監督索引號53052300634800000

目 錄

第一部分 龍陵縣交通運輸2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣交通運輸局2022年部門預算表

1、財務收支預算總表

2、部門收入預算表

3、部門支出預算表

4、財政撥款收支預算總表

5、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6、一般公共預算“三公”經費支出預算表

7、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9、項目支出績效目標表（本級下達）

10、項目支出績效目標表（另文下達）

11、政府性基金預算支出預算表

12、部門政府采購預算表

13、部門政府購買服務預算表

14、市對下轉移支付預算表

15、市對下轉移支付績效目標表

16、新增資產配置表

第一部分 龍陵縣交通運輸局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，促進各種交通運輸方式融合發展。

2.組織擬訂綜合交通運輸行業規劃。編制綜合交通運輸體系專項規劃。協調綜合運輸計劃。協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，推進行業有關改革工作。

3.負責綜合交通運輸市場監管。制定綜合運輸有關制度和運營規范的實施意見并監督實施。

4.負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。

5.負責協調國際、國內、省內、市內、縣內航線開發，提出有關政策措施。

6.提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模的建議，負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

7.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。承擔國家和省市縣重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

8.負責行業安全生產監管和應急管理工作，協調配合縣內民航突發事件等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監測和協調。

9.承擔綜合交通運輸統計工作。

10.協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

11.指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。

12.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣交通運輸局為正科級行政單位，內設8個股室，分別為辦公室，政策法規和行政審批股、規劃建設股、綜合運輸股、安全監督股、資產財務股、公路管理股、海事航務和鐵路民航股，獨立核算。

二級單位股級事業單位2個，一是龍陵縣地方公路管理段，內設三個科室一個大隊，分別是辦公室、工程技術室、安全生產管理辦公室及路政管理大隊，獨立核算；二是龍陵縣公路工程質量監督站，內設一個股室，于2017年10月成立，不獨立核算，納入局機關核算。

（三）重點工作概述

1.抓實在建項目。一是加快瑞孟高速（龍陵段）盡快辦理占用土地申報手續和建設進度。二是持續推進 G219（一期）清算工作；配合上級做好項目前期工作，積極向上多方爭取資金，力爭年內開工建設。三是推進30戶以上自然村公路建設，加快修建產業路、旅游資源路助力龍陵鄉村振興，完成投資3億元。

2.提速前期促開工。加快推進X03S龍陵半斤壩至隔界洼三級公路、龍陵縣赧烈河至佑民橋沿江旅游公路前期工作促開工建設。加快龍陵火車站至象達二級公路、S237線隆陽區三達地至龍陵縣半斤壩二級公路改造項目前期工作。全面推進“四好農村路”創建，加速建制村至自然村道路建設，加快修建產業路、旅游路。全力配合做好大瑞鐵路龍陵段建設和施勐高速勐糯支線前期工作。

3.加快推進城鄉公交一體化運營。積極探索適合我縣農村客運發展的新模式，加強運營線路、車輛和從業人員管理。大力推進城鄉公共客運一體化發展，按照發展規劃，構建布局合理、方便快捷、經濟安全、通暢有序的城鄉客運服務體系。計劃開通城市公交2條，城鄉公交2條，進一步優化公交服務和為廣大人民群眾提供便捷安全出行條件。

4.積極推進鄉鎮客運站場、農村客運招呼站建設工作。持續做好建制村通客車“通穩”工作，主動對接運輸企業，及時發現并解決問題，探索農村客運發展長效機制。做好新《客規》宣傳貫徹工作，并安上級時間節點要求完成審批工作。按照“五統一”完成巡游出租汽車到期審批工作，加快推進全縣城鄉公共交通事業發展。

5.深化行業亂象治理，結合掃黑除惡專項斗爭的開展，鞏固治理成果。建立道路運輸市場行業治亂的長效、有效機制，完善與政法、公安等部門的協作聯動機制，持續開展旅游、客運、駕培、維修市場綜合整治。

6.持續抓好疫情防控，愛國衛生“七個專項”工作。貫徹落實道路運輸疫情防控“分區分級、精準防控”、“外防輸入、內防反彈”要求，認真做好“七個專項”工作，堅決遏制疫情通過客運站場和交通工具傳播，為企業復工復產，助力全市經濟正常運行提供有力支撐。

