監督索引號53052300634801000

龍陵縣交通運輸局2020年部門決算（匯總）

目錄

第一部分 龍陵縣交通運輸局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣交通運輸局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1) 負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合發展。

(2) 組織擬訂綜合交通運輸行業規劃。編制綜合交通運輸體系專項規劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展專項規劃，統籌銜接郵政行業規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展規劃。貫徹實施并組織實施相關法律、法規。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，推進行業有關改革工作。

(3) 負責綜合交通運輸市場監管。制定綜合運輸有關制度和運營規范的實施意見并監督實施。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責出租汽車行業管理工作。負責公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

(4) 負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負責本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監督管理工作。

(5)負責協調國際、國內、省內、市內、縣內航線開發，提出有關政策措施。協調空域資源開發利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行縣政府規定和授權的機場行政管理。

(6)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模的建議，按照規定權限提出國家和省市縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

(7)負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責組織協調權限范圍內公路、鐵路、水路、民航有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設，組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家和省市縣重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

(8) 負責行業安全生產監管和應急管理工作，協調配合縣內民航突發事件等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監測和協調。

(9) 承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。指導交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通和節能減排工作。

(10) 協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

(11) 指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。貫徹落實行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法。

(12) 完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.緊盯固投任務，爭融促投穩增長。1-10月完成交通運輸固定資產投資10.17億元，占任務的36.5%。

2.緊盯項目建設，交通基礎設施網絡加快形成。全縣公路網結構逐步優化。高等級公路建設進展順利，施勐高速勐糯支線加快實施，大瑞鐵路龍陵段建設進展順利。農村公路建設養護、農村安保工程和危橋改造力度不斷加大，重要縣鄉道公路技術狀況明顯改善。項目前期大幅提速，瑞孟高速施工圖設計獲批，正在開展招投標。

3.緊盯運輸服務，民生交通發展卓有成效。一是完善農村客運服務網絡。二是推動農村貨運物流發展。

4.緊盯扶貧任務，夯實美麗鄉村建設交通基礎。一是全面補齊交通基礎設施短板。二是全面抓好問題長效整改。針對上級巡視、巡察、督查、督戰反饋問題，對標，按期按質整改銷號完畢。三是扎實開展農村公路建設持續鞏固脫貧成果。四是創建“美麗公路”聚力鄉村振興。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣交通運輸局2020年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。分別是：

1.龍陵縣交通運輸局（本級）

2.龍陵縣地方公路管理段

3.龍陵縣公路工程質量監督站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣交通運輸局2020年末實有人員編制42人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制3人），事業編制24人；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員3人），事業人員27人。

離退休人員59人。其中：離休0人，退休59人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛2輛（交通局2輛）。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年收入616530587.08元。其中：財政撥款收入614530587.08元，占總收入的99.68%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2000000.00元，占總收入的0.32%。與去年對比增加553210898.98元，增長873.68%，主要原因為：

1.一般公共預算財政撥款收入增加34392148.98元。主要為基本支出減少553074.20元，工資福利減少329485.17元，商品和服務支出減少223589.03元；項目支出增加35274708.35元。主要是龍江鄉三臺山村潘家田岔路口至黃草山專項資金1520000元，龍江鄉蕨葉壩村魯家寨至良子腳專項資金960000，龍山鎮麥地村老扁山岔路口至扁下寨專項資金2390100元，龍山鎮香柏河村荊竹園道路專項資金5360000元，龍新鄉黃草壩村G320線至打結河水庫專項資金3600000元，鎮安鎮芒告村村委會至大松坪專項資金2200000元，鎮安鎮淘金河村碎石場至彎山專項資金3040000元；2019年安全生命防護工程省級補助資金項目補助2000000元；地方段2018至2020年公路養護補助4844608.35元，公路養護項目補助2000000；2019年中央城市公交車成品油價格補助預算用于新增節能與新能源公交車一次性購置補助項目補助600000元；農村客運和出租車行業油價財政補貼6760000元。

