目錄

第一部分 龍陵縣交通運輸局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣交通運輸局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合發展。

2.組織擬訂綜合交通運輸行業規劃。編制綜合交通運輸體系專項規劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展專項規劃，統籌銜接郵政行業規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展規劃。貫徹實施并組織實施相關法律、法規。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，推進行業有關改革工作。

3.負責綜合交通運輸市場監管。制定綜合運輸有關制度和運營規范的實施意見并監督實施。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責出租汽車行業管理工作。負責公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

4.負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負責本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監督管理工作。

5.負責協調國際、國內、省內、市內、縣內航線開發，提出有關政策措施。協調空域資源開發利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行縣政府規定和授權的機場行政管理。

6.提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模的建議，按照規定權限提出國家和省市縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

7.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責組織協調權限范圍內公路、鐵路、水路、民航有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設，組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家和省市縣重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

8.負責行業安全生產監管和應急管理工作，協調配合縣內民航突發事件等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監測和協調。

9.承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。指導交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通和節能減排工作。

10.協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

11.指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。貫徹落實行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

交通項目建設目標。

投資任務完成情況：全年實際完成固定資產123489萬元，占下達任務5.8億元的212.91%，其中：國道219線黃草壩至南傘二級公路黃草壩至象達段改建工程完成投資7996萬元；農村公路完成投資115493萬元；瑞孟高速公路龍陵段建設項目主線未開工，未形成投資。

農村公路完成情況：一是2019年共下達計劃6項631.025公里，上級補助資金7474萬元。其中：窄路基路面農村公路改造18.1公里，車購稅補助資金235萬元；直過民族地區自然村建設10.547公里，車購稅補助資金264萬元，省級補助資金320萬元；抵邊自然村公路44.378公里，車購稅補助資金1509萬元，省級補助資金338萬元；生命防護工程348公里，車購稅補助資金2436萬元；省補安防（第一、二批）210公里，省級補助資金1470萬元；危橋改造7座，車購稅補助資金883萬元，省補助資金18萬元。2019年龍陵縣交通建設項目除抵邊自然村老廠至烏木寨公路未完工外（該項目為涉密項目），其余項目全部完工。二是第一批中央預算內資金2個項目34公里農村公路項目開工建設，穩步推進。三是深入開展“四好農村路”和“美麗公路”示范路創建工作，“路長責任制”扎實推進平穩實施。根據《保山市人民政府關于加快推進“四好農村路”建設的實施意見》、《保山市交通運輸局關于印發“四好農村路”示范鄉鎮創建考評辦法（試行）的通知》和《保山市人民政府辦公室關于印發保山市公路管養路長制實施意見的通知》等相關文件要求，我縣在全縣范圍內廣泛開展“四好農村路”示范創建，積極推行農村公路“路長制”管護體系和美麗公路建設工作，先期在龍山鎮、鎮安鎮創建“四好農村路”示范，相關工作正在有條不紊的推進。目前，已在全縣所有列養路段按規范設置了237塊“路長公示牌”，各村也修訂完善了村規民約，充實了“愛路、護路”方面的內容。四是大力實施安全生命防護工程。2019年度投資3906萬元在全縣10個鄉鎮分兩批共實施安全生命防護工程83項、150公里，治理隱患里程920余公里，解決了83條農村公路特別危險路段的安全隱患問題，大幅提升全縣農村公路安全保障水平。

高速公路建設情況：一是協調配合做好瑞孟高速龍陵段前期工作，搞好征地拆遷及補償資金兌付，按時提供建設用地，保障施工環境。目前，已獲初步設計批復，共征地面積631畝，管網61根，共補償資金17665447.72元，已全部兌付。一期高速進場道路2條全長19.63公里，象達隧道進場道已完工，平達隧道進場道工程量完成76%。二是配合做好施勐高速勐糯支線征地拆遷工作，施勐高速勐糯支線龍陵段長5.485公里、估算投資12億元，11月18日召開征遷啟動會。目前，已丈量租用臨時用地34畝，正常有序推進場地平整。三是認真抓好高速公路建設管理，配合開展各種檢查，按時報送報表、材料等。

政府還貸二級公路債務責任的劃轉和清算工作：認真做好二級公路建設債務責任的劃轉和清算工作,截至2019年12月31日，縣財政下撥2000萬元用于償還龍騰二級路建設欠款。