7.全力加強機關黨的建設。以“聚眾智、聚合力，共筑龍陵交通事業夢”為目標，以創建模范機關為抓手，全力推進機關黨的建設。一是加強機關黨支部建設。把帶頭做到“兩個維護”作為加強機關黨的建設的首要任務，局黨組書記要圍繞“加強政治機關建設”講好專題黨課，機關支部要加強黨員教育管理監督，壓實黨建工作責任，全面鞏固好規范化黨支部建設成果，充分發揮好機關黨建示范引領作用。在團隊建設上，實行民主在先，團結至上；參議在先，合力至上；模范在先，形象至上。在作風建設上，按照“公道協調，主動作為；謙和協調，聯合作為；用心協調，擔當作為，強化向上級匯報和部門、鄉鎮之間的工作協調。在管理建設上，以“用原則，顯正色；拼本職，顯本色；強隊伍，顯聲色”為主線，強化凝聚力、執行力和戰斗力。二是深入開展“模范機關”創建。以“五強五帶頭”為主要內容，結合實際細化目標、明確任務，全面推進“模范機關”創建，挖掘黨建工作與部門工作融合點，強化對人大代表建議的答復和落實，推動部門工作與人大工作同頻共振。講民主重團結。教育引導全局上下本著“講政治、顧大局、促發展”理念，在充分發揚民主前提下，搞好團結，工作上互相補臺，生活上互相幫助，強化干部職工的法治思維和底線思維，做到以坦誠之心待人、以奮進之心創業、以公道之心處事、以明白之心守紀，營造良好的干事氛圍。聚眾智成合力。充分調動干部職工參議黨政事務的積極性和主動性，廣泛采納意見建議，引導干部職工樹立終身學習理念，緊盯短板認真學，緊盯政策超前學，緊盯目標趕緊學，沉下心來多思考，為交通事業發展聚眾智。重模范樹新風。各部門負責人要帶頭講正氣、樹新風，親自掛帥干、甩開膀子干，不拖尾不扯皮，不好大喜功，努力帶領干部隊伍講實話、干實事、出實績。三是推動機關黨建與掛包村黨建互融共促。嚴格落實好掛包單位黨員主要領導兼任掛包村黨建工作指揮長制度，全面落實“雙聯系一共建雙推進”工作機制，黨員領導干部帶頭到黨建掛鉤聯系點指導抓好規范化標準化建設，密切聯系群眾服務群眾，切實鞏固脫貧摘帽成果。四是加強自身建設。推進全面從嚴治黨走深走實，嚴格意識形態工作責任制落實，強化干部職工的法治意識和底線思維，促干部隊伍高效廉潔。五是抓實“業務能力不能支撐政治站位”問題整治。緊緊圍繞“匯集政策信息，員工爭當業務通；匯編發展項目，納入盤子隨手提；強化匯力爭取，落地分配有杯粥”的要求，通過“請進來、走出去、內部練”等多種形式，以集中學、個人學、培訓學等措施練好業務內功、育好謀劃之功、打好成事之功。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位3個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制15人，工勤人員編3人，事業編制27人。在職實有45人，其中： 財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 59人，其中： 離休0人，退休59人。

車輛編制6輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1055.13萬元，其中：一般公共預算1055.13萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1090.78萬元對比減少35.65萬元，下降3.27%。基本支出減少主要原因為2022年交通運輸局專項業務經費60萬元未納入本級預算及人員增減變動；項目支出減少主要原因為二級單位項目預算項目資金減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1055.13萬元，其中:本年收入1055.13萬元(本級財力1055.13萬元），上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1055.13萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年1090.78萬元對比減少35.65萬元，下降3.27%。基本支出減少主要原因為2022年交通運輸局專項業務經費60萬元未納入本級預算及人員增減變動；項目支出減少主要原因為二級單位項目預算項目資金減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1055.13萬元。財政撥款安排支出1055.13萬元，其中：基本支出635.13萬元，與上年640.98萬元對比減少5.85萬元，下降20.91%，主要原因為2022年交通運輸局專項業務經費60萬元未納入本級預算及人員增減變動；項目支出420萬元，與上年449.8萬元對比減少29.8萬元，下降0.07%，主要原因為二級單位項目預算項目資金減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080501行政單位離退休費0.4萬元，主要用于行政退休人員生活補助。

2080502事業單位離退休1.96萬元主要用于事業退休人員生活補助。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出57.93萬元，主要用于在職人員2022年各種保險繳費。

