監督索引號53052300634800100000

目錄

第一部分龍陵縣地方公路管理段2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣地方公路管理段2022年部門預算表

1、財務收支預算總表

2、部門收入預算表

3、部門支出預算表

4、財政撥款收支預算總表

5、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6、一般公共預算“三公”經費支出預算表

7、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9、項目支出績效目標表（本級下達）

10、項目支出績效目標表（另文下達）

11、政府性基金預算支出預算表

12、部門政府采購預算表

13、政府購買服務預算表

14、市對下轉移支付預算表

15、市對下轉移支付績效目標表

16、新增資產配置表

第一部分龍陵縣地方公路管理段2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

地方公路管理段負責縣道的管理養護工作；負責全縣農村公路養護資金的管理撥付；指導鄉鎮做好鄉道、村道的專業養護和日常管理養護工作；編制農村公路年度養護計劃、日常養護年度費用及指標計劃、小修保養和大中修項目計劃，并按批準的計劃組織實施；對核定批準的年度養護工程項目計劃進行組織實施和工程施工管理，對工程質量、技術規范、進度管理、安全生產負責；對養護作業施工單位和養護承包者實施監督管理和指導，確保做到全面養護，不斷提高養護路況質量；指導督促鄉鎮管理所按規定開展檢查考核及農村公路技術狀況評定；匯總養護管理報表，做好縣道交通量調查、路況質量調查評定、公路技術狀況評定、水毀（災毀）統計上報工作；配合路政部門加強路政管理，及時協調有關部門進行路域環境整治和農村公路控制紅線管理，維護好路產路權。

（二）機構設置情況

龍陵縣地方公路管理段，內設4個股室，分別為安全生產辦公室、工程技術辦公室、辦公室、路政大隊。

龍陵縣地方公路管理段是二級預算單位，隸屬于龍陵縣交通運輸局，屬于公益一類事業單位。

（三）重點工作概述

龍陵縣地方公路管理段負責全縣2018.28公里縣鄉公路的養護及水毀保通工作。（其中：省道76.893公里，縣道502.217公里，鄉道885.66公里，村道553.51公里），全縣列公路優良中等路率分別達到省縣道86.2%、鄉道81%、村道75.3%；優良路率為省道76.6%、縣道69.5%、鄉道72.7%、村道65.6%；綠化率分別達到省道74.9%、縣道90.2%、鄉道70.8%、村道53.6%；經常性養護率均達到100%。

一是健全管養機構，保障管理人員到位。我縣根據“縣為主體、分級管理”的原則，開展養護工作。縣地方公路管理段負責全縣地方公路日常管理養護工作，在職在編人員24人（核編24人），退休49人，遺屬7人；二是縣恒通路橋工程養護有限責任公司具體負責地方管理省道、縣道、部分鄉道的日常養護，管理人員16人，承包養護46人；三是10個鄉鎮交通管理所具體負責鄉道、村道日常管理養護工作，兼職管理23人，承包養護152人；四是村民委員會具體負責轄區村道的管養工作，落實協管員119人，配有村道保潔人員856人。

二是不斷強化小修保養、預防性養護和水毀防搶，切實提高養護質量。為切實落實“四好農村路”養好的要求，改善路域路況，養護內容主要包括路面維護、路肩培補、坑塘填補、邊溝清理、雜草清除、橋涵維護等。2021年累計投入資金388萬元，完成清掃保潔路面2400km，路肩培補390km、坑塘及裂縫填補22000㎡、邊溝及雜草清除3000km、橋涵維護82座、疏通涵洞4744個。采備砂石料3050m3，補充修復各種標志標牌108塊、增設學校岔口減速帶累計346條（631m）。全年“路面平整無病害、排水暢通無淤積、路基穩定無坍方、路肩平整無缺失、標志齊全無缺損、綠化美化全覆蓋、路容整潔無雜物、構造完好無損壞、安全措施得當有效”的目標基本實現。并且路基、路面、橋涵、沿線設施養護質量不斷提高。