保障措施工作目標。安全生產工作。一是強化安全生產督查檢查，健全安全生產監管體系。圍繞“平安交通”建設，以道路運輸、水上交通、公路施工、公路管養等為重點，全面落實安全生產監督責任，一年來，共簽訂安全生產責任書20余份，召開聯席會議4次，開展應急演練2次，檢查在建工程安全生產12次，水路安全檢查12次，道路運輸安全檢查4次，公路管養檢查3次，共檢查出32個安全隱患，要求現場整改25個，限期整改7個，整改率100%。二是加大安全生產知識宣傳力度。以交通運輸系統“質量宣傳月”活動為契機，積極開展安全生產知識宣傳活動，實現交通安全知識進企業、進工地、進機關。一年來共組織開展宣傳活動12次，發放宣傳資料1000余份，受益學員達1200余人次，提高了交通運輸隊伍的安全生產意識。三是深入開展掃黑除惡專項斗爭、涉恐涉穩隱患排查整治和打擊整治緝槍治爆專項行動，全力抓好中華人民共和國成立70周年大慶等節日信訪維穩工作，扎實做好物流安全、農民工工資支付保障等工作。全年所轄領域無安全生產事故發生。質量監管。一是嚴格按照《保山市公路水運工程質量監督實施細則（試行）》和嚴格按照《龍陵縣交通運輸局黨組關于建立交通基礎設施建設項目督查機制的通知》對公路建設和養護工程進行質量監管，全年共對交通項目開展監督檢查67次，發現問題32個，整改率100%。二是配合完成項目檢測12個128.5公里。三是嚴格項目質量監督手續，按照施工程序報送轉序資料。全年未被上級質檢部門下發過整改通知或停工通知，未發生因施工質量問題引發的安全事故。農村公路路政管理。一是加強路政行政執法力度，嚴格“路政巡查”制度，規范路政案件查處。一年來共上路開展巡查12次，對占用、利用、破壞公路等行為依法處理20余件。二是認真做好內業資料臺賬及各類業務報表統計工作。做好省級路政執法、超限超載等檢查準備工作。三是探索建立農村公路路政管理縣、鄉、村三級聯動機制試點。研究制定了《龍陵縣農村公路路政管理縣、鄉、村三級聯動機制試點建設工作實施方案》，對省、縣道每月進行一次巡查，一次抽查，建檔立卡，今年以來現場說服教育150余起，要求整改48起，責令完善審批手續4起，收取損毀賠補償費16330.00元。組織開展11次安全隱患排查，3次專項安全生產檢查，與養護單位簽訂安全生產合同書11份，與路政承包人簽訂安全生產合同書137份。探索成立農村公路管養合作社，農村公路管養模式改革持續走向深入。四是加強路政宣傳，做好路域環境整治工作。對違規侵占路產路權私搭亂建、私挖亂采、亂栽亂種、亂扔亂倒等影響通行安全和路容路貌的行為進行全面整治。全年共發放宣傳材料2000余份，開展說服教育68起，拆除違章建筑3處，制止在公路上打場曬糧5起，清理堆積物56處，清理非公路標志牌86塊，巡查辦理路政損壞事件，養護部門核算收取修復費19192元。同時，嚴格公路兩側建筑物的審批和控制，鞏固整治效果，真正為廣大人民群眾提供一個“暢、安、舒、美”的交通運輸環境。五是配合相關部門認真做好超限治理工作。路域環境綠化優化和周邊城鄉人居環境提升工作。一是狠抓公路綠化，美化公路環境。在建好、管好、護好的基礎上，重點加強列養公路路域綠化美化工作，制定了《龍陵縣造林綠化實施方案》《龍陵縣農村公路（含地方管理省道）沿線綠化實施方案》，投資120余萬元在一批縣、鄉道路和部分村道中新植、補植行道樹，綠化里程達108公里。大大提高了公路顏值。二是著力打造美麗公路，助推美麗鄉村建設。規劃建設騰龍橋至佑民橋縣道20公里的美麗公路示范路，建設內容主要包括路基、路面排、水溝修復，安全防護，服務區、停車場、觀景臺建設，綠化美化，行道樹、路緣刷白等項目，總投資約650萬元。截至目前，該項目服務區用房主體工程已完成，停車場、綠化等配套設施正在完善，路基修復工程、安防工程、行道樹和路緣刷白工程已完工，路面修復工程正在施工，沿線綠化樹木種植完成80%，完成總工程量的70%。項目建成后將有力帶動沿線旅游業發展，對龍陵縣建成美麗縣城，打造美麗鄉村，實施鄉村振興戰略起著至關重要作用。三是提升周邊城鄉和掛包村人居環境，為決戰決勝脫貧攻堅營造舒適環境。抓實單位網格區域環境衛生維護工作，全力做好創建國家衛生城市各項工作，配合掛包村群眾開展入戶路、串戶路以及庭院衛生環境提升等工作，全面提升群眾幸福感、滿意率。

