目錄

第一部分 龍陵縣地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、建立全縣農村公路養護數據庫，擬定上報全縣農村公路養護管理建議計劃，并將年度計劃分解為月、季計劃，編制大中修工程可行性研究報告和立項請示，負責對全縣農村公路大中修工程測量、設計、預算和上報審批工作。

2、負責縣道日常養護和全縣農村公路大中修工程招投標、發包、合同管理、技術質量管理、工程數量管理、工程結算和資金支付等工作，對養護質量進行考核驗收。

3、及時向縣交通局和市交通局地方公路管理處上報月報表和其它報表。

4、負責縣道路政管理和路產路權保護工作，指導鄉鎮人民政府做好鄉道、村道日常養護、路政管理及路產路權保護工作。

5、負責對鄉鎮農村公路管理所管理人員和村民委員會公路管理養護協管員的指導、培訓工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

龍陵縣地方公路管理段負責全縣1783.109公里縣鄉公路的養護及水毀保通工作。（其中：省道144.235公里，縣道389.501公里，鄉道900.172公里，村道349.201公里），全縣列公路優良中等路率分別達到省、縣道88.81﹪、鄉道79.02﹪、村道71.67﹪。經常性養護率分別達到省、縣道100﹪、鄉道87.54﹪、村道76.7﹪，綠化率分別達到省、縣道94.03﹪、鄉道70.059﹪、村道61.19﹪。

1.健全管養機構，人員保障到位。縣地方公路管理段負責全縣地方公路日常養護的管理工作，在職人員24人；由縣恒通路橋養護有限公司具體負責地方管理省道、縣道的日常養護，配有管理人員13人，養護承包47人；由10個鄉鎮交通管理所具體負責鄉道、村道日常管理養護工作，兼職管理20人，養護承包177人；由村（社區）具體負責轄區村道的管養工作，落實協管員121人，配有村道保潔員784人。通過配齊配強管養隊伍，保證了我縣農村公路做到“凡路必管，凡路必養”，管養效果明顯提升。

2.不斷強化小修保養、預防性養護和水毀防搶，切實提高養護質量。重點對縣道沿江路、紅勐路、三茄路、象三路、龍五路及部分鄉道220余公里進行了全面預防性養護。養護內容主要包括路面維護、瀝青灌縫、路肩培補、擋墻支砌、清除雜草、水溝清理、坍方清除、橋涵維護等。共投入資金1071萬元，完成路面瀝青灌縫220km,填補坑塘25000m2，瀝青罩面57000 m2，零星清坍方36000m3，清理開挖水溝1200km，清路肩1300km，清掃路面1783公里，采備砂石料5000 m3，補充修復各種標志牌公示牌260塊。

3.抓公路大中修，不斷提升通行質量。2019年我縣計劃投資約346萬元，結合美麗公路建設，對騰龍橋至佑民橋公路進行大中修，目前項目正在有條不紊的建設中，其中，服務區用房主體工程已完成，配套設施正在完善，綠化樹木已種植完成80%，行道樹、路緣刷白工作已完成，路基修復工程已完工，路面修復工程正在施工，目前已完成工程量的70%。

4.大力實施安全生命防護工程和危橋改造工程，補齊交通短板。2019年度投資3906萬元在全縣10個鄉鎮分兩批共實施鄉村道安全生命防護工程83項、150公里，治理隱患里程558公里，解決83 條農村公路特別危險路段的安全隱患問題，目前項目正在實施中，已完成總工程量的90%以上。計劃將于12月底全面結束。投資883萬元實施危橋改造項目6座，項目已于7月開工，目前正在建設中，已完成投資748.85萬元，已完成工程量的85%。

5.狠抓公路綠化，改善道路景觀。為切實打造“四好農村路”，為廣大人民群眾營造一個“暢、安、舒、美”的交通運輸環境，我縣在縣、鄉道路和部分村道中新植、補植榿木8000株、紅花油茶6000株、櫻花1800株、鳳凰木3300株、攀枝花4000株、綠化農村公路108公里，總投資126萬元。

