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龍陵縣交通運(yùn)輸局2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 龍陵縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍陵縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 龍陵縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合發(fā)展。

2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃。編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)縣級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，推進(jìn)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)、省內(nèi)、市內(nèi)、縣內(nèi)航線開(kāi)發(fā)，提出有關(guān)政策措施。

6.提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模的建議，負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。承擔(dān)國(guó)家和省市縣重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

8.負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。

9.承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作。

10.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。

12.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣交通運(yùn)輸局為正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)股室，分別為辦公室，政策法規(guī)和行政審批股、規(guī)劃建設(shè)股、綜合運(yùn)輸股、安全監(jiān)督股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、公路管理股、海事航務(wù)和鐵路民航股，獨(dú)立核算。

二級(jí)單位股級(jí)事業(yè)單位3個(gè)，一是龍陵縣地方公路管理段，內(nèi)設(shè)三個(gè)科室一個(gè)大隊(duì)，分別是辦公室、工程技術(shù)室、安全生產(chǎn)管理辦公室及路政管理大隊(duì)，獨(dú)立核算；二是龍陵縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站，內(nèi)設(shè)一個(gè)股室，于2017年10月成立，不獨(dú)立核算，納入局機(jī)關(guān)核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓實(shí)在建項(xiàng)目。一是加快瑞孟高速（龍陵段）盡快辦理占用土地申報(bào)手續(xù)和建設(shè)進(jìn)度。二是持續(xù)推進(jìn) G219（一期）清算工作；配合上級(jí)做好項(xiàng)目前期工作，積極向上多方爭(zhēng)取資金，力爭(zhēng)年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)。三是推進(jìn)30戶以上自然村公路建設(shè)，加快修建產(chǎn)業(yè)路、旅游資源路助力龍陵鄉(xiāng)村振興，完成投資3億元。

2.提速前期促開(kāi)工。加快推進(jìn)X03S龍陵半斤壩至隔界洼三級(jí)公路、龍陵縣赧烈河至佑民橋沿江旅游公路前期工作促開(kāi)工建設(shè)。加快龍陵火車站至象達(dá)二級(jí)公路、S237線隆陽(yáng)區(qū)三達(dá)地至龍陵縣半斤壩二級(jí)公路改造項(xiàng)目前期工作。全面推進(jìn)“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建，加速建制村至自然村道路建設(shè)，加快修建產(chǎn)業(yè)路、旅游路。全力配合做好大瑞鐵路龍陵段建設(shè)和施勐高速勐糯支線前期工作。

3.加快推進(jìn)城鄉(xiāng)公交一體化運(yùn)營(yíng)。積極探索適合我縣農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展的新模式，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)線路、車輛和從業(yè)人員管理。大力推進(jìn)城鄉(xiāng)公共客運(yùn)一體化發(fā)展，按照發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建布局合理、方便快捷、經(jīng)濟(jì)安全、通暢有序的城鄉(xiāng)客運(yùn)服務(wù)體系。計(jì)劃開(kāi)通城市公交2條，城鄉(xiāng)公交2條，進(jìn)一步優(yōu)化公交服務(wù)和為廣大人民群眾提供便捷安全出行條件。

4.積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站場(chǎng)、農(nóng)村客運(yùn)招呼站建設(shè)工作。持續(xù)做好建制村通客車“通穩(wěn)”工作，主動(dòng)對(duì)接運(yùn)輸企業(yè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，探索農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。做好新《客規(guī)》宣傳貫徹工作，并安上級(jí)時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成審批工作。按照“五統(tǒng)一”完成巡游出租汽車到期審批工作，加快推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)公共交通事業(yè)發(fā)展。

5.深化行業(yè)亂象治理，結(jié)合掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的開(kāi)展，鞏固治理成果。建立道路運(yùn)輸市場(chǎng)行業(yè)治亂的長(zhǎng)效、有效機(jī)制，完善與政法、公安等部門的協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，持續(xù)開(kāi)展旅游、客運(yùn)、駕培、維修市場(chǎng)綜合整治。