2.政府性基金預算財政撥款收入增加531300000.00元，主要屬于中央統籌整合涉農資金項目補助及地方政府專項債瑞麗至孟連高速公路建設項目。

3.其他收入減少12481250.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣交通局2020年支出572669587.08元。其中：基本支出6253546.08元，占總支出的1.09%；項目支出566416041.00元，占總支出的98.91%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加507319898.94元，增長776.32%。主要原因為基本支出減少553074.20元，工資福利減少329485.17元，商品和服務支出減少223589.03元。項目支出增加507872973.14元主要為到位瑞孟高速專項債資金數額較大，導致項目支出增加較大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障交通運輸局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6253546.08元。與上年對比減少553074.20元，下降8.10%，主要原因分析實有在編人數減少相應的工資福利支出及配套支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出4919816.51元，占基本支出的78.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費847781.57元，占基本支出的13.56％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障交通運輸局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出566416041.00元。與上年對比增加507872973.14元，增長867.52%，主要為到位瑞孟高速專項債資金數額較大，導致收入支出增加較多。項目支出情況具體為：

1.2070904科目2019年第十七批中央統籌整合涉農資金項目補助300000元；

2.2130504項目補助19070100元，分別為龍江鄉三臺山村潘家田岔路口至黃草山專項資金1520000元，龍江鄉蕨葉壩村魯家寨至良子腳專項資金960000，龍山鎮麥地村老扁山岔路口至扁下寨專項資金2390100元，龍山鎮香柏河村荊竹園道路專項資金5360000元，龍新鄉黃草壩村G320線至打結河水庫專項資金3600000元，鎮安鎮芒告村村委會至大松坪專項資金2200000元，鎮安鎮淘金河村碎石場至彎山專項資金3040000元；

3.2140106公路養護科目項目補助8685941元，其中2019年安全生命防護工程省級補助資金項目補助2000000元，地方段2018至2020年公路養護補助4685941元，公路養護項目補助2000000；

4.2140401對城市公交的補貼科目2019年中央城市公交車成品油價格補助預算用于新增節能與新能源公交車一次性購置補助項目補助600000元；

5.2140602科目農村客運和出租車行業油價財政補貼6760000元；

6.2147101公路建設項目地方政府專項債瑞麗至孟連高速公路531000000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

交通運輸局2020年一般公共預算財政撥款支出39369587.08元，占本年支出合計的100%。政府性基金預算財政撥款531300000元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出300000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于中央統籌整合涉農資金建設項目補助；

8.社會保障和就業（類）支出1100277.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于繳納在職人員養老保險費及職業年金；

9.衛生健康（類）支出599540.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于繳納在職人員醫療保險費；

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出19070100元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.33%。主要用于農村公路建設項目款；

13.交通運輸（類）支出551599669.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.32%。主要用于支付人員工資及公務經費、車輛購置稅對農村公路建設項目款、地方政府專項債券公路建設項目款；

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣交通局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為101200.00元，支出決算為95808.32元，完成預算的94.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為58103.00元，完成預算的70.60%；公務接待費支出決算為37705.32元，完成預算的96.93%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定，壓減三公經費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加1539.07元，增長1.60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少1208.25元，下降2.07%；公務接待費支出決算增加2747.32元，增長7.28%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2019年地方公路管理段無接待費支出，2020年度因接待上級單位季度考核及2020年危橋改造現場協調支出及退休人員住宿費產生接待費，故三公經費較去年增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出58103.00元，占60.65%；公務接待費支出37705.32元，占39.35%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出58103.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出58103.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于滿足公務活動用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出37705.32元。其中：

國內接待費支出37705.32元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待為139批次（其中：外事接待0批次），接待為444人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通運輸局上級監督檢查，業務指導及鄉級日常相關工作，產生的接待批次及人次發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

交通運輸局2020年機關運行經費支出847781.57元，與上年對比增加349825.31元，增長70.25%，主要原因分析因為瑞孟高速等重大項目落地，增加了辦公費、差旅費等相關辦公經費支出。其中:局本級行政單位2020年機關運行經費支出701019.43元，與上年對比增加383063.17元，增長120.48%;地方公路管理段事業單位運行經費支出146762.14元,與上年對比減少33237.86元，下降18.47%，主要原因分析主要原因是財力有限，僅能保證人員工資及部分日常運轉，壓縮了部分日常辦公開支。