項目前期工作目標。政府重視，機制完善，經費落實。一是抓好項目儲備。2019年我縣高度重視交通基礎設施建設項目儲備工作，全年共下達前期工作經費550萬元用于項目前期工作推進；二是通過資金整合，不斷完善農村公路基礎設施建設，其中整合下達任務26項，總投資約1.9億元。

一是高速公路2019年施勐高速公路施甸至鏈子橋段（含勐糯支線）兩階段施工圖設計獲得批復，瑞孟高速公路初步設計獲得批復，且施工圖設計通過專家評審；二是縣道X03S勐糯半斤壩至木城隔界洼公路取得施工圖設計批復；三是經專家審查，編制農村公路施工圖9項，獲得施工圖批復9項。

積極爭取項目申報，努力開工建設；一是高速公路。2019年施勐高速公路施甸至鏈子橋段兩階段施工圖設計獲得批復，瑞孟高速公路初步設計獲得批復，且施工圖設計通過專家評審；二是普通縣道項目申報工作。X03S勐糯半斤壩至木城隔界洼公路取得施工圖設計批復，且老場至木城段已開工建設；三是普通鄉村道經專家審查，編制農村公路施工圖9項，獲得施工圖批復9項，目前項目已建成，并完成固定資產投資任務。

道路運輸市場管理。

加強道路運輸市場管理，積極培育和發展道路客貨運輸。一是堅持疏堵結合，以疏為主，完善農村客運網絡。依托象達客運站，采取疏堵結合、以疏為主，堅持因地制宜、逐步推進，將車輛技術狀況、人員資質達到國家規定要求的非法營運車輛及車主，由龍陵分公司象達客運站申報到縣道路運輸管理局完備相關手續。統一納入管理，由龍陵分公司象達客運站對車輛及從業人員進行日常管理。到目前，共有18輛非法營運車輛轉變了身份，加入龍陵分公司象達客運站，辦理了相關手續，進站經營，統一管理。進一步提高農村客運服務覆蓋率。二是充分利用“保交行”網約車平臺，積極發展“村村通”，推進村村通農村客運網約化、定制化發展。三是堅持“交郵運結合”的原則，依托“城鄉交通運輸一體化”和“四好農村路”的優勢，積極協調推進物流體系建設，以交郵融合發展的方式，打通農村電子商務“最后一公里”，讓快遞派送實現“零距離”。2019年已經建成象達交郵運輸服務綜合站，整合優化現有客運站點、客運班線、客運車輛、物流快遞等客運物流資源，提高農村客運綜合服務站的利用率，實現效益最大化。四是積極推進龍陵縣道路客運轉型升級，推進城鄉客運公交化改造，開通縣城至鎮安的公交，對縣城至臘勐鎮的城鄉公交開通做好準備工作。五是加強客貨運站點及交通運輸公共信息平臺建設和管理。

