監(jiān)督索引號53052300634800000

龍 陵 縣 交 通 運(yùn) 輸 局 2025年 部 門 預(yù) 算

編 制 說 明 目 錄

第一部分 龍陵縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合發(fā)展。

2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃。編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。貫徹實(shí)施并組織實(shí)施相關(guān)法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)縣級綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，推進(jìn)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)、省內(nèi)、市內(nèi)、縣內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理。

6.提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模的建議，按照規(guī)定權(quán)限提出國家和省市縣級財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)權(quán)限范圍內(nèi)公路、鐵路、水路、民航有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家和省市縣重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。

8.負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。

9.承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

10.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。

11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。貫徹落實(shí)行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法。

12.負(fù)責(zé)縣道的管理養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金的管理撥付；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好鄉(xiāng)道、村道的專業(yè)養(yǎng)護(hù)和日常管理養(yǎng)護(hù)工作；編制農(nóng)村公路年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、日常養(yǎng)護(hù)年度費(fèi)用及指標(biāo)計(jì)劃、小修保養(yǎng)和大中修項(xiàng)目計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施；對核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行組織實(shí)施和工程施工管理，對工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、進(jìn)度管理、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；對養(yǎng)護(hù)作業(yè)施工單位和養(yǎng)護(hù)承包者實(shí)施監(jiān)督管理和指導(dǎo)，確保做到全面養(yǎng)護(hù)，不斷提高養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量；指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所按規(guī)定開展檢查考核及農(nóng)村公路技術(shù)狀況評定；匯總養(yǎng)護(hù)管理報(bào)表，做好縣道交通量調(diào)查、路況質(zhì)量調(diào)查評定、公路技術(shù)狀況評定、水毀（災(zāi)毀）統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；配合路政部門加強(qiáng)路政管理，及時(shí)協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行路域環(huán)境整治和農(nóng)村公路控制紅線管理，維護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、組織人事股、規(guī)劃建設(shè)股、公路鐵路和海事民航管理股、政策法規(guī)和行政審批股、安全監(jiān)督股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、路政管理股。