2020年部門機關運行經費主要用于以下支出：辦公費187715.87元；印刷費2198.00元；水費18239.00元；電費6508.32元；郵電費66323.90元；差旅費203685.00元；公務接待費37705.32元；勞務費20356.52元；委托業務費2646.72元；工會經費61885.92元；公務用車運行維護費58103.00元；其他交通費用158814元；其他商品和服務支出23600.00元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣交通局資產總額448223778.72元，其中：流動資產408342847.25元，固定資產3565051.83元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程36045100.00元，無形資產270779.64元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加430720867.89元，固定資產增加832587元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值203955.98元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入300.00元；出租房屋605平方米，賬面原值517515.39元，實現資產使用收入29031.50元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額651880.00元，其中：政府采購貨物支出651880.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2019貧中貧項目

2.項目基本情況：按2019年貧中貧項目相關工作按時完成

3.項目績效自評工作開展情況

項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：300000.00元

①項目資金到位情況：資金全部到位。

②項目資金執行情況：縣財政局下達指標，由縣財政局授權至零余額資金賬戶，支付資金300000.00元確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況，按時完成貧中貧相關工作。

②效益指標完成情況，及時完成項目相關工作

③滿意度指標超98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算

結果公開情況和應用打算:通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（2）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（3）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（4）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（5）逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目二：

1.項目名稱：2019貧中貧項目

2.項目基本情況：按2019年貧中貧項目相關工作按時完成

3.項目績效自評工作開展情況

項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：19070100.00元

①項目資金到位情況：資金全部到位。

②項目資金執行情況：縣財政局下達指標，由縣財政局授權至零余額資金賬戶，支付資金19070100.00元確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況，按時完成貧中貧相關工作。

②效益指標完成情況，及時完成項目相關工作

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算

結果公開情況和應用打算:通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（2）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（3）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（4）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（5）逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目三：

1.項目名稱：2019貧中貧項目

2.項目基本情況：按2019年貧中貧項目相關工作按時完成

3.項目績效自評工作開展情況

項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：6760000.00元

①項目資金到位情況：資金全部到位。

②項目資金執行情況：縣財政局下達指標，由縣財政局授權至零余額資金賬戶，支付資金6760000.00元確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：按時完成貧中貧相關工作。

②效益指標完成情況：及時完成項目相關工作。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算

結果公開情況和應用打算:通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（2）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（3）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（4）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（5）逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目四：

項目名稱：2019年度新增節能與新能源公交一次性購車補助

項目基本情況：用于增加新能源公交車數量，普及新能源公交車，兌付新能源公交一次性購車補助。

項目績效自評工作開展情況

項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：429800.00元

①項目資金到位情況：資金全部到位。

②項目資金執行情況：縣財政局下達指標，由縣財政局授權至零余額資金賬戶，支付資金429800.00元，確保兌付補助工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況，補助兌付任務完成。

②效益指標完成情況，及時完成項目補助兌付工作。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算

結果公開情況和應用打算:通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（2）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（3）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（4）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（5）逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目五：

1.項目名稱：城市公交車成品油價格補助

2.項目基本情況：用于補助城市公交車運行，完成對成品油價格改革補貼的兌付任務完成。

3.項目績效自評工作開展情況

項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：170200.00元

①項目資金到位情況：資金全部到位。

②項目資金執行情況：縣財政局下達指標，由縣財政局授權至零余額資金賬戶，支付資金170200.00元確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：城市公交車成品油價格補貼是發放到位。

②效益指標完成情況：有效改善交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算

結果公開情況和應用打算:通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（2）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（3）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（4）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（5）逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目六：

項目名稱：2019年省補資金用于農村公路安全生命防護工程建設（第二批）。

項目基本情況：規范和高質量建設安防工程，使農村公路危險路段得到及時保障，保證過往車輛安全通行。

3.項目績效自評工作開展情況

項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：2000000.00元

①項目資金到位情況：資金到位率為23%，目前還未就位665萬元。

②項目資金執行情況：縣財政局下達指標，由縣財政局授權至零余額資金賬戶，支付資金2000000.00元確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：按下達任務完成公路建設；按簽訂合同完成建設任務。

