防工程項(xiàng)目（第二批）增2000000.00元。。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣地方公路管理段事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2976224.08元。與上年對(duì)比減少464694.03元，減少率為13.5%。主要變動(dòng)為：1.人員經(jīng)費(fèi)減少431456.17元，其中：工資福利支出減少135273.17元，具體為：基本工資增86063.00元，津貼補(bǔ)貼增減60848.00元，獎(jiǎng)金減145020.00元，績效工資減16025.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增12977.12元，職業(yè)年金繳費(fèi)減40669.44元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增21871.75元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增7322.88元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減945.48元；2.日常公用經(jīng)費(fèi)減33237.86元，其中：辦公費(fèi)減174.10元，印刷費(fèi)減3600.00元，水費(fèi)增1659.00元，電費(fèi)減1334.89元，郵電費(fèi)減179.51元，差旅費(fèi)減60738.00元；公務(wù)接待費(fèi)增3290.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增29832.64元，其他交通費(fèi)增1607.00元，其他商品和服務(wù)支出減3600.00元；3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助減296183.00元，其中撫恤金減312407.00元，生活補(bǔ)助增16224.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣地方公路管理段事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6685941.00元。與上年對(duì)比減少13057043.21元，減少率66.14%。主要變動(dòng)為：1.一般公共服務(wù)項(xiàng)目2019999科目減3681250.00元，具體項(xiàng)目為：2019年度農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金3681250.00元； 2.交通運(yùn)輸支出類項(xiàng)目21401科目減9375793.21元，具體項(xiàng)目為： （1）2140106科目2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程減4960788.61元； （2）214010602科目2019年第一批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目減10800000.00元，（3）2140106科目2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程增3147667.70元，（4）2140106科目2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程縣級(jí)配套資金增1237327.70元，（5）2140106科目2019年安防工程項(xiàng)目（第二批）增2000000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣地方公路管理段部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7662165.08元,占本年支出合計(jì)的79.30%。與上年對(duì)比減少1040487.24元，下降11.96%，主要原因分析為2020年度退休人員死亡撫恤費(fèi)減少及2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程款撥款減少。

1.財(cái)政撥款支出減少464694.03元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少431456.17元；日常公用經(jīng)費(fèi)減少33237.86元。

2.項(xiàng)目支出減少575793.21元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出569230.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.43%。主要用于支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)309644.16元，退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)19200.00元，生活補(bǔ)助64896.00元。退休人員死亡撫恤金175490.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出360748.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于支出：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)182677.72元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)178070.96元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出6732186.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.86%。主要用于支出：基本工資956670.00元，津貼補(bǔ)貼714316.00元，獎(jiǎng)金71343.00元，績效工資162825.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)13529.10元，辦公費(fèi)25834.17元，水費(fèi)9192.40元，電費(fèi)2859.84元，郵電費(fèi)21910.09元，差旅費(fèi)29936.00元，公務(wù)接待費(fèi)3290.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)31832.64元，其他交通費(fèi)2707.00元，其他商品和服務(wù)支出1467859.00元，資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3218082.00元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣地方公路管理段部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9800.00元，支出決算為3290.00元，完成預(yù)算的33.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3290.00元，完成預(yù)算的65.80%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年3月原使用的公務(wù)車一輛因使用年代久遠(yuǎn)，無法運(yùn)行，申請(qǐng)報(bào)廢處理，故2020年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為0.00元。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加3290.00元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3290.00元，增長100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因接待上級(jí)單位季度考核、2020年危橋改造現(xiàn)場協(xié)調(diào)支出及退休人員住宿費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出3290.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3290.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3290.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位季度考核、2020年危橋改造現(xiàn)場協(xié)調(diào)支出及退休人員住宿費(fèi)。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣地方公路管理段部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣地方公路管理段部門資產(chǎn)總額20107022.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16485547.25元，固定資產(chǎn)2628668.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)9.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少203955.98元，其中固定資產(chǎn)減少203955.98元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛2輛，賬面原值203955.98元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入300.00元；出租房屋605平方米，賬面原值517515.39元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入29031.50元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱:2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程

