第一部分 龍陵縣交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責全縣10個鄉鎮公路的水毀保通、公路修建，做好全年公路規劃網絡設計、公路勘察設計、公路養護、維護工作。

2.負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與碼頭設施保安及危險品運輸監督管理工作；船員管理有關工作；指導管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作；負責碼頭、水運的行業管理。

3.組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責高速公路及重點干線公路網運行監測和協調，承擔國防動員會交通戰備辦公室有關工作。

4.指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運行情況，負責公路、水路交通行業綜合統計，提供信息和咨詢服務；指導交通運輸行業科技開始、教育培訓、環境保護和節能減排工作。

5.承辦縣委、縣政府及上級機關交辦的其他事項。

（二）2015年重點工作任務介紹

全縣累計完成交通固定資產投資309670萬元（2015年為預計數），是“十一五”期間全縣完成交通固定資產投資總和46849萬元的6.6倍。共實施項目65個，改造公路里程969.5公里，建成客運站點5個、農村客運招呼站121個，交通基礎設施建設不斷完善，服務能力顯著提升。截止2015年底，全縣公路統計里程達2075.729公里，比2010年的1754.848公里增長320.881公里，增幅18.29%，公路密度為每百平方公里70.24公里，每萬人擁有公路69.38公里。基本滿足了龍陵縣人民群眾的出行需求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位為行政單位1個，內設8個股室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制19人，其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人）。

離退休人員13人，其中：離休1人，退休12人。遺囑補助4人。

車輛編制3輛，實有車輛4輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣交通運輸局決算總收入15260.8萬元，其中：財政撥款收入15260.8萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少13612.01萬元，主要原因分析是項目減少，資金減少。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出15260.8萬元，其中：基本支出163.7萬元，占總支出的1.07％；項目支出15097.1萬元，占總支出的98.93％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比都有所減少,其中項目支出減少較多，主要原因分析是項目減少，資金減少。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障龍陵縣交通運輸局正常運轉的日常支出163.7萬元。與上年對比減少2.6萬元,主要原因分析2015年公務經費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的57.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.70％；對個人和家庭的補助占基本支出的37.32%

（二）項目支出情況。

2015年用于保障龍陵縣交通運輸局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出15097.01萬元。與上年對比減少13609.36萬元,主要原因分析交通項目減少，資金減少。具體項目開支及開展工作情況為：解決龍騰二級路、龍瑞高速路的拆遷補償、墊付資金等款項，開展2015年農村公路建設，開展黃南線等預開工項目的前期工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣交通運輸局2015年一般公共預算財政撥款支出15260.8萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少13612.01萬元,主要原因分析2015年交通項目減少，資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障就業（類）支出61.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.40%。

2.農林水（類）支出173.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.14%。

3.交通運輸（類）支出14936.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.87%。

4.其他（類）支出90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.59%。

四、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣交通運輸局2015年財政撥款“三公”經費決算總額5.2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2.4萬元，公務接待費支出2.8萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.8萬元，減少加的主要原因是根據中央八項規定，六條禁令”公務接待費支出減少，公務用車運行維護費支出下降。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣交通運輸局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算增加/減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣交通運輸局購置公務用車0輛，年末公務用車保有量4輛，公務用車購置及運行維護費2.4萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算增加0萬元；運行維護費2.4萬元，比2014年決算減少0.8萬元，主要用于保障公路建設和維護工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣交通運輸局共執行國內公務接待150批次，160人，接待費開支2.8萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算增加0萬元，主要用于接待公路建設和維護工作產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣交通運輸局2015年機關運行經費支出7.7萬元，與上年對比減少18.2萬元。與上年對比減少273467.28萬元,主要原因分析2015年交通項目減少，前期費減少。部門機關運行經費主要辦公費、接待費、公務用車運行維護費及工會經費。

（二）其他重要事項情況說明

2015年新購固定資產2.7萬元，主要為購買辦公電腦。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。