6.強化路政安全管理，有效維護路產路權。為有效維護公路路產路權不受侵犯，保證公路安全暢通，全年共發放宣傳材料2000余份，開展說服教育制止打場曬糧、亂堆亂放等52起，拆除違章建筑54處，清理堆積物205處，清理非公路標志牌310塊，清除干枯行道樹43棵有效維護了公路路容路貌及路產路權的完整。

7.深入開展“四好農村路”、“路長制”和“美麗公路”創建工作。根據《保山市人民政府關于加快推進“四好農村路”建設的實施意見》、《保山市交通運輸局關于印發“四好農村路”示范鄉鎮創建考評辦法（試行）的通知》和《保山市人民政府辦公室關于印發保山市公路管養路長制實施意見的通知》等相關文件要求，我縣在全縣范圍內廣泛開展“四好農村路”創建，積極推行農村公路“路長制”管護體系和美麗公路建設工作。并計劃創建“四好農村路”示范鄉鎮2個，分別為龍山鎮、鎮安鎮，相關工作正在有條不紊的推進。目前已在所有列養路段按規范設置了237塊“路長公示牌”，各村也修訂完善了村規民約，充實了“愛路、護路”方面的內容。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣地方公路管理段部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣地方公路管理段部門2019年末實有人員編制24人，比上年減少3人，根據中共龍陵縣機構編制委員會辦公室文件（龍機編發〔2019〕69號）減少。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員24人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。（2019年度退休2人，新招聘1 人。）

離退休人員48人。其中：離休0人，退休48人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。（龍政辦發〔2005〕120號文件核實，無車輛經費）

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣地方公路管理段部門2019年度收入合計23,183,902.32元。其中：財政撥款收入8,702,652.32元，占總收入的37.54%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,481,250.00元，占總收入的62.46%。與上年對比增加18,549,839.92元，增400.29%，主要為：1.一般公共預算財政撥款收入增加4,068,589.92元，其中人員經費增加336,870.80元；日常公用經費減少36,515.09元；項目收入增加3,768,234.21元。2.其他收入增加14,481,250元，主要原因為交通局轉撥工程款收入：（1）2018年農村公路安防工程款（補短板）10,800,000.00元；（2）2019年農村公路養護縣財政配套資金3,681,250.00元。增加的主要原因是項目資金增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣地方公路管理段部門2019年度支出合計23,183,902.32元。其中：基本支出3,440,918.11元，占總支出的14.84%；項目支出19,742,984.21元，占總支出的85.16%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加18,549,839.92元，增400.29%，主要為：1.一般公共預算財政撥款支出增加4,068,589.92元，其中人員經費增加336,870.80元；日常公用經費減少36,515.09元；項目支出增加3,768,234.21元。其他項目支出增加14,481,250.00元，為轉撥工程款支出。增加的主要原因是項目資金增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣地方公路管理段機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,440,918.11元。與上年對比增加300,355.71元，增加9.56%，具體增減情況為：

基本支出增加300,355.71元，其中：

1.人員經費增加336,870.80元：（1）工資福利支出減少151,026.20元，2019年1月在職轉退休人員2人。其中：基本工資減少1,391.00元，津貼補貼增加291,726.00元，獎金減少163,873.00元，績效工資減少581,630.00元，養老保險財政配套資金減少369,412.00元，職業年金繳費增加40,669.44元，職工 基本醫療保險繳費增加146,497.97元，公務員醫療補助繳費增加170,748.08元，其他社會保障繳費增加18,971.27元。（2）撫恤費增加487,897.00元：新增退休人員死亡4人，增加死亡撫恤費487,897.00元。

2.日常公用經費減少36,515.09元，其中：辦公費增加21,311.27元，印刷費增加3,600.00元，手續費減少3,166.80元，水費增加1,077.60元，電費減少1,380.84元，郵電費增加0.08元，物業管理費減少2,016.00元，差旅減少10,112.00元，會議費減少1,300.00元，培訓費減少5,012.00元，工會經費減少37,926.40元，公務用車運行維護費減4,800.00元，其他交通費增加1,100.00元，其他商品服務支出增2,200.00元。