2.項(xiàng)目基本情況:完成2018年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)，完成農(nóng)村公路大中修工程，完成納入地方管養(yǎng)公路1693.806公里的小修保養(yǎng)任務(wù)。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況:前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求單位內(nèi)部股室搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過程：段領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:項(xiàng)目資金到位300945.60元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:項(xiàng)目資金全部用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程，支付300945.60元。

③項(xiàng)目資金管理情況:項(xiàng)目資金專款專用。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成公路養(yǎng)護(hù)及維修建設(shè)；按簽訂合同養(yǎng)護(hù)及完成建設(shè)；公路維修建設(shè)按合同約定執(zhí)行，公路養(yǎng)護(hù)保障橋梁等構(gòu)造物安全運(yùn)行和公路附屬設(shè)施完好，保障農(nóng)村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度；項(xiàng)目的實(shí)施緩解了進(jìn)出龍陵各方向陸路的交通量，增強(qiáng)道路的通達(dá)性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善龍陵縣的交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。群眾滿意度指標(biāo)達(dá)98%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施:無

6.績效自評(píng)結(jié)果:優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：通過績效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：通過績效自評(píng)工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。逐步規(guī)范績效評(píng)價(jià)工作。以后我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展績效自評(píng)。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱:2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程

2.項(xiàng)目基本情況:完成2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)，完成農(nóng)村公路大中修工程，完成納入地方管養(yǎng)公路1783.109公里的小修保養(yǎng)任務(wù)。完成龍山至勐柳村出口公路養(yǎng)護(hù)大修工程20公里。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況:前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求單位內(nèi)部股室搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過程：段領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:項(xiàng)目資金到位3147667.70元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:項(xiàng)目資金全部用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程及大修工程，支付3147667.70元。

③項(xiàng)目資金管理情況:項(xiàng)目資金專款專用。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成公路養(yǎng)護(hù)及維修建設(shè)；按簽訂合同養(yǎng)護(hù)及完成建設(shè)；公路維修建設(shè)按合同約定執(zhí)行，公路養(yǎng)護(hù)保障橋梁等構(gòu)造物安全運(yùn)行和公路附屬設(shè)施完好，保障農(nóng)村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度；項(xiàng)目的實(shí)施緩解了進(jìn)出龍陵各方向陸路的交通量，增強(qiáng)道路的通達(dá)性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善龍陵縣的交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。群眾滿意度指標(biāo)達(dá)98%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施:無

6.績效自評(píng)結(jié)果:優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：通過績效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：通過績效自評(píng)工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。逐步規(guī)范績效評(píng)價(jià)工作。以后我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展績效自評(píng)。

9.其他需說明的問題：無

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱:2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程縣級(jí)配套資金

2.項(xiàng)目基本情況:完成2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)，完成農(nóng)村公路大中修工程，完成納入地方管養(yǎng)公路1902.655公里的小修保養(yǎng)任務(wù)。完成龍河公路，頭道河至佑民橋公路大修工程38.173公里。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況:前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。前期準(zhǔn)備：要求單位內(nèi)部股室搞好各項(xiàng)工作的驗(yàn)收、考核、總結(jié)。組織實(shí)施過程：段領(lǐng)導(dǎo)班子組織對(duì)各項(xiàng)工作績效考評(píng)驗(yàn)收。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況:項(xiàng)目資金到位1237327.70元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:項(xiàng)目資金全部用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程及大修工程，支付1237327.70元。

③項(xiàng)目資金管理情況:項(xiàng)目資金專款專用。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。按下達(dá)任務(wù)完成公路養(yǎng)護(hù)及維修建設(shè)；按簽訂合同養(yǎng)護(hù)及完成建設(shè)；公路維修建設(shè)按合同約定執(zhí)行，公路養(yǎng)護(hù)保障橋梁等構(gòu)造物安全運(yùn)行和公路附屬設(shè)施完好，保障農(nóng)村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達(dá)計(jì)劃規(guī)定的成本。