②效益指標完成情況：有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，提高區域內交通通行能力和通達深度，促進經濟社會發展，資源開發。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算

結果公開情況和應用打算:通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（2）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（3）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（4）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（5）逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目七：

項目名稱：瑞孟高速龍陵段國家專項債資金

項目基本情況：瑞孟高速公路龍陵段路線起于象達鎮，止于勐糯特大橋。項目涉及象達鎮、平達鄉和勐糯鎮3個鄉鎮。主線長52.924公里，估算投資約105.27億元，全線擬按雙向四車道標準建設，主線設計速度80公里/小時，路基寬25.5米。龍陵段共設象達、平達、勐糯3處互通立交。并同步建設22.564公里連接線,規劃進場道路8條共28.007公里。

3.項目績效自評工作開展情況

項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：531000000.00元

①項目資金到位情況：531000000.00元資金全部到位。

②項目資金執行情況：按項目進度支付資金。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：按下達任務完成公路建設；按簽訂合同完成建設任務。

②效益指標完成情況：一是3月22日召開全縣征遷工作啟動會。要求各鄉鎮補充完善征遷領導小組，并上報縣協調辦；要求各要素保障部門明確專人，配合服務好項目工作，并上報人員名單。二是總包項目部完成全線標段劃分工作，龍陵境內共劃分12個土建工區、1個路面工區、1個綠化工區、2個機電、交安工區、2個工地試驗室，目前已經到位各類管理人員120余人，到位工人148余人。三是已根據2021年項目建成段落進行梳理，對需提前開工的施工點進行了相關準備。四是沿線三個鄉鎮已于3月17日全線啟動征遷，為臨時用地提供保障，同時，要求項目部盡快組件上報。五是已開始項目重難點控制性工程（平達特長隧道、勐糯怒江特大橋）項目駐地建設及施工便道修筑。六是已完成全線各工區臨建場站規劃，并根據用地需求已上報縣征遷協調辦。七是項目總包已組織11家單位開展施工準備工作。八是已完成項目全線施工用電負荷統計，對具體施工點變壓器、配電箱的位置進行了選址確定。九是已完成全線導線點復測工作。

③滿意度指標達100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算

結果公開情況和應用打算:通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（2）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（3）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（4）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（5）逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目八：

1.項目名稱:2018年農村公路養護工程

2.項目基本情況:完成2018年農村公路養護任務，完成農村公路大中修工程，完成納入地方管養公路1693.806公里的小修保養任務。

3.項目績效自評工作開展情況:前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：段領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:項目資金到位300945.60元。

②項目資金執行情況:項目資金全部用于農村公路養護工程，支付300945.60元。

③項目資金管理情況:項目資金專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成公路養護及維修建設；按簽訂合同養護及完成建設；公路維修建設按合同約定執行，公路養護保障橋梁等構造物安全運行和公路附屬設施完好，保障農村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達計劃規定的成本。

②效益指標完成情況。有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；項目的實施緩解了進出龍陵各方向陸路的交通量，增強道路的通達性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，提高區域內交通通行能力和通達深度，促進經濟社會發展，資源開發。

③滿意度指標完成情況。群眾滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無

6.績效自評結果:優

7.結果公開情況和應用打算：通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。逐步規范績效評價工作。以后我單位將進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目九：

1.項目名稱:2019年農村公路養護工程

2.項目基本情況:完成2019年農村公路養護任務，完成農村公路大中修工程，完成納入地方管養公路1783.109公里的小修保養任務。完成龍山至勐柳村出口公路養護大修工程20公里。

3.項目績效自評工作開展情況:前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：段領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:項目資金到位3147667.70元。

②項目資金執行情況:項目資金全部用于農村公路養護工程及大修工程，支付3147667.70元。

③項目資金管理情況:項目資金專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成公路養護及維修建設；按簽訂合同養護及完成建設；公路維修建設按合同約定執行，公路養護保障橋梁等構造物安全運行和公路附屬設施完好，保障農村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達計劃規定的成本。

