監督索引號53052300634801000

第一部分 龍陵縣交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責全縣10個鄉鎮公路的水毀保通、公路修建，做好全年公路規劃網絡設計、公路勘察設計、公路養護、維護工作。

負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與碼頭設施保安及危險品運輸監督管理工作；船員管理有關工作；指導管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作；負責碼頭、水運的行業管理。

組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責高速公路及重點干線公路網運行監測和協調，承擔國防動員會交通戰備辦公室有關工作。

指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運行情況，負責公路、水路交通行業綜合統計，提供信息和咨詢服務；指導交通運輸行業科技開始、教育培訓、環境保護和節能減排工作。

承辦縣委、縣政府及上級機關交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

在建項目高位推動。一是瑞孟高速（龍陵段）項目建設。截至目前，項目工可已通過省發改委評審并獲得咨詢審查意見，初步設計及施工圖設計正在同步開展，省交通運輸廳已組織召開初步設計預評審會，地質勘探工作已結速，施工圖設計及項目預算初稿已完成，10項工可支撐性報件除用地預審外均已獲批。根據自然資源部3號文件要求，重新合并編制的全線土地利用總體規劃修改方案已通過省國土廳專家評審，于10月12日通過網絡平臺上報至自然資源部審批。瑞孟高速龍陵段進場道路第一期實施象達隧道、勐糯隧道2條。目前，2條進場道路臨時占用永久基本農田申請資料已上報至市國土局，市國土局組織已相關單位進行現場踏勘，待出具踏勘意見后，德孟公司將盡快組件上報省國土資源廳。象達、勐糯隧道占用林地手續已獲批。2條進場道路征地拆遷丈量工作已完成，德孟公司撥付首筆征遷資金612萬元已到賬，待各鄉、鎮完成征遷補償資金兌付資料后即可兌付征遷款。二是積極配合推動勐簡高速勐糯連接線前期。項目工可、初設、“一方案兩報告”已獲批；施工圖設計正在同步開展，已完成外業勘察工作。三是國道219黃南公路黃草壩至象達段（一期）改擴建工程有序推進，象達至龍鎮橋（二期）改建工程已進入融資洽談階段，目前已具備工作條件，預計2018年底開工建設。四是農村公路建設扎實開展。2018下達中央車購稅計劃28項，補助資金約4535萬元，經龍陵縣人民政府對涉農資金進行整合，整合后共下達任務14項共175.56公里，總投資為4535萬元，已全部開工建設，預計12月底完工。全縣“貧中貧堅中堅”項目共150余公里，目前正在開展招投標工作，積極排查危橋數量，爭取中央預算內資金1000萬元用于農村公路建設。

項目前期快速推進。S234（X03S）勐糯半斤壩至木城隔界洼二級公路和S235隆陽區三達地至龍鎮橋二級公路環評、水保、土地預審等十個支撐性報件和工可已獲批，初步設計已審查待批復。龍陵火車站至象達二級公路工可已編制完成待專家評審。段家壩至等養渡、三江口至茄子山三級公路工可已編制完成待專家評審。航運基礎設施項目完成初步設計。赧烈河至佑民橋旅游資源路正在開展可研編制，預計11月份完成。

固定資產投資努力完成。根據中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣2018年固定資產投資責任目標及考核方案》的通知（龍辦發【2018】18號），2018年龍陵縣交通運輸局固定資產投資任務為102925萬元。其中，國道G219線黃草壩至南傘二級公路改造工程（黃草壩至象達段）20000萬元；瑞孟高速龍陵段60000萬元；農村公路建設項目22925萬元，其中2017年續建項目15925萬元；新建貧困村道路建設項目7000萬元。另外，入戶串戶路入庫4.5億元，高速公路進場道路入庫8800萬元。1-10月累計完成交通基礎設施建設項目投資42703萬元，占下達任務102925萬元的41.5%。其中國道G219線黃草壩至南傘二級公路改造工程（黃草壩至象達段）完成14370萬元，占下達任務的71.9%；龍陵縣農村公路建設項目完成投資28333萬元，占下達任務的123.59%；瑞孟高速龍陵段由于工可未獲批，目前尚不具備全線開工條件，較難完成政府下達的6億元的投資任務。

項目籌融資成效顯。一年來共撬動國開項目基金29298.61萬元助力農村公路建設，其中，預付款12403.24萬元，進度款16065.42萬元，勘查設計費829.95萬元。