所屬單位3個(gè)，分別是：

1.龍陵縣地方公路管理段

2.龍陵縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站

3.郵政業(yè)安全發(fā)展中心

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，既是“十四五”收官關(guān)鍵之年，又是“十五五”謀篇布局之年，抓好今年的工作，我們必須要以更加堅(jiān)定的決心、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有力的舉措抓好工作推進(jìn)和落實(shí)。重點(diǎn)要抓好5個(gè)方面的工作。一是全力抓好黨的建設(shè)。要始終把黨的建設(shè)作為硬指標(biāo)、硬任務(wù)、硬要求來抓落實(shí)，切實(shí)按照開展中央八項(xiàng)規(guī)定主題教育的工作安排，進(jìn)一步擰緊干部干事創(chuàng)業(yè)、執(zhí)政為民、遵規(guī)守紀(jì)的發(fā)條。要結(jié)合工作開展，落實(shí)好意識形態(tài)、三重一大、六大紀(jì)律、個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告、三會一課、支部書記上黨課等要求，切實(shí)履行好一崗雙責(zé)，強(qiáng)化黨建思維、廉潔意識，建設(shè)好團(tuán)結(jié)協(xié)作、奮發(fā)有為、擔(dān)當(dāng)有力的干部隊(duì)伍，著力提高黨組和班子成員履行一崗雙責(zé)和監(jiān)督管理的能力水平。要結(jié)合當(dāng)前促進(jìn)消費(fèi)的政策，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)黨委建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮行業(yè)黨委服務(wù)業(yè)主、服務(wù)企業(yè)、坐診接訴的作用，加強(qiáng)聯(lián)系黨員、聯(lián)系企業(yè)制度的落實(shí)，切實(shí)做好幫企紓困。要突出交通工作項(xiàng)目建設(shè)“工地就是住地、工地就是舞臺”的特點(diǎn)，把黨旗插到項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)上，通過切實(shí)有效的措施落實(shí)一線工作法，以實(shí)實(shí)在在的項(xiàng)目建設(shè)成效服務(wù)于民，答好答卷，打好考分。要緊扣服務(wù)龍陵發(fā)展這個(gè)核心，充分挖掘龍陵交通建設(shè)的特色、亮點(diǎn)，并把《國道驛站》龍陵篇通過拍攝視頻等方式，強(qiáng)化龍陵對外宣傳，擦亮黨建品牌，促進(jìn)交旅融合，引領(lǐng)交通事業(yè)發(fā)展。要強(qiáng)化信訪維穩(wěn)、綜合治理工作，營造良好的交通項(xiàng)目建設(shè)氛圍、運(yùn)輸市場、施工保障環(huán)境。二是用力抓好建管養(yǎng)。要盯住2025年底建成國道G219龍陵段目標(biāo)，與涉及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全力抓好征地拆遷、用地保障、改溝改路等工作；與國道指揮部共同發(fā)力協(xié)調(diào)路基、路面標(biāo)段排工期、抓組織、促落實(shí)，促進(jìn)項(xiàng)目工期目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。要結(jié)合群眾出行，關(guān)注好群眾的焦點(diǎn)輿論，加大保通保暢力度。4鄉(xiāng)鎮(zhèn)要進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任，圍繞縣委、縣政府的工作目標(biāo)抓好工作落實(shí)，避免工作不到位、再拖延影響目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)達(dá)成。要圍繞打開作業(yè)面推進(jìn)瑞孟高速龍陵段建設(shè)，抓好包干協(xié)議簽訂，協(xié)調(diào)資金促進(jìn)征地拆遷有進(jìn)度、項(xiàng)目建設(shè)有進(jìn)度。要加大大瑞鐵路龍陵段的協(xié)調(diào)保障力度，為項(xiàng)目建設(shè)提供更加良好的施工環(huán)境，保障項(xiàng)目建設(shè)提速。要強(qiáng)化三老路資金撥付力度，抓好項(xiàng)目施工，盡最快速度實(shí)現(xiàn)交工投入使用，發(fā)揮好效益。要全力抓好段木公路的開工建設(shè)，平達(dá)鄉(xiāng)、木城鄉(xiāng)要做好用地保障和協(xié)調(diào)服務(wù)，確保項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。請縣財(cái)政加大臘碧公路資金保障力度，破解臘碧路建設(shè)進(jìn)度慢問題，給涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾特別是代表、委員一個(gè)回應(yīng)。請縣財(cái)政按照原定資金統(tǒng)籌計(jì)劃，保障農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目建設(shè)有進(jìn)度、有效果，解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾意見大、評價(jià)差問題。請縣財(cái)政加大養(yǎng)護(hù)資金撥付力度，盡全力解決碧寨至三江口通行問題和養(yǎng)護(hù)工人工資支付。在交通項(xiàng)目建設(shè)上，項(xiàng)目所涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，要結(jié)合施工圖全力解決好用地、用林及群眾支持工作，務(wù)必避免因工作不研究、手續(xù)不辦理、責(zé)任不托底、建設(shè)不配合造成項(xiàng)目久拖不進(jìn)，達(dá)不到預(yù)期效果。在路產(chǎn)路權(quán)管理和養(yǎng)護(hù)責(zé)任上，務(wù)必對轄區(qū)內(nèi)的公路級別、養(yǎng)護(hù)責(zé)任主體、路產(chǎn)路權(quán)邊界有清醒的認(rèn)識把握，避免工作過程中責(zé)任甩鍋，工作交辦引發(fā)矛盾。要務(wù)必動員群眾進(jìn)一步強(qiáng)化愛路護(hù)路意識，真正把三分建七分管落實(shí)到公路建管養(yǎng)；要加大超限超載治理打擊力度，為公路營運(yùn)提供保障。務(wù)必要結(jié)合文明創(chuàng)建、愛國衛(wèi)生運(yùn)動，加強(qiáng)對市民的教育引導(dǎo)，拒絕車窗垃圾，做文明市民，著力抓好路域環(huán)境整治和保持，彰顯龍陵的對外形象。三是精心建好項(xiàng)目庫。要結(jié)合“十五五”規(guī)劃綱要及《云南省“十四五”普通國道重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任清單》等政策解讀，在量和質(zhì)上抓實(shí)項(xiàng)目儲備，扎實(shí)開展好“十五五”國家及省級重大項(xiàng)目庫建庫工作。