本年度基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.77%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.23%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣地方公路管理段機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出19,742,984.21元。與上年對比增加18,249,484.21元，增加1221.93%。主要變動為2018年農村公路養護工程省補資金增加及交通運輸局轉撥工程項目款增加。

基本建設類項目增加18,249,484.21元， 其中：（1）2018農村公路養護工程省補資金增加4,261,734.21元；（2）2018年農村公路市級配套資金減少493,500.00元；（3）2018年安全生命防護工程增加10,800,000.00元；（4）2019年農村公路養護縣級配套資金3,681,250.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣地方公路管理段部門2019年度一般公共預算財政撥款支出8,702,652.32元,占本年支出合計的37.54%。與上年對比增加：4,068,589.92元，較上年增87.80%。主要原因職業年金、職工基本養老保險繳費增加，新增退休人員死亡4人死亡撫恤費增加，2018年農村公路養護工程撥款增加。

1.財政撥款收入增加4,068,589.92元，其中人員經費增加336,870.80元；日常公用經費減少36,515.09元。

2.項目收入增加3,768,234.21。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出893,905.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.27%。主要用于支出：機關事業單位基本養老保險繳費296,667.04元，職業年金繳費40,669.44元，退休人員公務經費20,000.00元，生活補助48,672.00元。退休人員死亡撫恤金487,897.00元。

9.衛生健康（類）支出317,246.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于支出：職工基本醫療保險繳費146,497.97元，公務員醫療補助繳費170,748.08元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出7,491,500.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.08%。主要用于支出：基本工資870,607.00元，津貼補貼775,164.00元，獎金216,363.00元，績效工資178,850.00元，其他社會保障繳費28,782.58元，辦公費26,008.27元，印刷費3,600.00元，水費7,533.40元，電費4,194.73元，郵電費22,089.60元，差旅費90,674.00元，工會經費2,000.00元，其他交通費1,100.00元，其他商品和服務支出2,800.00元，資本性支出基礎設施建設5,261,734.21元。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣地方公路管理段部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少-4,800.00元，下降-100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少-4,800.00元，下降-100.00%；公務接待費支出決算增加/減少0.00元，增長0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：2019年原使用的公務車因事業單位車輛改革，報公車辦統一處置車輛一輛，故車輛運行維護費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣地方公路管理段部門2019年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣地方公路管理段部門資產總額12,177,902.45元，其中，流動資產10,770,446.00元，固定資產1,407,456.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少9,176,961.03元，其中;流動資產減少9,110,245.24元，固定資產減少66,715.79元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋300平方米，賬面原值553251.69元，實現資產使用收入16890.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2018年農村公路養護工程

2.項目基本情況：完成2018年農村公路養護任務，完成農村公路大中修工程，完成納入地方管養公路1693.806公里的小修保養任務。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：段領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位5,261,734.21元。

②項目資金執行情況：項目資金全部用于農村公路養護及大中修工程，支付5,261,734.21元。

③項目資金管理情況：項目資金專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成公路養護及維修建設；按簽訂合同養護及完成建設；公路維修建設按合同約定執行，公路養保障橋梁等構造物安全運行和公路附屬設施完好，保障農村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達計劃規定的成本。

②效益指標完成情況。有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；項目的實施緩解了進出龍陵各方向陸路交通量，增強道路的通達性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，提高區域內交通通行能力和通達深度，促進經濟社會發展，資源開發。

③滿意度指標完成情況。群眾滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算： 通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目二：

1.項目名稱：2019年農村公路養護工程縣級配套資金

2.項目基本情況：完成2019年公路養護任務，完成納入地方管養公路1693.806公里的小修保養任務及全縣農村公路水毀保通工作。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：段領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位3,681,250.00元。

②項目資金執行情況。項目資金全部用于農村公路養護及農村公路水毀保通，支付3,681,250.00元。

③項目資金管理情況。項目資金專款專用

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：按下達任務完成公路養護及水毀保通；按簽訂合同養護及完成維修建設；公路維修建設按合同約定執行，公路養保障橋梁等構造物安全運行和公路附屬設施完好，保障農村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達計劃規定的成本。