交通短板消耗提速。象達鎮小米地村1.74公里道路硬化工程和全縣10個鄉鎮農村公路22630米危險路段防護措施建設工程已全部完工。

運輸市場規范整治。今年在原來開通公交的基礎上，優化布局了2路公交學生專線，積極籌備開通縣城至鎮安公交，截至目前，全縣共開通46條城鄉、城鎮公交線路（含2路學生專線），開通49條班線，全縣累計建成規范性公交站點（臨時停靠點）159個，出售公交卡3000余張，全縣8條公交線共投入公交車42輛，建制村通班車率實現100%。共查處非法運輸案件0起，化解公交、出租汽車信訪案件5件，啟動了全縣城鄉客運公交市場專項整治工作。實現出租車內GPS終端系統和監控設備安裝全覆蓋，做好實名制登記和實名制檢票，對非農村客運班線實名制售票率達98.57%，上傳率達100%，檢票率達88.15%，完成對班線客運車輛、公交車、出租車、道路運輸企業醒目位置、服務大廳“12328”熱線標識的更新粘貼。積極推行“保交行”系統成功上線試運行，“三檢合一”站點建設取得新突破。

大中修安保工程深入實施。為進一步改善和提升我縣農村公路安全通行水平，我縣在上級下達項目的基礎上，縣級自籌資金1313.7萬元，在10鄉鎮全面開展安全生命防護工程建設。目前重點完成了臘碧公路（臘勐至白泥塘段）大中修工程，邦臘掌至蕨葉壩公路、月邦公路安保工程。正在實施安保工程16項，總投資為2851.04萬元，實施總里程254.999公里，安全生命防護工程計劃11月底完工，大中修工程計劃2018年12月底完工，已完成投資1600萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣交通運輸局部門2018年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位0個。分別是：

1.龍陵縣交通運輸局

2.龍陵縣地方公路管理段

3.龍陵縣公路工程質量監督站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制50人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業編制31人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員3人），事業人員29人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計82,518,186.92元。其中：財政撥款收入82,518,186.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少349446.4元，減少4.06%，主要原因分析基本支出增1149018.68元，其中：人員經費增加878603.27，日常公用經費增270415.33元；項目減4643465元，主要為：基本建設類項目減少46406500元，行政事業類項目增加41853035元。。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計82,348,186.92元。其中：基本支出6,338,251.92元，占總支出的7.70%；項目支出76,009,935.00元，占總支出的92.30%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加5548090.16元，增長0.01%，主要原因分析為基本支出增964018.6元，主要為：人員經費增加513603.27元，日常公用經費增270415.33元。項目支出減少953465元，主要為：基建項目支出減少38716500元，行政項目支出增加37763035元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣交通運輸局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,338,251.92元。與上年對比增加964018.6元，增長17.94 %，主要原因分析新增單位一個，工資福利支出和行政運行經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.36%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.64%。

其中工資福利支出增加571145.27元，主要變動為增加行政人員1人及調整工資。其中：基本工資增123851元、津貼補貼減少432197.6元，獎金增739591元；獎勵性績效增加273765元；養老保險財政配套資金增加63122.8元，其他社會保障繳費減16986.93。商品服務支出增加270415.33元，其中：辦公費5148.6元，手續費減少141.37元，水費增6827.4元，電費增4114.69元，郵電費增3834.49元，差旅費增161934.12元，會議費增1401元，培訓費增3072元，勞務費減1650元，公務接待費增7510元，工會經費增13208.4元，公務用車運行維護費增40494元，其他交通費增126元。其他商品服務支出增20600元。個人家庭補助支出減少57542元，主要變動離休費調整提高離休費增離休費12337元、遺屬補助人員人減少9473元，退休死亡1人增加死亡撫恤124594元，獎勵金減少185000元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣交通運輸局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出76,009,935.00元。與上年對比減少953465元，減少1.24 %，主要原因分析上級下達建設項目減少，到位資金減少。具體為：

基建項目支出減少38716500元，

1.2140123科目2018年增界河維護中央補助經費190000元；

2.2130142科目2017年為黃木園至赧等公路資金4250000，2017年農村公路省補資金8580000元，合計12830000元，2018年為扶貧公路中央基建投資10000000元，減少2830000元；

3.2140602科目2017年為第一批車購稅項目建設資金25530000元、第二批車購稅項目建設資金15900000元，2018年為3860000元，減少37570000元；