三是養護工程實施情況。2021年計劃投資520萬元，對省道S237三江口至勐糯段進行修復工程；計劃投資150萬元資金，對龍天公路、段家壩至等養渡、龍山至勐柳村出口、大單腰至蠻旦、筧槽田至勐外壩、四楞至公養河、大場至蘇帕河、小河至大田壩、扁梨寨至章賽、白泥塘至養慶河、八0八至干河、繞廊至白花樹積極實施預防性養護工程；計劃投資100萬元，對龍河公路和龍天公路進行專項養護工程；計劃投資13萬元，對蠻旦大橋進行養護工程。計劃12月底全部完工。

四是著力打造美麗公路，進行路域環境整治。為全縣農村公路營造“暢、安、靜、美”的道路交通環境。2021年在縣、鄉道路和部分村道中新植、補植三角梅、花油茶、櫻花、桃李等共10200株，綠化農村公路累計60公里。重點打造了龍山卡至大埡口美麗公路20公里。為全面貫徹落實中央、省、市、縣路域環境整治文件精神，為服務社會公路安全、便捷出行，根據《中華人民共和國公路法》及路產路權檔案，聯系鎮安鎮、臘勐鎮及沿線涉及的村、組對七龍公路嶺崗寨至龍山卡段進行全面整治。重點對亂堆亂放、亂搭亂建、侵占路產路權等影響公路環境和安全暢通的行為進行管理。全年共發放宣傳材料6000余份，開展說服教育制止打場曬糧、亂堆亂放等15起，拆除違章建筑10處，清理堆積物40處，清理非公路標志牌20塊，清除干枯行道樹9棵，已清理侵占路產路權土地21畝，打造了文明、優美、安全、暢通的農村公路通行環境。

五是沿用“承包養護管理”模式。在縣道的養護管理工作中采用“公司化+家庭承包養護”的模式，由恒通路橋工程養護有限責任公司，主要負責縣道的日常養護工作，縣地方公路管理段與公司簽訂養護承包合同，并對日常養護管理工作進行監督管理和考評。鄉道和村道的管理采用“承包養護管理”。由縣地方公路管理段按路段、里程下達計劃并和十個鄉鎮交通管理所簽訂養護承包合同，明確養護管理目標。再由鄉鎮交通管理所直接承包到養護人員，實行家庭承包養護。其中，在龍江鄉勐外壩、蕨葉壩、新寨、邦明等4個相對集中的村共同成立了龍暢公路養護專業合作社，由合作社在鄉交通管理所的管理指導下自行開展該片區的農村公路養護工作，共養護路段86.138公里，目前該養護模式運行良好。

六是應急保通情況。全年積極按照《龍陵縣公路橋梁水毀應急預案》的要求開展應急搶險和保通工作，成立了應急分隊，分片區做好人員、機械備勤和材料儲備工作，加強值班值守，提高面對險情應急搶險保通能力。我縣共投資621.35萬元，清理坍方73760m3，修復水毀路段17條，集中對相對較危險的路基坍塌路面懸空路段進行了修復，共修復擋墻8300.57m3，修復護欄墩（墻）617.1米、回填路基4200m3。

七是縣鄉村三級路長制工作開展情況。根據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市公路管養路長制實施意見的通知》文件要求，2021年全年按照《龍陵縣路長制工作實施方案》在全縣范圍內廣泛組織施行了由縣長任縣道總路長、縣政府班子成員任路長和鄉鎮人民政府、委員會主要負責人為鄉、村道路長的路長制管理體系，并在所有列養路段按規范設置了“路長公示牌”和橋梁公示牌，積極到鄉、村宣傳，將“愛路、護路”等內容充實到村規民約中，提高村民愛路護路意識，推進了“四好農村公路建設”。

八是深入開展安全生產，確保道路運輸和生產施工路域安全。根據安全生產相關工作要求，結合安全生產月活動，全面加強了安全生產知識宣傳，做到進機關、進企業、進家庭、進行學校、進工地，使安全生產深入人心。同時加強在建項目施工工地和列養路段的安全檢查和隱患整改，確保了工程建設領域和農村公路養護領域無安全事故發生，有效維護了廣大人民群眾的生命財產安全。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制24人。在職實有24人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 49人，其中： 離休 0人，退休 49人。