重點(diǎn)要學(xué)習(xí)好財(cái)政部、交通運(yùn)輸部印發(fā)交通運(yùn)輸領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目資金管理辦法和專項(xiàng)資金管理辦法，抓住國家更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，搶抓“兩重”“兩新”政策機(jī)遇，加強(qiáng)項(xiàng)目策劃，努力形成“謀劃一批、儲備一批、開工一批、建成一批”的梯次，推進(jìn)全縣綜合交通高質(zhì)量發(fā)展。要結(jié)合交通專項(xiàng)規(guī)劃，以及國道219、320、678、556貫穿境內(nèi)的比較優(yōu)勢，經(jīng)過龍陵穿行周邊3個(gè)機(jī)場和騰沖、德宏重要旅游目的地，龍陵具有獨(dú)特鮮明的黃龍玉、桫欏群文化，同質(zhì)的溫泉、抗戰(zhàn)、自然風(fēng)光等文化品牌，再進(jìn)一步梳理提升龍陵是國之大道的串聯(lián)驛站、康養(yǎng)福地、邊境要沖的交通工作定位，并量化成實(shí)實(shí)在在的項(xiàng)目庫、施工圖、發(fā)展圖。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要結(jié)合政策和轄區(qū)的定位發(fā)展進(jìn)一步研究交通路網(wǎng)布局，通過共同研究、形成共識，共同編制好“十五五”交通專項(xiàng)規(guī)劃，務(wù)必避免沒有項(xiàng)目清單、不在項(xiàng)目庫還要提意見、建項(xiàng)目的事情發(fā)生。四是要在運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展上求突破。要突出交通運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)營環(huán)節(jié)，盯住一、二、三產(chǎn)發(fā)展的量和質(zhì)，并結(jié)合企業(yè)、業(yè)主、縣域及服務(wù)周邊的經(jīng)營規(guī)模、市場半徑等，聚焦補(bǔ)齊場站建設(shè)和物流運(yùn)營短板，加大項(xiàng)目儲備爭取力度，通過上級政策支持+挖掘業(yè)主內(nèi)生動力并舉的方式，加強(qiáng)運(yùn)輸規(guī)模企業(yè)培育，提高企業(yè)市場經(jīng)營水平和能力。持續(xù)做好建制村通客車“通穩(wěn)”工作，倡導(dǎo)綠色發(fā)展，打造綠美交通。做好龍新蚌渺湖渡口建設(shè)項(xiàng)目前期等工作，促進(jìn)水上運(yùn)輸服務(wù)。加強(qiáng)維修企業(yè)的監(jiān)管，規(guī)范危險(xiǎn)廢物的管理、處置和汽車維修作業(yè)。通過構(gòu)建三級節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)共享、末端線路共配、運(yùn)力資源共用的運(yùn)輸組織模式，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品寄遞物流立體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，著力降低運(yùn)輸成本，提高服務(wù)質(zhì)量。抓實(shí)駕培市場資源優(yōu)化，提高服務(wù)能力和水平。五是壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。要不斷完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，進(jìn)一步壓實(shí)“一把手”領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任和屬地監(jiān)管責(zé)任，建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，把安全生產(chǎn)責(zé)任鏈條層層壓緊壓實(shí)，不斷健全完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，緊盯三年治本攻堅(jiān)行動和安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)，切實(shí)加強(qiáng)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路保暢、交通建設(shè)工程、物流寄遞等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的安全監(jiān)管工作，為交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展提供安全保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門預(yù)算公開的單位有4個(gè)，其中2個(gè)單位需要單獨(dú)編制報(bào)表。財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截止2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制18人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入14,475,064.72元，其中：一般公共預(yù)算14,475,064.72元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少87,421,106.55元，主要原因分析三級公路項(xiàng)目建設(shè)資金減少83,000,000.00元，縣級配套銀行資金增加1,3090,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入14,475,064.72元，其中:本年收入14,475,064.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,475,064.72元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少87,421,106.55元，主要原因分析三級公路項(xiàng)目建設(shè)資金減少83,000,000.00元，縣級配套銀行資金增加1,3090,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出14,475,064.72元。財(cái)政撥款安排支出14,475,064.72元，其中：基本支出7,285,064.72元，與上年減少10,231.05元，主要原因是上年度事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出7,190,000.00元，與上年減少87,410,875.50 元，主要原因是三級公路項(xiàng)目建設(shè)資金減少83,000,000.00元，縣級配套銀行資金增加1,3090,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

