監(jiān)督索引號53052300634800000

目 錄

第一部分 龍陵縣交通運輸局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣交通運輸局2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 龍陵縣交通運輸局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負責(zé)推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合發(fā)展。

2.組織擬訂綜合交通運輸行業(yè)規(guī)劃。編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。貫徹實施并組織實施相關(guān)法律、法規(guī)。負責(zé)擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)縣級綜合交通運輸體制改革工作，推進行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.負責(zé)綜合交通運輸市場監(jiān)管。制定綜合運輸有關(guān)制度和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。負責(zé)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。負責(zé)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。

4.負責(zé)水路的行業(yè)管理。負責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責(zé)船員管理有關(guān)工作。負責(zé)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

5.負責(zé)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)、省內(nèi)、市內(nèi)、縣內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。

6.提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模的建議，按照規(guī)定權(quán)限提出國家和省市縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。

7.負責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責(zé)組織協(xié)調(diào)權(quán)限范圍內(nèi)公路、鐵路、水路、民航有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔(dān)國家和省市縣重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。

8.負責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。

9.承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。

10.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。

11.指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。貫徹落實行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法。

12.負責(zé)縣道的管理養(yǎng)護工作；負責(zé)全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護資金的管理撥付；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好鄉(xiāng)道、村道的專業(yè)養(yǎng)護和日常管理養(yǎng)護工作；編制農(nóng)村公路年度養(yǎng)護計劃、日常養(yǎng)護年度費用及指標(biāo)計劃、小修保養(yǎng)和大中修項目計劃，并按批準(zhǔn)的計劃組織實施；對核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護工程項目計劃進行組織實施和工程施工管理，對工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、進度管理、安全生產(chǎn)負責(zé)；對養(yǎng)護作業(yè)施工單位和養(yǎng)護承包者實施監(jiān)督管理和指導(dǎo)，確保做到全面養(yǎng)護，不斷提高養(yǎng)護路況質(zhì)量；指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所按規(guī)定開展檢查考核及農(nóng)村公路技術(shù)狀況評定；匯總養(yǎng)護管理報表，做好縣道交通量調(diào)查、路況質(zhì)量調(diào)查評定、公路技術(shù)狀況評定、水毀（災(zāi)毀）統(tǒng)計上報工作；配合路政部門加強路政管理，及時協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行路域環(huán)境整治和農(nóng)村公路控制紅線管理，維護好路產(chǎn)路權(quán)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、組織人事股、規(guī)劃建設(shè)股、公路鐵路和海事民航管理股、政策法規(guī)和行政審批股、安全監(jiān)督股、資產(chǎn)財務(wù)股、路政管理股。

所屬單位3個，分別是：

1.龍陵縣地方公路管理段

2.龍陵縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站

3.郵政業(yè)安全發(fā)展中心

（三）重點工作概述

1.工程項目推進情況。一是高速公路建設(shè)方面：著力抓好用地報批、違法用地處置、專項債資金整改等工作。目前，瑞孟高速（龍陵段）用地預(yù)審、用地手續(xù)已組卷上報，正在開展征轉(zhuǎn)報批工作，征遷工作穩(wěn)步推進，象達隧道出口、平達隧道出口建設(shè)工作有序推進，其他工區(qū)未復(fù)工復(fù)產(chǎn)；施勐高速勐糯支線征遷協(xié)調(diào)保障工作穩(wěn)步推進，正線征遷已基本結(jié)束，為施工單位創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。二是國道建設(shè)方面。國道G219龍陵（黃草壩）至龍鎮(zhèn)橋段工程全長94.544公里，工程社穩(wěn)評估和財承能力報告已完成，文保意見書已獲得，地災(zāi)評估已完成，工可、初設(shè)、施工圖設(shè)計已獲批，擬征收土地4208.728畝，其中，國有土地222.972畝，原建工程已征收1112.297畝，共需征收2873.459畝.自開展征地工作以來：已征地丈量94.12公里，總面積2849.839畝，完成需征收任務(wù)99%，施工單位正在進駐并準(zhǔn)備開工。三是農(nóng)村路建設(shè)方面。2022年，省廳下達我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路13.1公里，30戶以上自然村通硬化路項目72項159.058公里，目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路已開工建設(shè)，30戶以上自然村通硬化路項目已完成60%，生命防護工程和危橋改造已完成招投標(biāo)，正在開展建設(shè)。四是鐵路建設(shè)方面。大理至瑞麗鐵路（保山至瑞麗）保山境內(nèi)段控制性工程保山隧道正洞全長16.097公里已貫通，高黎貢山隧道正洞完成16.383公里（全長34.538公里），形象進度47.43%；怒江特大橋主體結(jié)構(gòu)全部完成，橋面糸完成40%。大瑞鐵路龍陵火車站站場建設(shè)已完成規(guī)劃方案編制，正在開展可行性研究報告編制。

2.公路養(yǎng)管護情況。2022年累計投入資金10490000.00元，完成清掃保潔路面3146km，路肩培補1268km、坑塘及裂縫填補134000㎡、邊溝及雜草清除3146km、橋梁維護83座、疏通涵洞4744個。采備砂石料5800m3，補充修復(fù)各種標(biāo)志標(biāo)牌326塊（含橋梁信息公示牌）、增設(shè)危險路段減速帶累計18條（117m），完成自動化檢測3146公里。全年“路面平整無病害、排水暢通無淤積、路基穩(wěn)定無坍方、路肩平整無缺失、標(biāo)志齊全無缺損、綠化美化全覆蓋、路容整潔無雜物、構(gòu)造完好無損壞、安全措施得當(dāng)有效”的目標(biāo)基本實現(xiàn)。并且路基、路面、橋涵、沿線設(shè)施養(yǎng)護質(zhì)量不斷提高。