強化道路運輸行業監管，營造安全有序的道路運輸市場。一是突出工作重點，狠抓安全管理工作，強化組織領導，責任落實。從開展安全宣傳、安全生產隱患排查等方面入手，深入開展“平安交通”“安全生產月”、安全生產大檢查、道路運輸領域行業專項整治等活動，確保了2019年我縣未發生道路運輸責任事故。二是加強對道路運輸行業上存在的矛盾糾紛排查化解，加大綜治隱患整治力度，完善應急預案，進一步暢通投訴舉報渠道,充分利用“12328”服務監督電話、來人來訪、網上信訪等多種渠道了解群眾訴求，積極受理投訴舉報，及時辦理和回復投訴處理結果，接受社會輿論監督。2019年共受理投訴舉報10起，解決投訴舉報8起，受理人大代表和政協委員提案共2件，全部辦理結束，辦結率100%。投訴舉報人均表示滿意。三是規范行政執法行為強化市場整治。規范行政執法，提升執法人員綜合素質，加強行政執法力度，依法嚴厲打擊侵害企業和企業家合法權益、擾亂企業正常經營秩序特別是非法營運的違法行為，深入開展旅游客遠、出租汽車（網的車）、駕培、維修市場等專項整治，營道公平正義的法治環境。嚴格落實國家和省精簡有政處罰事項的相關要求，依法精簡行政處罰事項，細化、量化保留行政處罰標準，加大行政執法培訓力度，規范行政執法自由裁量權，防止執法隨意、標準不一等現象。堅決治理多頭檢查、重復檢查，杜絕選擇性執法、任性執法。四是加強對非法營運的打擊力度，維護道路運輸市場秩序。一方面由運管局的稽查大隊長期維護道路運輸市場秩序，打擊違法違規行為，同時通過與公安交警、邊境管理大隊等部門組織開展聯合執法，采取定點檢查與流動巡查相結合、工作時間檢查與非工作時間檢查相結合、部門檢查與聯合檢查相結合等方法實施整治，依法加大對非法從事道路旅客運輸的查處力度,安排執法人員加強對客運站、醫院、農貿市場及非法營運現象突出的鄉鎮進行重點打擊，嚴厲打擊非法營運、各種違章營運行為，2019年處理違章案件40多起，為凈化道路運輸市場秩序保駕護航。

城市公共交通管理。

規范城市公共交通管理，維護市場秩序，保護合法經營。一是理順工作機制。建立完善城市公交和出租車管理規章制度，建立城市公共交通運輸管理臺賬資料檔案，強化市場監管。二是抓實日常管理。嚴格按照“三關一監督”的要求，完善準入準出機制，規范市場秩序。聯合縣交警大隊組織出租車駕駛員開展交通安全警示、職業道德規范、服務工作規范和行業法規培訓12次，發放宣傳資料5000余份。三是積極配合做好執法工作及運輸市場綜治維穩、矛盾糾紛調處、隱患排查等工作。采取與司機座談、個別訪問、分片包干、定期走訪等形式，準確了解出租車行業穩定動態，廣泛宣傳行業管理政策，及時收集和解答出租車上訪事項等重要信息，并迅速上報。四是城鄉公交一體化水平逐步提升。加快城鄉公交發展，優化布局公交學生專線和赧場至白家寨公交路線，多方努力開通了縣城至鎮安公交，目前，全縣共投入公交車53輛（11輛新能源公交），有效緩解了群眾出行難問題，為交通運輸一體化示范縣創建打下堅實基礎。五是以運輸結構調整為抓手，堅決打贏超限超載攻堅戰。主動聯合相關部門認真開展治理超限超載行為，淘汰營運黃標車，倡導新能源汽車推廣運用。

建立完善信息監控系統建設。一是在出租車內安裝GPS終端系統和監控設備，建設出租車監控室，明確專人負責管理。二是積極配合做好實名制登記和實名制檢票，對非農村客運班線實名制售票率達97.77%，上傳率達100%，檢票率達98.60%，嚴格做好客運實名制管理工作。三是完成對班線客運車輛、公交車、出租車、道路運輸企業醒目位置、服務大廳“12328”熱線標識的更新粘貼，提高熱線服務功能的知曉率，服務好廣大人民群眾。

全力推進收費公路制度改革工作。研究制發《龍陵縣進一步強化ETC發行應用工作實施方案的通知》，緊盯全縣ETC推廣運用達到機動車保有量90%的目標，壓實工作責任，明確時限。截至目前，龍陵縣車輛保有量19083，應完成目標任務17175，已安裝17053，完成目標任務的99.3%。

