第一部分 龍陵縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路的水毀保通、公路修建，做好全年公路規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、公路勘察設(shè)計(jì)、公路養(yǎng)護(hù)、維護(hù)工作。

負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；船員管理有關(guān)工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。

組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)高速公路及重點(diǎn)干線公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作。

指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技開(kāi)始、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

承辦縣委、縣政府及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年項(xiàng)目建設(shè)情況。2017年底全縣公路統(tǒng)計(jì)里程2192.926公里，比上年增長(zhǎng)按行政等級(jí)分國(guó)道290.843公里、省道199.082公里、縣道396.313公里、鄉(xiāng)道259.898公里、村道989.475公里、專用道57.315公里；按技術(shù)等級(jí)分高速公路56.585公里、二級(jí)公路103.632公里、三級(jí)公路47.166公里、四級(jí)公路1707.677公里、等外路277.866公里；按路面鋪裝類型分瀝青路面567.697公里、混凝土路面952.64公里、彈石砂石路面417.176公里、無(wú)路面255.41公里。完成庫(kù)外項(xiàng)目普查4615.67公里。村組公路2426.196公里、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公路1711.013公里、旅游景區(qū)公路2.718公里，碼頭、口岸公路6.976公里（含橋梁鏈接公路0.573）、其他公路468.771公里。

瑞（芒）孟高速公路：施工圖設(shè)計(jì)通用圖已完成，獲得代廳審查單位咨詢意見(jiàn)。完成8條進(jìn)場(chǎng)道的現(xiàn)場(chǎng)踏勘、設(shè)計(jì)等相關(guān)工作，并招投標(biāo)開(kāi)工建設(shè)。

國(guó)省干線改造：完成國(guó)道G219線黃草壩至象達(dá)段改建工程征地拆遷工作，完成資金撥付55370219.27元。國(guó)道G320改擴(kuò)建工程已完工，目前正在完善內(nèi)業(yè)資料待交工驗(yàn)收，本年完成投資9917萬(wàn)元；紅色旅游線紅旗橋至松山段建設(shè)工程，目前龍陵段主體工程完工，安保工程基本完成，雕塑基礎(chǔ)附屬工程完成40%，風(fēng)景樹(shù)皮完成80%，投資3200萬(wàn)元；蠻旦大橋于10月底建成通車(chē)，并通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收。

農(nóng)村公路：向上爭(zhēng)取農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃256.296公里，資金補(bǔ)助8139萬(wàn)元。其中庫(kù)外建設(shè)項(xiàng)目92.433公里，撤并建制村37.441公里，窄改寬項(xiàng)目33.49公里，直過(guò)民族村項(xiàng)目85.832公里，中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目7.1公里；目前路基工程已經(jīng)完工、路面鋪筑已基本完成。

省道改建：省道S235線保山三達(dá)地至龍鎮(zhèn)橋段二級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目，全長(zhǎng)97公里，省道S234線龍陵勐糯（半斤壩）至木城隔界洼段二級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目，全長(zhǎng)57.4公里，目前兩個(gè)項(xiàng)目工可已經(jīng)批復(fù)，初步設(shè)計(jì)完成正在報(bào)批，其中S234線改建工程初步設(shè)計(jì)通過(guò)專家審查。

安保工程：2017年實(shí)施回歡至嶺崗寨公路和厥葉壩至邦臘掌公路（計(jì)劃實(shí)施12.122公里），目前已完成施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審、批復(fù)和招投標(biāo)工作，已進(jìn)場(chǎng)施工。（2017年養(yǎng)護(hù)大中修工程實(shí)施臘碧路臘勐至擺達(dá)段，路線長(zhǎng)17.1公里，計(jì)劃支砌混凝土邊溝17.1公里，圬工體積6493立方米，鋪筑混凝土路面1350平方米，預(yù)算投資325.62萬(wàn)元，目前已完成施工圖設(shè)計(jì)和批復(fù)。）