②效益指標(biāo)完成情況。有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度；項(xiàng)目的實(shí)施緩解了進(jìn)出龍陵各方向陸路的交通量，增強(qiáng)道路的通達(dá)性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善龍陵縣的交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，提高區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，資源開發(fā)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。群眾滿意度指標(biāo)達(dá)98%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施:無

6.績效自評(píng)結(jié)果:優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：通過績效公開，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：通過績效自評(píng)工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。逐步規(guī)范績效評(píng)價(jià)工作。以后我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展績效自評(píng)。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣地方公路管理段始建于1971年 7月 1 日，原名為 “龍陵縣地方公路養(yǎng)護(hù)組”，歸屬龍陵縣工交局革委會(huì)管轄。1997年保山行署下發(fā)《關(guān)于理順全區(qū)地方公路管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一稱謂的通知》，1998年4月21日經(jīng)報(bào)縣編委同意龍陵縣地方公路隊(duì)更名為“龍陵縣地方公路管理段”，更名后其機(jī)構(gòu)隸屬關(guān)系不變。2008年12月龍陵縣地方公路管理段被縣財(cái)政局確定為二級(jí)預(yù)算單位，隸屬于龍陵縣交通運(yùn)輸局，屬于公益一類事業(yè)單位，全額撥款，內(nèi)設(shè)三個(gè)科室一個(gè)大隊(duì)，分別是辦公室、工程技術(shù)室、安全生產(chǎn)室及路政管理大隊(duì)，獨(dú)立核算。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣地方公路管理段2020年重點(diǎn)工作情況，圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)開展全縣公路的養(yǎng)護(hù)管理、水毀保通、公路修建等工作，整理歸納出2020年龍陵縣地方公路管理段重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，沒有超支和結(jié)余，只有省補(bǔ)養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

（3）部門整體收支情況

2020年收入合計(jì)17477465.08元,財(cái)政撥款收入15477465.08元，占總收入的88.56%。其中：事業(yè)單位離退休84096.00元，占總收入的0.48%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出309644.16元，占總收入的1.77%；死亡撫恤175490.00元占總收入的1.00%；事業(yè)單位醫(yī)療182677.72元；占總收入的1.05%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助178070.96元，占總收入的1.02%；公路養(yǎng)護(hù)支出6732186.24元，占總收入的38.52%；其它收入（交通局撥款收入）2000000.00元，占總收入的11.44%，年末項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7815300.00元占總收入的44.72%。

2020年收入中，人員經(jīng)費(fèi)2829461.94元占總收入的16.19%；日常公用經(jīng)費(fèi)146762.14元，占總收入的0.84%， 基本建設(shè)類項(xiàng)目6685941.00元占總收入的38.25%，年末項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7815300.00元占總收入的44.72%。

2020年經(jīng)費(fèi)支出9662165.08支出中，基本支出2976224.08元，占總支出的30.80%（人員經(jīng)費(fèi)2829461.94元占總支出的29.28%，日常公用經(jīng)費(fèi)146762.14元，占總支出的1.52%）； 基本建設(shè)類項(xiàng)目6685941.00元占總支出的69.20%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我段不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績效自評(píng)工作情況

（1）績效自評(píng)目的

我段通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我段的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

2020年，我段積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我段2020年度評(píng)價(jià)得分為94分。部門整體支出績效評(píng)分情況如下：

①.目標(biāo)設(shè)定明確得7分。圍繞縣委、縣政府中心工作開展農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作。

②.預(yù)算配置得6分。預(yù)算編制科學(xué)總分3分，自評(píng)預(yù)算編制不夠合理細(xì)化扣2分得1分，確保重點(diǎn)支出安排得3分、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出得2分。

③.預(yù)算執(zhí)行得12分。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行得4分；嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余得0分，原因?yàn)樨?cái)政資金困難，未能及時(shí)支付資金造成結(jié)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目組織良好總分4分；“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效得4分。