海事鐵路工作情況。一是做好縣、鄉、村、渡四級安全責任承包的落實。共簽訂責任書124份，簽訂率100%。制定水運應急預案，安排布置并嚴格船舶簽證。二是加大對重點時段(春運、安全月、汛期、十一、民族節日、廟會、趕集天等）重點水域、重點船筏的現場監督檢查力度，針對查出的事故隱患和問題，制定有效監控和整改措施，落實整改責任人。三是扎實開展中小型船舶專項治理工作。對洪汛期間不具備安全航行條件的怒江5個渡口進行了停航封渡，并發5份停航的通知書。同時，對老廠、等養渡口根據邊境形勢進行了延期封渡。四是繼續全面推動營運船舶經營人投保承運人責任保險，投保率達100%。開展船員集中學習、體檢及船舶年度檢驗工作，辦理船舶國際證、船舶所有權證、船舶檢驗證，營業執照、船舶行政許可證、營業運輸證，做到船舶適航、船員適任。五是積極配合大瑞鐵路建設，開展一季一巡查檢查，確保項目有序推進。六是抓好燃油補貼統計、上報工作，按時完成上級安排的各項工作任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣交通運輸局（本級）2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，事業單位1個。分別是：龍陵縣交通運輸局、龍陵縣公路工程質量監督站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣交通運輸局（本級）2019年末實有人員編制21人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制3人），事業編制3人；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員3人），事業人員2人。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣交通運輸局（本級）部門2019年度收入合計40135785.82元。其中：財政撥款收入40135785.82元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少37748338.7元，減少48.47%，主要原因是項目較少，到位項目資金較少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣交通運輸局（本級）2019年度支出合計42165785.82元。其中：基本支出3365702.17元，占總支出的7.98%；項目支出38800083.65元，占總支出的92.02%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少35548338.7元，減少45.74%，主要原因是項目較少，項目資金支出較少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣交通運輸局（本級）機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3365702.17元。與上年對比增加168012.65元，增長5.25%，主要原因是社會保障繳費增加較多。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.55%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.45%。具體增減情況為：

基本支出增加168012.65元。其中：

1.人員經費支出增244713.11元，較上年增8.73%，其中：工資福利支出減少12463.23元，其中：基本工資減26088元，津貼補貼減23517元，獎金減122585元，績效工資減31880元，機關事業單位基本養老保險繳費減58121.44元，職工基本醫療保險繳費增116979.74元，公務員醫療補助繳費增86080.76元，其他社會保險繳費減16577.71元，職業年金繳費增30090元； 對個人和家庭的補助生活補助增257176.34元，其中，離休費減50418元，撫恤金撫恤金增287190元，生活補助增20404.34元。

2.日常公用經費減76700.46元，較上年減少19.43%，其中：辦公費減13993.2元，水費減1514.2元，電費減334.52元，物業管理費1920元，郵電費增10730.56元，差旅費增1569.9元，會議費減900元，培訓費減5990元，公務接待費減3142.28元，工會經費減31236.72元，公務用車運行維護費減16694元，其他交通費減12876元，其他商品和服務支出減400元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣交通運輸局（本級）機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出38800083.65元。與上年對比減少35716351.35元，減少47.93%，主要原因為項目下達較少，項目資金到位減少。具體項目增減情況:

2140123科目2019年減界河維護中央補助經費190000元； 2130142科目2018年為中央基建投資10000000元，2019年為中央基建投資14000000元，增4000000元;2140602科目2018年初結轉為3860000元，2018年車購稅建設項目45350000，2019年車購稅資金下達10800000元，減少38410000元；2120801科目玉山苑征地補償資金減8520135元； 2010399科目2018年邊境轉移支付資金增2000000元； 2140104科目增3800000元；公交車成品油價格補貼減231500元；農村客運成品油價格補貼減1741200元；出租車成品油價格補貼減少552200元； 2019999科目增加農村公路養護費981250元； 2129901科目增加2016年農村公路項目補助資金3000000元；2140106科目增2019年農村公路生命安全防護工程省級補助資金18750元，貧中貧項目工作經費98683.65元。

項目具體為成品油價格補貼171400元，養護資金3681250元，邊境地區轉移支付資金2000000元，2016年項目資金3000000元，紅色旅游公路5000000元，中央基建投資項目14000000元，2019年生命防護工程18750元，貧中貧項目工作經費98683.65元，碧寨新林村道路修復資金30000元，2018年生命防護工程項目資金10800000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣交通運輸局（本級）部門2019年度一般公共預算財政撥款支出42165785.82元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少27028203.7元，減少39.06%，主要原因為項目較少，項目資金較少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3681250.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.73%。主要用于2019年農村公路養護；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業（類）支出783065.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.86%。主要用于支付離休人員離休費及死亡撫恤；