其他項(xiàng)目前期：龍陵縣集中連片特困地區(qū)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（二期）龍陵縣龍川江、怒江流域航道建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)水運(yùn)碼頭5個(gè)，停靠點(diǎn)23個(gè)，可研已經(jīng)批復(fù)，勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)已經(jīng)結(jié)束，施工圖設(shè)計(jì)編制完成；龍陵火車(chē)站至象達(dá)公路工程可行性研究報(bào)告已編制完成，龍陵縣慢行系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案已編制完成，龍陵段家壩至等養(yǎng)渡口二級(jí)公路改造項(xiàng)目正在進(jìn)行可研編制；龍陵戶外自行車(chē)道建設(shè)項(xiàng)目120公里正在編制規(guī)劃方案。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)單位2個(gè)，獨(dú)立核算的單位1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)（不獨(dú)立核算）。分別是：

1.龍陵縣交通運(yùn)輸局（行政單位）

2.龍陵縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站（事業(yè)單位）

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)專技人員4人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2017年度收入合計(jì)75,841,034.36元。其中：財(cái)政撥款收入75,841,034.36元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增60,110,547.09元，增長(zhǎng)382.13%，主要原因?yàn)椋和?016年，2017年上級(jí)下達(dá)建設(shè)項(xiàng)目較多，到位項(xiàng)目資金比上年增加59,765,700.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2017年度支出合計(jì)72,166,034.36元。其中：基本支出2,580,034.36元，占總支出的3.58%；項(xiàng)目支出69,586,000元，占總支出的96.42%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增56,620,547.09元，增長(zhǎng)364.22%，主要原因?yàn)? 同比2016年，2017年上級(jí)下達(dá)建設(shè)項(xiàng)目較多，支出項(xiàng)目資金比上年增加56,275,700.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,580,034.36元。與上年對(duì)比增344,847.09元，增長(zhǎng)15.43%，主要原因?yàn)椋?/p>

1. 2016年只發(fā)放下半年公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼，2017年發(fā)放全年，同比增58,950.00元；

2. 2017年工資調(diào)整增資較大，同比增加281,502.53元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.09%，人均101,058.11元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.91%，人均11,117.30元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出69,586,000元。與上年同比增56,275,700元，增長(zhǎng)422.8%，主要原因?yàn)椋和?016年，2017年上級(jí)下達(dá)建設(shè)項(xiàng)目較多，支出項(xiàng)目資金比上年增加56,275,700.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣交通運(yùn)輸局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72,166,034.36元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年同比增61,249,647.09元，增長(zhǎng)561.08%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.同比2016年，2017年上級(jí)下達(dá)建設(shè)項(xiàng)目較多，支出項(xiàng)目資金比上年增加56,275,700.00元。

2. 2016年只發(fā)放下半年公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼，2017年發(fā)放全年，同比增58,950.00元；

3. 2017年工資調(diào)整增資較大，同比增加281,502.53元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出445,750元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于補(bǔ)發(fā)7—12月調(diào)資補(bǔ)發(fā)津貼補(bǔ)貼271,750元，發(fā)放2016固定資產(chǎn)投資及項(xiàng)目前期工作目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)174,000元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出385,704.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4,700,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.51%。其中2017年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出2,700,000元，2017年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目（象達(dá)鎮(zhèn)迤沙寨至蘇帕河道路硬化建設(shè)）資金2,000,000元；

12.農(nóng)林水（類）支出12,830,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.78%。其中2017年農(nóng)村扶貧公路中央基建投資預(yù)算項(xiàng)目（黃木園至赧等公路）資金支出4,250,000元，2017年“直過(guò)民族”地區(qū)、沿邊地區(qū)自然村公路建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金（第一批）項(xiàng)目資金支出8,580,000元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出53,804,579.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.56%。主要用于基本支出1922579.56元（其中工資福利支出1,452,481.72元，商品和服務(wù)支出250497.84元，個(gè)人和家庭的補(bǔ)助219,600.00元。）；項(xiàng)目支出51,882,000.00元;