6.持續(xù)抓好疫情防控，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”工作。貫徹落實(shí)道路運(yùn)輸疫情防控“分區(qū)分級(jí)、精準(zhǔn)防控”、“外防輸入、內(nèi)防反彈”要求，認(rèn)真做好“七個(gè)專項(xiàng)”工作，堅(jiān)決遏制疫情通過(guò)客運(yùn)站場(chǎng)和交通工具傳播，為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，助力全市經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行提供有力支撐。

7.全力加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。以“聚眾智、聚合力，共筑龍陵交通事業(yè)夢(mèng)”為目標(biāo)，以創(chuàng)建模范機(jī)關(guān)為抓手，全力推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。一是加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨支部建設(shè)。把帶頭做到“兩個(gè)維護(hù)”作為加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的首要任務(wù)，局黨組書(shū)記要圍繞“加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)”講好專題黨課，機(jī)關(guān)支部要加強(qiáng)黨員教育管理監(jiān)督，壓實(shí)黨建工作責(zé)任，全面鞏固好規(guī)范化黨支部建設(shè)成果，充分發(fā)揮好機(jī)關(guān)黨建示范引領(lǐng)作用。在團(tuán)隊(duì)建設(shè)上，實(shí)行民主在先，團(tuán)結(jié)至上；參議在先，合力至上；模范在先，形象至上。在作風(fēng)建設(shè)上，按照“公道協(xié)調(diào)，主動(dòng)作為；謙和協(xié)調(diào)，聯(lián)合作為；用心協(xié)調(diào)，擔(dān)當(dāng)作為，強(qiáng)化向上級(jí)匯報(bào)和部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的工作協(xié)調(diào)。在管理建設(shè)上，以“用原則，顯正色；拼本職，顯本色；強(qiáng)隊(duì)伍，顯聲色”為主線，強(qiáng)化凝聚力、執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力。二是深入開(kāi)展“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建。以“五強(qiáng)五帶頭”為主要內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際細(xì)化目標(biāo)、明確任務(wù)，全面推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建，挖掘黨建工作與部門工作融合點(diǎn)，強(qiáng)化對(duì)人大代表建議的答復(fù)和落實(shí)，推動(dòng)部門工作與人大工作同頻共振。講民主重團(tuán)結(jié)。教育引導(dǎo)全局上下本著“講政治、顧大局、促發(fā)展”理念，在充分發(fā)揚(yáng)民主前提下，搞好團(tuán)結(jié)，工作上互相補(bǔ)臺(tái)，生活上互相幫助，強(qiáng)化干部職工的法治思維和底線思維，做到以坦誠(chéng)之心待人、以?shī)^進(jìn)之心創(chuàng)業(yè)、以公道之心處事、以明白之心守紀(jì)，營(yíng)造良好的干事氛圍。聚眾智成合力。充分調(diào)動(dòng)干部職工參議黨政事務(wù)的積極性和主動(dòng)性，廣泛采納意見(jiàn)建議，引導(dǎo)干部職工樹(shù)立終身學(xué)習(xí)理念，緊盯短板認(rèn)真學(xué)，緊盯政策超前學(xué)，緊盯目標(biāo)趕緊學(xué)，沉下心來(lái)多思考，為交通事業(yè)發(fā)展聚眾智。重模范樹(shù)新風(fēng)。各部門負(fù)責(zé)人要帶頭講正氣、樹(shù)新風(fēng)，親自掛帥干、甩開(kāi)膀子干，不拖尾不扯皮，不好大喜功，努力帶領(lǐng)干部隊(duì)伍講實(shí)話、干實(shí)事、出實(shí)績(jī)。三是推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建與掛包村黨建互融共促。嚴(yán)格落實(shí)好掛包單位黨員主要領(lǐng)導(dǎo)兼任掛包村黨建工作指揮長(zhǎng)制度，全面落實(shí)“雙聯(lián)系一共建雙推進(jìn)”工作機(jī)制，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭到黨建掛鉤聯(lián)系點(diǎn)指導(dǎo)抓好規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，密切聯(lián)系群眾服務(wù)群眾，切實(shí)鞏固脫貧摘帽成果。四是加強(qiáng)自身建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨走深走實(shí)，嚴(yán)格意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)，強(qiáng)化干部職工的法治意識(shí)和底線思維，促干部隊(duì)伍高效廉潔。五是抓實(shí)“業(yè)務(wù)能力不能支撐政治站位”問(wèn)題整治。緊緊圍繞“匯集政策信息，員工爭(zhēng)當(dāng)業(yè)務(wù)通；匯編發(fā)展項(xiàng)目，納入盤(pán)子隨手提；強(qiáng)化匯力爭(zhēng)取，落地分配有杯粥”的要求，通過(guò)“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去、內(nèi)部練”等多種形式，以集中學(xué)、個(gè)人學(xué)、培訓(xùn)學(xué)等措施練好業(yè)務(wù)內(nèi)功、育好謀劃之功、打好成事之功。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制18（含工勤編3人）人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有25人，其中： 財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中： 離休0人，退休10人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入326.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算326.01萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，與上年比減少9.14萬(wàn)元，減少100%，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年357.31萬(wàn)元對(duì)比減少31.30萬(wàn)元，下降8.76%。（其中：基本支出減少31.30萬(wàn)元，下降8.76%，項(xiàng)目支出減少0萬(wàn)元，上年及本年無(wú)項(xiàng)目支出）?；局С鰷p少主要原因?yàn)?022年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元本年未能列入預(yù)算；2022年無(wú)本級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入326.01萬(wàn)元，其中:本年收入326.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款326.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年357.31萬(wàn)元對(duì)比減少31.30萬(wàn)元，下降8.76%。（其中：基本支出減少31.30萬(wàn)元，下降8.76%，項(xiàng)目支出減少0萬(wàn)元，上年及本年無(wú)項(xiàng)目支出）。基本支出減少主要原因?yàn)?022年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元本年未能列入預(yù)算；2022年無(wú)本級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 326.01萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出326.01萬(wàn)元，其中：基本支出326.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少31.3萬(wàn)元，下降8.76%，基本支出減少主要原因?yàn)?022年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元本年未能列入預(yù)算；2022年無(wú)本級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080501行政單位離退休費(fèi)0.4萬(wàn)元。主要用于退休人員生活補(bǔ)助。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.57萬(wàn)元，主要用于在職人員2022年各種保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801 死亡撫恤3.14萬(wàn)元，主要用于遺囑人員生活補(bǔ)助費(fèi)