208社會保障和就業(yè)支出963,350.08元，用于社會保障繳費(fèi)支出，其中2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休費(fèi)6,600.00元，主要用于行政退休2025年春節(jié)慰問退休人員；2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休30,600.00元為基本支出，為退休人員公用經(jīng)費(fèi)，用于2025年春節(jié)慰問退休人員；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出699,886.08元，主要用于繳納2025年養(yǎng)老保險(xiǎn)保險(xiǎn)繳費(fèi)；2080506 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出120,000.00元，用于事業(yè)人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤106,264.00元，主要用于遺囑人員生活補(bǔ)助費(fèi)。

210衛(wèi)生健康支出750,294.18元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等支出，其中2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療115,098.01元。主要用于在職行政人員基本醫(yī)療繳費(fèi)；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療245,244.65元。主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療繳費(fèi)；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助362,363.52元。主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)保繳費(fèi)；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,588.00元。主要用于在職、退休人員繳納大病、失業(yè)、工傷等各種保險(xiǎn)繳費(fèi)。

214交通運(yùn)輸支出12,761,420.46元，主要為本部門人員經(jīng)費(fèi)、工資補(bǔ)助和項(xiàng)目補(bǔ)助支出，其中2140101交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-行政運(yùn)行2,214,656.05元。主要用于在職行政人員工資及運(yùn)行費(fèi)用;2140106交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路養(yǎng)護(hù)9,649,203.08元，其中：基本支出2,659,203.08元，用于支付在職人員工資、日常辦公產(chǎn)生的各類辦公費(fèi)用、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等；項(xiàng)目支出6,990,000.00元，用于支付農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程支出及日常養(yǎng)護(hù)中所產(chǎn)生的水毀保通支出;2140199交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-其他公路水路運(yùn)輸支出897,561.33元。主要用于在職事業(yè)人員工資及運(yùn)行費(fèi)。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目15項(xiàng)，政府采購預(yù)算總額114,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算114,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)161,100.00元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣交通運(yùn)輸局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣交通運(yùn)輸局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為38,800.00元，較上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為49次，共計(jì)接待460人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣交通運(yùn)輸局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為122,300.00元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122,300.00元，較上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年龍陵縣交通運(yùn)輸局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6,990,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2025年龍陵縣交通運(yùn)輸局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

（一）項(xiàng)目一

1.項(xiàng)目名稱

農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)縣級配套補(bǔ)助資金

2.立項(xiàng)依據(jù)

《關(guān)于印發(fā)龍陵縣農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)實(shí)施細(xì)則（暫行）的通知》（龍政發(fā)﹝2021﹞27號）