②效益指標完成情況：有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；項目的實施緩解了進出龍陵各方向陸路交通量，增強道路的通達性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，提高區域內交通通行能力和通達深度，促進經濟社會發展，資源開發。

③滿意度指標完成情況：滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算： 通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目三：

1.項目名稱：2019年第一批中央統籌整合涉農資金（補短板安防工程）

2.項目基本情況：實施涉及10個鄉鎮42條公路，隱患點總里程36公里，主要建設內容為波形護欄、擋墻、護欄墩、減速帶、邊溝、涵洞等。共完成波形護欄33367（m），擋墻4625.72（m3），60涵管6（m），護欄墩214.89（m3），土石方3765.48，（m3）土方回填3322.8（m3），混凝土路面2260.98（㎡），改建道路700m，邊溝142.89（m3），減速帶28(m)，級配，605.4（㎡），水溝81.47（m3），圓管涵0.4 18m，C20混凝土墻59.65（m3）。

3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：段領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：到位資金10,800,000.00元。

②項目資金執行情況：全部用于10個鄉鎮42條公路安全生命防護工程，支付10,800,000.00元。

③項目資金管理情況：項目資金專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：按合同要求完成隱患里程；達到驗收合格的標準；按合同工期完成工程進度；完成合同金額。

②效益指標完成情況：有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；項目的實施緩解了進出龍陵各方向陸路交通量，增強道路的通達性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；路段設置一定的道路標志和標線，護欄設施進行行車安全控制，完善了養護管理設施設計。

③滿意度指標完成情況：滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算：通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①機構情況

龍陵縣地方公路管理段始建于1971年 7月 1 日，原名為 “龍陵縣地方公路養護組”，歸屬龍陵縣工交局革委會管轄。1997年保山行署下發《關于理順全區地方公路管理機構統一稱謂的通知》，1998年4月21日經報縣編委同意龍陵縣地方公路隊更名為“龍陵縣地方公路管理段”，更名后其機構隸屬關系不變。2008年12月龍陵縣地方公路管理段被縣財政局確定為二級預算單位，隸屬于龍陵縣交通運輸局，屬于公益一類事業單位。

②基本職能

建立全縣農村公路養護數據庫，擬定上報全縣農村公路養護管理建議計劃，并將年度計劃分解為月、季計劃，編制大中修工程可行性研究報告和立項請示，負責對全縣農村公路大中修工程測量、設計、預算和上報審批工作。負責縣道日常養護和全縣農村公路大中修工程招投標、發包、合同管理、技術質量管理、工程數量管理、工程結算和資金支付等工作，對養護質量進行考核驗收。及時向縣交通局和市交通局地方公路管理處上報月報表和其它報表。負責縣道路政管理和路產路權保護工作，指導鄉鎮人民政府做好鄉道、村道日常養護、路政管理及路產路權保護工作。負責對鄉鎮農村公路管理所管理人員和村民委員會公路管理養護協管員的指導、培訓工作。

③年末機構人員情況

部門人員編制24人，實有人員24人。

遺囑補助6人。

（2）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣地方公路管理段2019年重點工作情況，圍繞縣委、縣政府工作重點開展全縣公路的養護管理、水毀保通、公路修建等工作，整理歸納出2019年龍陵縣地方公路管理段重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

2019年收入23,183,902.32元經費中,財政撥款收入8,702,652.32元，占總收入的37.54%。其中：事業單位離退休68,672.00元，占總收入的0.3%，機關事業單位基本養老保險繳費支出296,667.04元，占總收入的1.28%；機關事業單位 職業年金40,669.44元，占總收入的0.18%；死亡撫恤487,897.00元占總收入的2.10%；事業單位醫保146,497.97元；占總收入的0.63%；公務員醫療補助170,748.08元，占總收入的1.74%；公路養護支出7,491,500.79萬元，占總收入的32.31%；其它收入（交通局撥款收入）14,481,250.00元，占總收入的62.46%。