②效益指標完成情況。有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；項目的實施緩解了進出龍陵各方向陸路的交通量，增強道路的通達性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，提高區域內交通通行能力和通達深度，促進經濟社會發展，資源開發。

③滿意度指標完成情況。群眾滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無

6.績效自評結果:優

7.結果公開情況和應用打算：通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。逐步規范績效評價工作。以后我單位將進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目十：

1.項目名稱:2020年農村公路養護工程縣級配套資金

2.項目基本情況:完成2020年農村公路養護任務，完成農村公路大中修工程，完成納入地方管養公路1902.655公里的小修保養任務。完成龍河公路，頭道河至佑民橋公路大修工程38.173公里。

3.項目績效自評工作開展情況:前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：段領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:項目資金到位1237327.70元。

②項目資金執行情況:項目資金全部用于農村公路養護工程及大修工程，支付1237327.70元。

③項目資金管理情況:項目資金專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成公路養護及維修建設；按簽訂合同養護及完成建設；公路維修建設按合同約定執行，公路養護保障橋梁等構造物安全運行和公路附屬設施完好，保障農村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達計劃規定的成本。

②效益指標完成情況。有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；項目的實施緩解了進出龍陵各方向陸路的交通量，增強道路的通達性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，提高區域內交通通行能力和通達深度，促進經濟社會發展，資源開發。

③滿意度指標完成情況。群眾滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無

6.績效自評結果:優

7.結果公開情況和應用打算：通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。逐步規范績效評價工作。以后我單位將進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展績效自評。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

主要職責：負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合發展。

機構設置情況：納入2020年部門決算編報的單位為行政單位1個，內設8個股室。核定行政編15人，工勤編3人，與上年相比無變動。事業單位（龍陵縣公路工程質量監督站）1個，核定事業編3人。

人員情況：部門實有人員45人，其中：行政編制18人（含行政工勤3人），同比上年增加2人。事業人員27人，比上年減增加1人。遺囑補助11人，比上年增加1人。

（2）部門績效目標的設立情況

目標1：本年度縣直部門績效考核工作目標；目標2：交通項目建設目標（投資完成任務、農村公路建設完成任務、農村公路中修、生命安防、危橋改造、小修保養完成任務）；目標3：保障措施工作目標（安全生產工作、財務管理、質量管理、路域環境綠化和周邊城鄉人居環境提升）；目標4 項目前期工作目標（政府重視機制完善經費落實、已完成的項目儲備、項目申報）；目標5：運輸市場管理工作目標（道路運輸市場管理、城市公共交通管理、海事工作）；目標6：精準扶貧工作目標（交通行業精準扶貧，“掛包幫”“轉走訪”工作任務）；目標7：其他工作目標（黨風廉政建設工作任務、交通運輸精神文明建設和行業文化建設任務、抓好信用評價工作及農民工工資支付保障任務、日常配合協調報送和各類材料報送任務）。

（3）部門整體收支情況

本年收入616530587.08元，比上年63319688.14元增553210898.94元，增幅873.68%；支出572669587.08元，比上年同期65349688.14元增507319898.94元，增幅776.32%,收入支出增加較多的主要原因是到位瑞孟高速專項債資金數額較大，導致收入支出增加較多。

（4）部門預算管理制度建設情況

單位設有《預算管理制度》對預算編制原則、編制方法和程序、編制的具體步驟、部門預算的執行、年度決算、部門預算的監督等環節做了詳細規定，明確了預算編制主體，基本支出由財務股負責編制，項目支出由各業務股室編制，部門預算的申報、執行、評價遵循誰使用，誰負責的原則。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過收集部門基本情況，預算制定情況，部門中長期規劃目標及組織架構等信息，分析部門資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況，總結經驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環節，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。

（2）自評指標體系

2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2020年度評價得分為93分。部門整體支出績效評分情況如下：