3.規(guī)模企業(yè)培育情況。2022年龍陵縣交通運輸局通過與龍陵縣康成貨運有限公司對接，該公司2022年1—11月完成營業(yè)收入20058600.00元，具備培規(guī)條件。根據(jù)縣審計局反饋情況，目前已經(jīng)通過縣級審核，市省國家審核進行中。下一步我局將與統(tǒng)計局做好協(xié)調(diào)對接，12月完成培規(guī)入庫工作。

4.行業(yè)監(jiān)督監(jiān)管情況。始終堅持貫徹“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”要求，開展常態(tài)化安全生產(chǎn)檢查。2022年共開展督查、檢查36次、督查檢查企業(yè)96家、排查隱患問題126條，整改完成126條，整改率達100%。水上交通安全持續(xù)平穩(wěn)，2022年開展渡口安全生產(chǎn)大檢查10次，檢查率、整改率100%。通過一系列的安全檢查，全年來水上交通未發(fā)生一起責(zé)任事故。突出源頭治理、強化執(zhí)法力度、完善監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)、建立長效機制的工作機制。2022年縣治超領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位共開展聯(lián)合執(zhí)法4次、出動執(zhí)法人員46人次、出動車輛16輛次、檢查貨運車輛218輛。嚴格執(zhí)行“一超四罰”。對涉嫌擅自改裝的97輛貨運車輛行為立案調(diào)查3 起，責(zé)令改正違法行為94起，列管從業(yè)資格證2人。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共2個，其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制18人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制32人。在職實有49人，其中： 財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障49人。

離退休人員 62人，其中： 離休 0人，退休 62人。

車輛編制6輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入13725762.43元，其中：一般公共預(yù)算13725762.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增3174501.66元，同比增長30.09%。基本支出增長14.93%，主要原因是在職人員增加；項目支出增長53.01%，主要原因是公路養(yǎng)護配套項目資金預(yù)算增加2226400.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入13725762.43元，其中:本年收入13725762.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款13725762.43元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增加3174501.66元，同比增長30.09%，基本支出增長14.93%，主要原因是在職人員增加；項目支出增長53.01%，主要原因是公路養(yǎng)護配套項目資金預(yù)算增加2226400.00元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增0元，我部門無非財政撥款預(yù)算收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出13725762.43元。財政撥款安排支出13725762.43元，其中：基本支出7299362.43元，與上年對比，比上年預(yù)算增948101.66元，同比增長14.93%，主要是在職人員增加；項目支出6426400.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增2226400.00元，同比增長53.01%，主要是公路養(yǎng)護配套項目資金預(yù)算增加。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請安排7299362.43元，其中：人員經(jīng)費6375298.75元；公用經(jīng)費777543.68元；對個人和家庭補助經(jīng)費146520.00元。

2.項目支出情況。2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計6426400.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目1個，資金共計6426400.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080501行政單位離退休費6600.00元，主要用于行政退休人員生活補助。

2080502事業(yè)單位離退休31200.00元主要用于事業(yè)退休人員生活補助。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出678445.44元，主要用于繳納2023年養(yǎng)老保險繳費。

2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出152000.00元，用于事業(yè)人員職業(yè)年金繳費支出。

2080801 死亡撫恤115320.00元，主要用于遺囑人員生活補助費。

2101101行政單位醫(yī)療125258.08元。主要用于在職行政人員基本醫(yī)療繳費。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療193482.43元。主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療繳費。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助372547.36元。主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)保繳費。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29620.10元。主要用于在職、退休人員繳納大病、失業(yè)、工傷等各種保險繳費。

2140101行政運行2265767.75元。主要用于在職行政人員工資及運行費用。

2140199其他公路水路運輸支出817651.07元。主要用于在職事業(yè)人員工資及運行費。

2140106公路養(yǎng)護8937870.20元，用于二級單位在職事業(yè)人員工資、公務(wù)經(jīng)費，農(nóng)村公路養(yǎng)護配套項目資金。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額228400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算158000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算70400.00元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣交通運輸局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計261113.00元，較上年增加148594.68元，增長132.06%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣交通運輸局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元0，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。我部門2023年未預(yù)算因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣交通運輸局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為38813.00元，較上年增加4397.68元，增長12.78%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約49次，共計接待467人次。因二級單位2022年度年初無預(yù)算安排，今年根據(jù)實際工作需求，預(yù)算安排接待費5000.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣交通運輸局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為222300.00元，較上年增加144197.00元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費140000.00元，較上年增加140000.00元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費82300.00元，較上年增加82300.00元，增長100%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。主要原因為2023年龍陵縣交通運輸局二級單位預(yù)計購入1輛公務(wù)用車用于道路管、養(yǎng)護公車運行維護費增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣地方公路管理段共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排6426400.00元，編制績效指標(biāo)1個。2023年龍陵縣地方公路管理段對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費777543.68元，比上年預(yù)算增156.56元，同比增長0.02%，占基本支出的10.65％，主要是人員配套資金基數(shù)變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，縣交通運輸局資產(chǎn)總額10299251800.00元，其中，流動資產(chǎn)2586500.00元，固定資產(chǎn)3140800.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程1114410800.00元，無形資產(chǎn)270800.00元，其他資產(chǎn)9178842900.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8541331400.00元，其中固定資產(chǎn)增加1241400.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣交通運輸局2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件

監(jiān)督索引號53052300634800111