2080506 機關事業單位職業年金繳費支出22.00萬元，用于事業人員職業年金繳費支出，

2080801 死亡撫恤10.45萬元，主要用于遺囑人員生活補助費

2101101行政單位醫療13.97萬元。主要用于在職行政人員基本醫療繳費。

2101102事業單位醫療18.48萬元。主要用于在職事業人員基本醫療繳費。

2101103公務員醫療補助14.48萬元。主要用于在職人員公務員醫保繳費。

2140101行政運行228.28萬元。主要用于在職行政人員工資及運行費用。

2140199其他公路水路運輸支出44.89萬元。主要用于在職事業人員工資及運行費。

2140106公路養護648.29萬元，用于二級單位在職事業人員工資、公務經費，農村公路養護配套項目資金。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：

30101基本工資180.53萬元；30102津貼補貼118.37萬元；30103獎金15.04萬元；30107績效工資104.19萬元；30108機關事業單位基本養老保險繳費57.93萬元；30109職業年金繳費22.00萬元；30110職工基本醫療保險繳費31.50萬元；30111公務員醫療補助繳費14.48萬元；30112其他社會保險繳費2.90萬元；30201辦公費20.36萬元；30205水費0.88萬元；30206電費0.42萬元；30207郵電費1.50萬元；30211差旅費11.25萬元；30215會議費1.20萬元；30216培訓費1.00萬元；30217公務接待費3.44萬元；30226勞務費2.70萬元；30228工會經費7.24萬元；30231公務用車運行維護費7.81萬元；30239其他交通費用17.58萬元；30299其他商品和服務支出2.36萬元；30305生活補助10.45萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額10.54萬元，其中：政府采購貨物預算5.34萬元、政府采購服務預算5.2萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣交通運輸局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計11.25萬元，較上年增加1.13萬元，增長11.17%，增長主要原因為2022年新增車輛一輛運行費用增加0.11萬元，內容上具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣交通運輸局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣交通運輸局2022年公務接待費預算為3.44萬元，較上年增加0.05萬元，增長為1.47%，增長主要原因為公路建設項目增加需要協調工作增加。國內公務接待批次約為54次，共計接待約為430人次。

公務接待費與上年比增加原因為：增長主要原因為上級監督檢查、公路建設協調工作增加，致使公務接待較上年增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣交通運輸局2022年公務用車購置及運行維護費為7.81萬元，較上年增加1.58萬元，增長25.0.4%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費7.81萬元，較上年增加25.04萬元，增長25.04%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

增加主要原因是龍陵縣交通運輸局及二級單位2021年2月購入公務用車2輛公務用車運行維護費增加1.58萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣地方公路管理段共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排420萬元，編制績效指標1個。2022年龍陵縣地方公路管理段對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：農村公路養護配套補助資金

（一）項目名稱

農村公路養護配套資金

（二）立項依據

《關于印發龍陵縣農村公路管理養護實施細則（暫行）的通知》（龍政發﹝2021﹞27號）

（三）項目實施單位

龍陵縣地方公路管理段

（四）項目基本概況

農村公路養護配套資金，堅持質量為本、安全至上、自然和諧、綠色發展，深化農村公路養護管理規范化建設，推動“四好農村路”高質量發展，實現農村公路養護管理常態化、規范化，全縣農村公路路況質量全面提升。

（五）項目實施內容

對全縣列養的3144.081公里農村公路日常養護，包括對路基、路面、橋梁、涵洞、交通工程、沿線設施、綠化等內容進行經常性、及時性的維護保養和修復其輕微損壞部分，使之保持良好狀態。

（六）資金安排情況

2022年下達龍陵縣地方公路管理段農村公路養護配套資金420萬元。

（七）項目實施計劃

用于支付辦公費20萬元、專用設備購置40萬元、基礎設施建設360萬元。

（八）項目實施成效

通過項目實施，對當地經濟發展和投資環境起到推動作用，帶動周邊鄉鎮經濟發展，有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，同時車輛通行率高，群眾出行快，生產效率提高，緩解了縣城至各鄉鎮陸路交通壓力，增強道路的通達性。保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔。有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，道路路況得到有效提升，大大提高了群眾出行方便度，受益群眾得到了強烈的滿足感，對項目的實施滿意度極高。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣交通運輸局2022年機關運行經費安排77.74萬元，與上年125.68萬元減少47.94萬元，減少的主要原因是2022年龍陵縣交通運輸局專項業務經費60萬元未能列入本級預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣交通運輸局資產總額175792.04萬元，其中，流動資產68231.20萬元，固定資產189.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程107370.90萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加1572417.5萬元，其中固定資產增加81.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣交通運輸局2022年部門預算表

(詳見附件）

附件：匯總2022年龍陵縣交通運輸局部門預算表（預算公開表）

監督索引號53052300634800111