2019年收入中，人員經費32,690,918.11元占總收入的14.07%；日常公用經費180,000.00元，占總收入的0.78%， 基本建設類項目19,742,984.21元占總收入的85.15%。

2019年經費支出23,183,902.32支出中，基本支出 3,440,918.11元，占總支出的14.85%（人員經費32,690,918.11元占總支出的14.07%，日常公用經費180,000.00元，占總支出的0.78%）； 基本建設類項目19,742,984.21元占總支出的85.15%。

（3）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我段不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我段通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我段的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）評指標體系

2019年，我段積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我段2019年度評價得分為96分。部門整體支出績效評分情況如下：

①.目標設定明確得7分。圍繞縣委、縣政府中心工作開展農村公路養護工作。

②.預算配置得6分。預算編制科學總分3分，自評預算編制不夠合理細化扣2分，確保重點支出安排得3分、嚴控“三公經費”支出得2分。

③.預算執行得14分。嚴格預算執行得4分；嚴控結轉結余得3分；項目組織良好總分4分，其中開展預算績效管理水平有待提高，評價指標體系需要進一步完善扣1分；“三公經費”節支增效 得4分。

④.預算管理得12分。管理制度健全得6分；預算信息公開得6分。

⑤.資產管理得3分。資產管理使用規范有效。

⑥.職責履行得30分。

⑦.履職效益得24分。經濟效益得6分；生態效益得6分，社會效益得6分；社會公眾或服務滿意度得6分。

（3）自評組織過程

準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

總結階段

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

2019年經費支出23,183,902.32支出中，基本支出 3,440,918.11元，占總支出的14.85%（人員經費32,690,918.11元占總支出的14.07%，日常公用經費180,000.00元，占總支出的0.78%）； 基本建設類項目19,742,984.21元占總支出的85.15%。

（2）過程情況分析

2019年收入23,183,902.32元經費中，財政撥款收入8,702,652.32元，占總收入的37.54%。其中：事業單位離退休68,672.00元，占總收入的0.3%，機關事業單位基本養老保險繳費支出296,667.04元，占總收入的1.28%；機關事業單位 職業年金40,669.44元，占總收入的0.18%；死亡撫恤487,897.00元占總收入的2.10%；事業單位醫保146,497.97元；占總收入的0.63%；公務員醫療補助170,748.08元，占總收入的1.74%；公路養護支出7,491,500.79萬元，占總收入的32.31%；其它收入（交通局撥款收入）14,481,250.00元，占總收入的62.46%。

預算管理方面，預算管理制度健全，制定了預算管理制度及流程圖；預算信息按規定在縣政府門戶網站公開；資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續；資金使用按項目進度撥款，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

資產管理方面，制訂了相關制度，資產核算清楚，資產處置按要求辦理。

（3）產出情況分析

在縣委、縣政府及上級部門的領導下，向上既定的目標認真開展各自的工作，完成上級及各相關部門安排的各項工作。重點開展全縣農村公路的養護管理、水毀保通、公路修建等工作。按法定程序招投標，按項目建設相關程序組織進行施工，按照項目工程技術規范要求完成；認真組織施工，確保按期完成。

（4）效果情況分析

通過加強養護管理和實施養護工程建設，促進了商品交流運輸和旅游業的發展，從而促進了縣域經濟得以更快發展；增加了公路綠化和安全防護，減少了水土流水和環境污染，從而帶動生態發展；加大的方便群眾出行和運輸，從而產生更好的社會效益；公路技術狀況更加良好，群眾通行更加安全、舒適，滿意度大幅提高。同時，交通的便捷將帶來項目所在地區居民生活水平和生活質量的極大提高。地方經濟的快速增長，增加了當地居民的自主就業機會，社會穩定，人民滿意。

4.存在的問題和整改情況

各相關科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。 項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。2019年，我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2019年財政安排的項目資金開展了績效自評。

7.其他需說明的情況：無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項情況說明

“支出決算明細表”中，商品服務支出-其他商品服務支出22,800.00元，其中20,000元為退休人員公務經費；2,800.00元為退休人員家具購置費及退休人員公務費。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

龍陵縣地方公路管理段               

2020年9月14日