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣交通運(yùn)輸局

4.項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目支出為正常開展農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及養(yǎng)護(hù)工程實(shí)施，堅(jiān)持質(zhì)量為本、安全至上、自然和諧、綠色發(fā)展，深化農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理規(guī)范化建設(shè)，推動“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理常態(tài)化、規(guī)范化，全縣農(nóng)村公路路況質(zhì)量全面提升。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

對縣列養(yǎng)的3643.649公里農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，包括對路基、路面、橋梁、涵洞、交通工程、沿線設(shè)施、綠化等內(nèi)容進(jìn)行經(jīng)常性、及時(shí)性的維護(hù)保養(yǎng)和修復(fù)其輕微損壞部分，使之保持良好狀態(tài)。

6.資金安排情況

2025年下達(dá)龍陵縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套資金6,840,000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

用于支付辦公費(fèi)160,000.00元、差旅費(fèi)100,000.00元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，專用設(shè)備購置400,000.00元、

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6,160,000.00元。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目實(shí)施，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和投資環(huán)境起到推動作用，帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降低物流成本，同時(shí)車輛通行率高，群眾出行快，生產(chǎn)效率提高，緩解了縣城至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)陸路交通壓力，增強(qiáng)道路的通達(dá)性。保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔。有效改善龍陵縣的交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，道路路況得到有效提升，大大提高了群眾出行方便度，受益群眾得到了強(qiáng)烈的滿足感，對項(xiàng)目的實(shí)施滿意度極高。

（二）項(xiàng)目二

1.項(xiàng)目名稱

非稅補(bǔ)助資金

2.立項(xiàng)依據(jù)

《關(guān)于印發(fā)龍陵縣交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（龍機(jī)編辦發(fā)﹝2019﹞69號）

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣交通運(yùn)輸局

3.項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目支出為正常開展農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作提供保障，主要用農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)巡查、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程施工管理等，保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

負(fù)責(zé)對縣列養(yǎng)的3643.649公里農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)管理及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程施工管理。編制農(nóng)村公路年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、日常養(yǎng)護(hù)年度費(fèi)用及指標(biāo)計(jì)劃、小修保養(yǎng)和大中修項(xiàng)目計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施；對核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行組織實(shí)施和工程施工管理，對工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、進(jìn)度管理、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；做好縣道交通量調(diào)查、路況質(zhì)量調(diào)查評定、公路技術(shù)狀況評定、水毀（災(zāi)毀）統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；配合路政部門加強(qiáng)路政管理，及時(shí)協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行路域環(huán)境整治和農(nóng)村公路控制紅線管理，維護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。

5.資金安排情況

2025年下達(dá)龍陵縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套資金150,000.00元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

用于支付辦公費(fèi)70,000.00元、差旅費(fèi)80,000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目實(shí)施，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和投資環(huán)境起到推動作用，帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有效改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降低物流成本，同時(shí)車輛通行率高，群眾出行快，生產(chǎn)效率提高，緩解了縣城至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)陸路交通壓力，增強(qiáng)道路的通達(dá)性。保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔。有效改善龍陵縣的交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，道路路況得到有效提升，大大提高了群眾出行方便度，受益群眾得到了強(qiáng)烈的滿足感，對項(xiàng)目的實(shí)施滿意度極高。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣交通運(yùn)輸局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排243,700.00元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等費(fèi)用支出，與上年對比減少181541.28元，主要原因是本年度減少1人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額11,076,725,991.74 元，其中，流動資產(chǎn)592,908,711.74元，固定資產(chǎn)6,047,529.05元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,299,139,513.63元，無形資產(chǎn)270,782.64元，公共基礎(chǔ)設(shè)施9,179,179,778.20元，受托代理資產(chǎn)2,564,159.24元，其他資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3,384,482.76元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加112,059,613.50元，其中固定資產(chǎn)減少237,765.33元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)42項(xiàng)，賬面原值237,765.33元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入21050.25元，其中出租資產(chǎn)1795平方米，資產(chǎn)出租收入21050.25元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300634800111