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為49,000元，支出決算為51,490元，完成預(yù)算的105.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為24,000元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置為0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算為24,000元），完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27,490元，完成預(yù)算的109.96%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2017年底新增事業(yè)單位一個(gè)，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少31元，下降0.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，與2016年持平。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年保存不變。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少31元，下降0.11%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約及中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及陪餐人員，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24,000元，占46.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出27,490元，占53.39%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24,000元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出24,000元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路的水毀保通、公路修建、勘察設(shè)計(jì)、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)工作時(shí)外出所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出27,490元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出27,490元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待276批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)對(duì)公路的水毀保通、公路修建、勘察設(shè)計(jì)、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)工作檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.龍陵縣交通運(yùn)輸局部門(mén)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255,697.84元，與上年對(duì)比增63,344.56元，增長(zhǎng)32.93%，主要原因?yàn)椋荷唐贩?wù)支出中公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼2016年7月開(kāi)始執(zhí)行， 2016年為半年數(shù)，2017年為全年數(shù)。

2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)支出16,513.60元，電費(fèi)支出685.24元，差旅費(fèi)支出3,561.16元，培訓(xùn)費(fèi)支出5,750.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出27,490.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出26,097.84元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24,000.00元，其他交通費(fèi)用146,400.00元, 其他商品和服務(wù)支出5,200.00元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣交通運(yùn)輸局部門(mén)資產(chǎn)總額106,436,830.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,911,915.43元，固定資產(chǎn)2,532,875.96元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)99,992,039.27元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,146,466,801.64元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少3673150.92元，固定資產(chǎn)減少344,384元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)減少1,149,795,568.56元。處置房屋建筑物0方米，賬面原值0；處置車(chē)輛2輛，賬面原值344,384.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,428,700元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)38,728.99元，其中：貨物采購(gòu)支出25,350元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出13,378.99元。主要用于：辦公設(shè)備采購(gòu)25,350元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)采購(gòu)13,378.99元。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

2017年底全縣公路統(tǒng)計(jì)里程2192.926公里。瑞孟高速公路施工圖設(shè)計(jì)通用圖已完成，獲得代廳審查單位咨詢意見(jiàn)。完成8條進(jìn)場(chǎng)道的現(xiàn)場(chǎng)踏勘、設(shè)計(jì)等相關(guān)工作，并招投標(biāo)開(kāi)工建設(shè)。國(guó)道G219線黃草壩至象達(dá)段改建工程征地拆遷工作，完成資金撥付55370219.27元。國(guó)道G320改擴(kuò)建工程已完工，目前正在完善內(nèi)業(yè)資料待交工驗(yàn)收，本年完成投資9917萬(wàn)元；紅色旅游線紅旗橋至松山段建設(shè)工程，目前龍陵段主體工程完工，安保工程基本完成，雕塑基礎(chǔ)附屬工程完成40%，風(fēng)景樹(shù)皮完成80%，投資3200萬(wàn)元；蠻旦大橋于10月底建成通車(chē)，并通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收。農(nóng)村公路向上爭(zhēng)取農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃256.296公里，資金補(bǔ)助8139萬(wàn)元。省道S235線保山三達(dá)地至龍鎮(zhèn)橋段二級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目，省道S234線龍陵勐糯（半斤壩）至木城隔界洼段二級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目工可已經(jīng)批復(fù)，初步設(shè)計(jì)完成正在報(bào)批。龍陵縣集中連片特困地區(qū)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（二期）龍陵縣龍川江、怒江流域航道建設(shè)項(xiàng)目、龍陵火車(chē)站至象達(dá)公路工程、龍陵縣慢行系統(tǒng)、龍陵段家壩至等養(yǎng)渡口二級(jí)公路改造項(xiàng)目、龍陵戶外自行車(chē)道建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目前期工作正在有序推進(jìn)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余185000元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3860000元。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣交通運(yùn)輸局

2018年9月13日