4.增加2018農村公路養護工程省補資金1000000元；

5.增加2018年農村公路養護工程市級配套資金493500元。

行政項目支出增加37763035元，

1.2120801科目玉山苑征地補償資金增加8520135元；

2.2010399科目2017年為投資考核獎174000元，2018年邊境轉移支付資金4000000元為年終結轉，減少174000元；

3.2140104科目項目前期費減少6100000元；

4.2140602科目涉農整合農村公路建設資金增加45350000元；

5.公交車成品油價格補貼增加70800元；

6.農村客運成品油價格補貼增加251900元；

7.出租車成品油價格補貼減少343800元；

8.2120399科目2017年象達迤沙寨公路資金減少2000000元；

9.海事及農村客運管理、農村道路建設工作經費減少200000元；

10.優秀公務員考核獎減少2400元；

11.經濟社會發展考核獎減少32200元；

12.水運基礎設施配套資金減少200000元。

13.減少2017農村公路養護工程省補資金6827400元；

14.減少2017年農村公路養護工程市級配套資金450000元；

15.減少2017年農村公路養護工作經費100000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出73,828,051.92元,占本年支出合計的89.65%。與上年對比減少12014581.4元，減少13.97 %，主要原因分析為上級下達建設項目減少，到位資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業（類）支出1,012,408.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.37%。主要用于支付離休人員工資及在職人員各項保險；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出2,700,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.66%。主要用于農村公路養護工作；

12.農林水（類）支出10,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.54%。主要用于建設扶貧公路；

13.交通運輸（類）支出60,115,643.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.43%。主要用于農村公路建設及在職人員工資福利支出和日常公用經費；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為95000元，支出決算為99,494.00元，完成預算的105%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為64,494.00元，完成預算的107%；公務接待費支出決算為35,000.00元，完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因新增單位一個，不獨立核算，二級單位龍陵縣地方公路管理段年初無三公經費預算，決算時發生公務用車運行費4800元。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加43154元，增長76. 6%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加35644元，增長123.55%；公務接待費支出決算增加7510元，增長27.32%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加新增單位一個，不獨立核算。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出64,494.00元，占64.82%；公務接待費支出35,000.00元，占35.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出64,494.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出64,494.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于農村公路建設維護工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出35,000.00元。其中：

國內接待費支出35,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待270批次（其中：外事接待0批次），接待人次677人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農村公路建設維護工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣交通運輸局部門2018年機關運行經費支出394,656.72元，與上年對比增加138958.88元,主要原因分析新增單位一個，納入局機關核算。部門機關運行經費主要用于：辦公費3.17萬元；水費0.41萬元，電費0.17萬元；物業管理費0.19萬元，差旅費7.07萬元；會議費0.09萬元，培訓費0.6萬元；公務接待費3.5萬元；工會費3.12萬元；公務用車運行維護費5.96萬元；其他交通費14.64萬元。。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣交通運輸局部門資產總額28,847,683.67元，其中，流動資產4,099,363.80元，固定資產5,427,900.87元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產19,320,419.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少80395010.86元，其中;流動資產增加165309.41元，固定資產增加111300元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，受托代理資產減少9328379.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額247077.32元,其中：政府采購貨物支出234668.48元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出12408.84元;授予中小企業合同金額0元。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

1.項目名稱 ： ① 2018年農村公路建設項目、②成品油價格補貼項目

2.項目基本情況

①2018下達中央車購稅計劃38項，其中撤并建制村下達任務3項39.656公里，窄改寬下達任務4項11.102公里，直過民族村下達任務28項112.187公里，現該計劃經龍陵縣人民政府對涉農資金進行整合調整實際建設農村公路建設農村公路項目14個。瑞孟高速公路、進場道、連接線等征地拆遷工作逐步推進。S234、S235公路環評、水保、土地預審等項目前期工作按計劃逐步審批通過，十個支撐性報件和工可已獲批。做好全縣10鄉鎮農村公路養護農村。在10鄉鎮全面開展安全生命防護工程建設，實施安保工程16項，實施總里程254.999公里。

②根據上級下達資金量，出租車行駛里程、農村客運車輛行駛里程、渡口船舶行程等合理分配上級補助資金，及時兌付到交通工具所有人及單位。

3.項目績效自評工作開展情況

一是注重前期調查，確定評價對象。對上級下達項目進行摸排，了解相關情況，對全縣路況進一步調查。

二是強化學習培訓，提升業務能力。針對績效評價工作要求高，工作量大，涉及面寬的特點，業務人員進行多方位多層次的學習，不斷提升績效評價業務人員業務能力，確?？冃гu價工作質量。