2101101行政單位醫(yī)療13.97萬(wàn)元。主要用于在職行政人員基本醫(yī)療繳費(fèi)。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.13萬(wàn)元。主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療繳費(fèi)。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.64萬(wàn)元。主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)保繳費(fèi)。

2140101行政運(yùn)行228.28萬(wàn)元。主要用于在職行政人員工資及運(yùn)行費(fèi)用。

2140199其他公路水路運(yùn)輸支出44.89萬(wàn)元。主要用于在職事業(yè)人員工資及運(yùn)行費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.25萬(wàn)元，較上年增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)?022年新增車輛一輛車運(yùn)行費(fèi)用增加0.11萬(wàn)元，內(nèi)容上具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣交通運(yùn)輸局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣交通運(yùn)輸局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.44萬(wàn)元，較上年增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)為1.47%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)楣方ㄔO(shè)項(xiàng)目增加需要協(xié)調(diào)工作增加。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為54次，共計(jì)接待約為430人次。

公務(wù)接待費(fèi)與上年比增加原因?yàn)椋涸鲩L(zhǎng)主要原因?yàn)楣方ㄔO(shè)項(xiàng)目增加需要協(xié)調(diào)工作增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣交通運(yùn)輸局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.81萬(wàn)元，較上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.04%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.81萬(wàn)元，較上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.04%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增加變化原因是龍陵縣交通運(yùn)輸局2021年2月購(gòu)入公務(wù)用車一輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0.06萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣交通運(yùn)輸局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排45萬(wàn)元，與上年110.32萬(wàn)元減少68.4萬(wàn)元，減少62%，減少的主要原因是2022年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元未能列入本級(jí)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額1757920.41萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)68231.20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)346.62萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程107370.90萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1572417.5萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加81.58萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 龍陵縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算表

(詳見(jiàn)附件）

附件：龍陵縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算表（預(yù)算公開(kāi)表）

監(jiān)督索引號(hào)53052300634800111