9.衛生健康（類）支出203060.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.48%。主要用于支付在職人員醫保；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出5000000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.86%。主要用于紅色旅游公路項目建設；

12.農林水（類）支出14000000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.20%。主要用于農村公路項目建設；

13.交通運輸（類）支出18498409.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的43.87%。主要用于支付人員工資及公務經費；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣交通運輸局（本級）部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為95000元，支出決算為94269.25元，完成預算的99.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為59311.25元，完成預算的62.43%；公務接待費支出決算為34958.00元，完成預算的36.80%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為執行中央八項規定，執行厲行節約，“三公”經費減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少424.75元，下降0.45%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少382.75元，下降0.64%；公務接待費支出決算減少42.00元，下降0.12%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為執行中央八項規定，執行厲行節約，“三公”經費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出59311.25元，占62.92%；公務接待費支出34958.00元，占37.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。。

2.公務用車購置及運行維護費支出59311.25元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出59311.25元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于農村公路建設維護工作中所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出34958.00元。其中：

國內接待費支出34958.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次715人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農村公路建設維護工作中上級檢查、指導工作中發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣交通運輸局（本級）部門2019年機關運行經費支出317956.26元，與上年對比減少76700.46元,減少19.43%，主要原因為人員減少，導致公務經費減少。部門機關運行經費主要用于辦公費17744元；水費2560.6元，電費1354.2元；郵電費10730.56元，差旅費72259.18元；公務接待費31857.72元；公務用車運行維護費43000元；其他交通費133650元；其他商品服務支出4800元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣交通運輸局（本級）部門資產總額5325008.38元，其中，流動資產2000000.00元，固定資產1325008.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程2000000.00元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加221458.52元，其中;流動資產增加0元，固定資產增加221458.52元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加2000000元，無形資產增加元，其他資產增加（0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛1輛，賬面原值295000元；報廢報損資產0項，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額16125.25元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出16125.25元;授予中小企業合同金額0元。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

項目一：

1.項目名稱：2019年農村公路養護工程

2.項目基本情況：完成2019年公路養護任務，完成納入地方管養公路1693.806公里的小修保養任務及全縣農村公路水毀保通工作。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況:

①項目資金到位情況:到位資金3681250元。

②項目資金執行情況：支付資金3681250元。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成公路養護及水毀保通；按簽訂合同養護及完成維修建設；公路維修建設按合同約定執行，公路養保障橋梁等構造物安全運行和公路附屬設施完好，保障農村公路使用的通暢性、安全性、持久性；未超簽訂合同或下達計劃規定的成本。

②效益指標完成情況。有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；項目的實施緩解了進出龍陵各方向陸路交通量，增強道路的通達性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，提高區域內交通通行能力和通達深度，促進經濟社會發展，資源開發。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算: 通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目二：

1.項目名稱：龍陵縣象達鎮迤沙寨公路項目

2.項目基本情況：硬化農村公路9.7公里。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況:

①項目資金到位情況:到位資金2000000元。

②項目資金執行情況：支付資金2000000元。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成公路建設；按簽訂合同完成建設任務。

②效益指標完成情況。有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，提高區域內交通通行能力和通達深度，促進經濟社會發展，資源開發。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算: 通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目三:

1.項目名稱：2016年庫外項目資金

2.項目基本情況：硬化農村公路6公里。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況:

①項目資金到位情況:到位資金3000000元。

②項目資金執行情況：支付資金3000000元。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成公路建設；按簽訂合同完成建設任務。

②效益指標完成情況。有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，提高區域內交通通行能力和通達深度，促進經濟社會發展，資源開發。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算: 通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目四：

1.項目名稱：紅色旅游公路項目

2.項目基本情況：年內完成道路硬化3.125公里。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況:

①項目資金到位情況:到位資金5000000元。

②項目資金執行情況：支付資金5000000元。

③項目資金管理情況：?？顚Ｓ?。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成公路建設；按簽訂合同完成建設任務。

②效益指標完成情況。有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，提高區域內交通通行能力和通達深度，促進經濟社會發展，資源開發。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算: 通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目五：

1.項目名稱：2019年省級補助農村公路生命防護工程

2.項目基本情況：規范和高質量建設安防工程，使農村公路危險路段得到及時保障，保證過往車輛安全通行。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：段領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況:

①項目資金到位情況:到位資金18750元。

②項目資金執行情況：支付資金18750元。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按下達任務完成公路建設；按簽訂合同完成建設任務。

②效益指標完成情況。有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，提高區域內交通通行能力和通達深度，促進經濟社會發展，資源開發。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算: 通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目六：

1.項目名稱：2019年貧中貧項目工作經費

2.項目基本情況：2019年貧中貧項目相關工作按時完成。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況:

①項目資金到位情況:到位資金98683.65元。

②項目資金執行情況：支付資金98683.65元。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按時完成貧中貧相關工作。

②效益指標完成情況。及時完成項目相關工作。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算: 通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目七：

1.項目名稱：2019年城市公交車成品油價格補貼

2.項目基本情況：完成對成品油價格改革補貼的兌付任務完成。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況:

①項目資金到位情況:到位資金174100元。

②項目資金執行情況：支付資金174100元。

③項目資金管理情況：專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。城市公交車成品油價格補貼是發放到位。

②效益指標完成情況。有效改善交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算: 通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目八：

1.項目名稱：碧寨新林村道路修復項目

2.項目基本情況：碧寨新林村道路修復。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。及時支付新林村項目資金。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況:

①項目資金到位情況:到位資金30000元。

②項目資金執行情況：支付資金30000元。

③項目資金管理情況：?？顚Ｓ?。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。及時支付新林村項目資金。

②效益指標完成情況。有效改善交通狀況。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算: 通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

項目九:

1.項目名稱：2018年生命防護工程

2.項目基本情況：實施涉及10個鄉鎮42條公路，隱患點總里程22.63公里，主要建設內容為波形護欄、擋墻、護欄墩、減速帶、邊溝、涵洞等。共完成波形護欄33367（m），擋墻4625.72（m3），60涵管6（m），護欄墩214.89（m3），土石方3765.48，（m3）土方回填3322.8（m3），凝土路面2260.98（㎡），改建道路700m，邊溝142.89（m3），減速帶28(m)，級配，605.4（㎡），水溝81.47（m3），圓管涵0.4 18m，C20混凝土墻59.65（m3）。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。前期準備：要求單位內部股室搞好各項工作的驗收、考核、總結。組織實施過程：領導班子組織對各項工作績效考評驗收。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況:到位資金10800000元。

②項目資金執行情況：支付資金10800000元。

③項目資金管理情況：?？顚Ｓ?。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。按合同要求完成隱患里程；達到驗收合格的標準；按合同工期完成工程進度；完成合同金額。

②效益指標完成情況。有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，提高區域內交通通行能力和通達深度；項目的實施緩解了進出龍陵各方向陸路交通量，增強道路的通達性；保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔；路段設置一定的道路標志和標線，護欄設施進行行車安全控制，完善了養護管理設施設計。

③滿意度指標達98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算: 通過績效公開，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

機構情況:

龍陵縣交通運輸局為財政全額供養正科級行政單位，內設8個股室，分別為辦公室，政策法規和行政審批股，規劃建設股、綜合運輸股，資產財務股，海事航務和鐵路民航股，公路管理股，安全監督股，獨立核算。

股級事業單位1個，是龍陵縣公路工程質量監督站，內設一個股室，于2017年10月成立，不獨立核算，納入局機關核算。

基本職能:

負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合發展。

組織擬訂綜合交通運輸行業規劃。編制綜合交通運輸體系專項規劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展專項規劃，統籌銜接郵政行業規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展規劃。貫徹實施并組織實施相關法律、法規。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，推進行業有關改革工作。

負責綜合交通運輸市場監管。制定綜合運輸有關制度和運營規范的實施意見并監督實施。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責出租汽車行業管理工作。負責公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負責本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監督管理工作。

負責協調國際、國內、省內、市內、縣內航線開發，提出有關政策措施。協調空域資源開發利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行縣政府規定和授權的機場行政管理。

提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模的建議，按照規定權限提出國家和省市縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責組織協調權限范圍內公路、鐵路、水路、民航有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設，組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家和省市縣重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

負責行業安全生產監管和應急管理工作，協調配合縣內民航突發事件等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監測和協調。

承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。指導交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通和節能減排工作。

協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。貫徹落實行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法。

完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

人員情況，包括當年變動情況及原因:

部門核定行政編制18人，事業編3人。實有行政人員16人（含行政工勤3人），事業人員2人。遺囑補助4人。

（2）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣交通運輸局2019年重點工作情況，結合圍繞縣委、縣政府工作開展全縣公路的水毀保通、公路修建等工作職責職能，整理歸納出2019年龍陵縣交通運輸局重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣交通運輸局（本級）部門2019年度收入合計40135785.82元。其中：財政撥款收入40135785.82元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%.