三是加強協調配合，推動工作開展。績效評價工作采取財政部門評價與項目單位自評相結合的模式，建立各股室聯動配合、多部門協作的績效評價協調機制，保障績效評價工作的順利開展。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

根據上級下達建設計劃下達項目資金。

①項目資金到位情況。

2018年共收入項目資金76179935元，上年結轉3860000元，實際到位資金為76009935元，其中中央資金16444000元，省級資金46652300元，市級資金493500元，縣級資金12420135元。結轉4030000元為財政未下撥資金。

②項目資金執行情況。

2018年共支出項目資金76009935元，其中中央資金16444000元，省級資金46652300元，市級資金493500元，縣級資金12420135元。

③項目資金管理情況。

?？顚?，中央車購稅資金單獨設立專戶，其他項目資金也設立基建專戶。?？顚Ｓ?，基建資金按規定用于經批準的基本建設項目，不截留、擠占和挪用。效益優先?；ㄙY金的籌集、使用和管理，堅持厲行節約，控制工程成本，減少損失浪費，提高資金的使用效益。在主要領導的領導下，分管基建與分管財務的副局長共同負責基建資金的籌集、使用、監督和審批等工作。依據上級下達的建設計劃，根據規劃股的項目規劃、建設進度、資金使用計劃控制資金的撥付。規劃股對基建資金的使用計劃、變更、支付進度、結算及決算等負責。財務股負責基建資金的統一管理，并進行核算。工程款項的支付，必須以工程質量符合要求為前提。須提供發票、計量表，首次付款還需要提供合同、中標通知、農民工工資保證金、履約保證金收據復印件等資料。項目負責人對發票的真偽、支付信息的準確性、完整性負責。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

實現計劃目標。

②效益指標完成情況。

通過公路建設，提升交通環境，讓群眾出行、運輸更方便。帶動運輸行業發展，經濟得以更快發展從而產生更好的社會效益。

③滿意度指標完成情況。

群眾滿意度達95%以上

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2018年項目績效已完成，但項目支出績效評價指標體系不完善，各相關股室對績效評價工作的重要性認識任有待進一步提高，下一步將繼續完善績效評價體系，提高績效評價認識。

6.績效自評結果

2018年績效自評全面達到指標要求。

7.結果公開情況和應用打算

通過支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過績效自評工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。以后我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有財政安排的項目資金開展了績效自評。

9.其他需說明的問題

（無）

（二）部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱

2.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣交通運輸局為財政全額供養正科級行政單位，內設8個股室，分別為辦公室，財務股，建設與規劃股、道路運輸管理股，海事處，出租車辦公室，路政股，安全監督股，獨立核算。

股級事業單位2個，一是龍陵縣地方公路管理段，內設三個科室一個大隊，分別是辦公室、工程技術室、安全生產管理辦公室及路政管理大隊，獨立核算；二是龍陵縣公路工程質量監督站，內設一個股室，于2017年10月成立，不獨立核算，納入局機關核算。

（2）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣交通運輸局2018年重點工作情況，結合圍繞縣委、縣政府工作開展全縣公路的水毀保通、公路修建等工作職責職能，整理歸納出2018年龍陵縣交通運輸局重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

1.2018年初預算（龍財建〔2018〕1號）交通運輸支出287.58萬元，其中：基本支出287.58萬元，項目支出0萬元。2017年初預算（龍財建〔2017〕1號）交通運輸支出212.14萬元，其中：其中：基本支出192.14萬元，項目支出20萬元。同比預算數上年度相比增加75.43萬元，增幅為35.56%，其中：基本支出同比增長95.44萬元，增幅為49.67%，同比項目支出減少20萬元，降幅為100%。

2.2018年決算支出7771.41萬元，其中：財政撥款支出7771.41萬元，占總支出100%?；局С?19.77萬元，占總支出4.11%；項目支出7451.64萬元，占總支出95.89%。決算支出比上年增加554.81萬元，增長率7.69%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

3.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系（詳見附表14）

（3）自評組織過程

準備階段（2018年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

實施階段（2018年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

總結階段（2018年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

4.評價情況分析及綜合評價結論

結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

根據各股室及項目科室開展的自評情況，2018年度我單位較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

5.存在的問題和整改情況

各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

6.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

7.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。我單位將進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2018年財政安排的項目資金開展了績效自評。

8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

（無）

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣交通運輸局

2019年9月11日

監督索引號53052300634801111