目標設定明確得7分。圍繞縣委、縣政府中心工作開展交通工作。

預算配置得6分。預算編制科學總分1分，自評預算編制不夠合理細化扣2分；確保重點支出安排得3分；嚴控“三公經費”支出得2分。

預算執行得12分。嚴格預算執行得4分；嚴控結轉結余得0分，扣3分財政資金困難，未能及時撥付資金造成結轉；項目組織良好總分4分；“三公經費”節支增效 得4分。

預算管理得12分。管理制度健全得6分；預算信息公開得6分。

資產管理得3分。資產管理使用規范有效。

職責履行得30分。

履職效益得23分。經濟效益得8分；生態效益得7分；社會公眾或服務滿意度得8分，群眾滿意度扣2分。

（3）自評組織過程

準備階段：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

實施階段：開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

總結階段：總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

2020年收入616530587.08元，其中：人員經費5405764.51元，占總收入的0.87%；日常公用經費847781.57元，占總收入的0.14%，項目資金610277041元，占總收入的98.99%。

2020年支出616530587.08元。經費中, 人員經費5405764.51元占總收入的0.88%；日常公用經費847781.57元占總收入的0.14%，項目支出566416041元，占總收入的91.87%；結轉結余資金43861000元，占總收入7.11%。

（2）過程情況分析

2020年財政撥款收入616530587.08元，當年撥款支出572669587.08元，當年產生結轉資金43861000.00元為2019年結轉數。

預算管理方面，預算管理制度健全，制定了預算管理制度及流程圖；預算信息按規定在縣政府門戶網站公開；資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續；資金使用按項目進度撥款，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

資產管理方面，制訂了相關制度，資產核算清楚，資產處置按要求辦理。

（3）產出情況分析

在縣委、縣政府及上級部門的領導下，向上既定的目標認真開展各自的工作，完成上級及各相關部門安排的各項工作。在交通項目實施過程中，按法定程序招投標，按項目建設相關程序組織進行施工，按照項目工程技術規范要求完成；認真組織施工，確保按期完成。

（4）效果情況分析

通過公路項目建設，對使用者的費用節約有很大的效益，表現為降低汽車營運成本效益，旅客在途時間節約效益和減少交通事故效益等。能解決地方交通的通暢帶來的人流、物流的快速流通，極大地提高地方經濟快速發展。同時，交通的便捷將帶來項目所在地區居民生活水平和生活質量的極大提高。地方經濟的快速增長，增加了當地居民的自主就業機會，社會穩定，人民滿意。

4.存在的問題和整改情況

預算管理中凸顯出的問題：

（1）單位預算管理意識不強。單位在經費來源上，主要依靠財政部門的財政撥款，預算在執行過程中力度不強，造成部門間在預算使用計劃及預算執行過程上難以同步，從而制約了預算執行效果及目標的達成。

（2）單位預算編制水平不高。單位預算編制中，由于預算管理意識不強，單位將預算編制簡單劃歸到財務管理部門的職能，編制時間也極為有限，使得預算編制過于簡單化，無法全面系統地反映單位財務活動整體狀況，預算編制形式化過重，實效性及針對性不強。

（3）預決算差異太大。由于年初預算能納入的項目預算較少，實際到位項目資金較多，常導致預決算差異過大，量化評分較低。

提高單位預算管理水平的措施

（1）強化對預算管理的重視程度。單位領導要認識到預算管理在輔助其加強單位內部控制及監督上的作用，在內部對預算管理的地位及重要性加以宣傳普及，增強單位財務管理預算意識；使單位全體干部轉變原有的預算管理單純劃歸財務的狹隘觀念，增強其參與預算管理的積極性。還要對本單位的預算管理制度加以完善，強化預算人員的素質能力，以提高預算管理的質量水平。

（2）注重單位預算編制質量的提升。基于單位預算編制的重要性，給予充足的預算編制時間，使預算編制人員能夠對本單位的財務運行狀況加以總體把握，并做好預算編制參考數據及信息的收集整理工作，以提高預算編制的準確性和針對性。在預算編制過程中，單位還要采用更加高效的編制方法，保障預算編制準確可行。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6. 主要經驗及做法

認真學習部門預算績效相關管理辦法，了解預算績效的重要性，對單位項目資金使用相關股室進行財政資金收支績效培訓，確保績效自評能夠順利開展。

7. 其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

1.其他收入2000000元，為2019年生命防護安全項目2000000元。

2.其他商品和服務支出為23600元，主要為退休人員經費。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300634801111