龍陵縣交通運輸局（本級）2019年度支出合計42165785.82元。其中：基本支出3365702.17元，占總支出的7.98%；項目支出38800083.65元，占總支出的92.02%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（4）部門預算管理制度建設情況

單位設有《預算管理制度》對預算編制原則、編制方法和程序、編制的具體步驟、部門預算的執行、年度決算、部門預算的監督等環節做了詳細規定，明確了預算編制主體，基本支出由財務股負責編制，項目支出由各業務股室編制，部門預算的申報、執行、評價遵循誰使用，誰負責的原則。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

2019年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2019年度評價得分為95.5分。部門整體支出績效評分情況如下：

1.目標設定明確得7分。圍繞縣委、縣政府中心工作開展交通工作。

2.預算配置得6.5分。預算編制科學總分3分，自評預算編制不夠合理細化扣1.5分、確保重點支出安排得3分、嚴控“三公經費”支出得2分。

3.預算執行得14分。嚴格預算執行得4分；嚴控結轉結余得3分；項目組織良好總分4分，其中開展預算績效管理水平有待提高，評價指標體系需要進一步完善扣1分；“三公經費”節支增效 得4分。

4.預算管理得12分。管理制度健全得6分；預算信息公開得6分。

5.資產管理得3分。資產管理使用規范有效。

6.職責履行得30分。

7.履職效益得23分。經濟效益得6分；生態效益得6分，社會效益得6分；社會公眾或服務滿意度得5分。

（3）自評組織過程

準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

總結階段

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

2019年總支出42165785.82元，其中：財政撥款支出42165785.82元，財政撥款支出占總支出的100%?；局С?365702.17元（工資福利支出2524952.57元，商品和服務支出317956.26元，對個人和家庭的補助支出522793.34元。），項目支出38800083.65元（商品服務支出14609933.65元，基礎設施建設支出24018750元，油價補貼171400元），基本支出占總支出的11.63%，項目支出占總支出的88.37%。項目支出主要投入農村公路建設、養護以及農村客運燃油補貼等。

（2）過程情況分析

2019年財政撥款收入40135785.82元，當年撥款支出42165785.82元，當年產生結轉2000000元為2018年結轉數。2019年三公經費預算95000元，其中：公務接待費35000元，公務用車運行費60000元。2019年三公經費支出94269.25元，其中：公務接待費35000元，公務用車運行費59311.25元。

預算管理方面，預算管理制度健全，制定了預算管理制度及流程圖；預算信息按規定在縣政府門戶網站公開；資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續；資金使用按項目進度撥款，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

資產管理方面，制訂了相關制度，資產核算清楚，資產處置按要求辦理。

（3）產出情況分析

在縣委、縣政府及上級部門的領導下，向上既定的目標認真開展各自的工作，完成上級及各相關部門安排的各項工作。在交通項目實施過程中，按法定程序招投標，按項目建設相關程序組織進行施工，按照項目工程技術規范要求完成；認真組織施工，確保按期完成。

（4）效果情況分析

通過公路項目建設，對使用者的費用節約有很大的效益，表現為降低汽車營運成本效益，旅客在途時間節約效益和減少交通事故效益等。能解決地方交通的通暢帶來的人流、物流的快速流通，極大地提高地方經濟快速發展。同時，交通的便捷將帶來項目所在地區居民生活水平和生活質量的極大提高。地方經濟的快速增長，增加了當地居民的自主就業機會，社會穩定，人民滿意。

4.存在的問題和整改情況

各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。2019年，我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2019年財政安排的項目資金開展了績效自評。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

龍陵縣交通運輸局2019年中央基建投資14000000元為涉密項目，此次項目績效公開表中不公開。

五、其他重要事項情況說明

其他商品服務支出4800元為退休人員經費。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣交通運輸局

2020年9月14日