④.預(yù)算管理得12分。管理制度健全得6分；預(yù)算信息公開得6分。

⑤.資產(chǎn)管理得3分。資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。

⑥.職責(zé)履行得30分。

⑦.履職效益得24分。經(jīng)濟(jì)效益得8分；生態(tài)效益得7分，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得9分。

（3）自評(píng)組織過程

準(zhǔn)備階段（2020年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

實(shí)施階段（2020年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)財(cái)政局審核。

總結(jié)階段（2020年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評(píng)指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

2020年經(jīng)費(fèi)支出9662165.08支出中，基本支出2976224.08元，占總支出的30.80%（人員經(jīng)費(fèi)2829461.94元占總支出的29.28%，日常公用經(jīng)費(fèi)146762.14元，占總支出的1.52%）； 基本建設(shè)類項(xiàng)目6685941.00元占總支出的69.20%。

（2）過程情況分析

（3）2020年收入合計(jì)17477465.08元,財(cái)政撥款收入15477465.08元，占總收入的88.56%。其中：事業(yè)單位離退休84096.00元，占總收入的0.48%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出309644.16元，占總收入的1.77%；死亡撫恤175490.00元占總收入的1.00%；事業(yè)單位醫(yī)療182677.72元；占總收入的1.05%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助178070.96元，占總收入的1.02%；公路養(yǎng)護(hù)支出6732186.24元，占總收入的38.52%；其它收入（交通局撥款收入）2000000.00元，占總收入的11.44%，年末項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7815300.00元占總收入的44.72%。

（4）預(yù)算管理方面，預(yù)算管理制度健全，制定了預(yù)算管理制度及流程圖；預(yù)算信息按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開；資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用按項(xiàng)目進(jìn)度撥款，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

資產(chǎn)管理方面，制訂了相關(guān)制度，資產(chǎn)核算清楚，資產(chǎn)處置按要求辦理。

（5）產(chǎn)出情況分析

在縣委、縣政府及上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，向上既定的目標(biāo)認(rèn)真開展各自的工作，完成上級(jí)及各相關(guān)部門安排的各項(xiàng)工作。 重點(diǎn)開展全縣農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)管理、水毀保通、公路修建等工作。按法定程序招投標(biāo)，按項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)程序組織進(jìn)行施工，按照項(xiàng)目工程技術(shù)規(guī)范要求完成；認(rèn)真組織施工，確保按期完成。

（3）效果情況分析

通過加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)管理和實(shí)施養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)，促進(jìn)了商品交流運(yùn)輸和旅游業(yè)的發(fā)展，從而促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)得以更快發(fā)展；增加了公路綠化和安全防護(hù)，減少了水土流水和環(huán)境污染，從而帶動(dòng)生態(tài)發(fā)展；加大方便群眾出行和運(yùn)輸力度，從而產(chǎn)生更好的社會(huì)效益；公路技術(shù)狀況更加良好，群眾通行更加安全、舒適度、滿意度大幅提高。同時(shí)，交通的便捷將帶來項(xiàng)目所在地區(qū)居民生活水平和生活質(zhì)量的極大提高。地方經(jīng)濟(jì)的快速增長，增加了當(dāng)?shù)鼐用竦淖灾骶蜆I(yè)機(jī)會(huì)，使得社會(huì)更加穩(wěn)定，人民更加滿意。

4.存在的問題和整改情況

各相關(guān)科室對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

針對(duì)上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5.績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

逐步規(guī)范績效評(píng)價(jià)工作。2020年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2020年財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評(píng)。

7.其他需說明的情況：無

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

“支出決算明細(xì)表”中，商品服務(wù)支出-其他商品服務(wù)支出1487059.00元，其中退休人員公用經(jīng)費(fèi)為19200.00元，轉(zhuǎn)撥10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金1085310.20元，轉(zhuǎn)撥10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年水毀保通費(fèi)及小修養(yǎng)護(hù)獎(jiǎng)金382548.80元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。

龍陵縣地方公路管理段

2021年9月18日