車輛編制3輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 729.11萬元，其中：一般公共預算729.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加0.45萬元，增長0.06%，主要原因分析在職人員工資及各項保險增加；2021年公務用車一輛日常公務經費預算支出增加；2022年農村公路養護縣級配套資金項目預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 729.11萬元，其中:本年收入729.11萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款729.11萬元（本級財力729.11萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加0.45萬元，增長0.06%，主要原因分析在職人員工資及各項保險增加；2021年公務用車一輛日常公務經費預算支出增加；2022年農村公路養護縣級配套資金項目預算減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出729.11萬元。財政撥款安排支出729.11萬元，其中：基本支出309.11萬元，與上年對比增加30.25萬元，增長10.85%，主要原因是人員經費和日常公務經費預算支出增加；項目支出420萬元，與上年對比減少29.80萬元，下降6.63%，主要原因是項目預算支出減少；上年結轉0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出58.64萬元；衛生健康支出22.19萬元；交通運輸支出648.29萬元。其中：2080502事業單位離退休1.96萬元，用于退休事業人員公務經費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出27.36萬元，用于事業在職人員基本養老保險繳費支出；2080506 機關事業單位職業年金繳費支出22萬元，用于事業人員職業年金繳費支出，2080801死亡撫恤7.32萬元，用于遺囑補助。 2101102事業單位醫療15.35萬元，用于在職事業人員基本醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助6.84萬元，用于事業在職人員公務員醫療補助支出。2140106公路養護648.29萬元，用于在職事業人員工資、公務經費，農村公路養護配套項目資金。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：30101基本工資92.13萬元；30102津貼補貼10.30萬元；30103獎金7.68萬元；30107績效工資86.04萬元；30108機關事業單位基本養老保險繳費27.36萬元；30109職業年金繳費22.00萬元；30110職工基本醫療保險繳費14.88萬元；30111公務員醫療補助繳費6.84萬元；30112其他社會保險繳費1.84萬元；30207郵電費20.36萬元；30211差旅費5.00萬元；30228工會經費3.41萬元；30231公務用車運行維護費2.00萬元；30299其他商品和服務支出1.96萬元；30305生活補助7.31萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額4.34萬元，其中：政府采購貨物預算4.34萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣地方公路管理段2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2萬元，較上年增加1.02萬元，增長104.08%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣地方公路管理段2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣地方公路管理段2022年公務接待費預算為0萬元，較上年減少0.5萬元，下降100%，國內公務接待批次約為0次，共計接待約0人次。

增減變化原因在預算系統錄入操作時，操作失誤，經費細化中未錄入接待費金額。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣地方公路管理段2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加1.52萬元，增長316.67%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加1.52萬元，增長316.67%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車運行維護費較上年增加的原因：龍陵縣地方公路管理段2022年機關運行經費安排17.36萬元，與上年對比增加2萬元，主要原因分析為2021年新購公務車一輛，車輛運行維護費增加2萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣地方公路管理段共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排420萬元，編制績效指標1個。2022年龍陵縣地方公路管理段對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：農村公路養護配套補助資金

（一）項目名稱

農村公路養護配套資金

（二）立項依據

《關于印發龍陵縣農村公路管理養護實施細則（暫行）的通知》（龍政發﹝2021﹞27號）

（三）項目實施單位

龍陵縣地方公路管理段

（四）項目基本概況

農村公路養護配套資金，堅持質量為本、安全至上、自然和諧、綠色發展，深化農村公路養護管理規范化建設，推動“四好農村路”高質量發展，實現農村公路養護管理常態化、規范化，全縣農村公路路況質量全面提升。

（五）項目實施內容

對全縣列養的3144.081公里農村公路日常養護，包括對路基、路面、橋梁、涵洞、交通工程、沿線設施、綠化等內容進行經常性、及時性的維護保養和修復其輕微損壞部分，使之保持良好狀態。

（六）資金安排情況

2022年下達龍陵縣地方公路管理段農村公路養護配套資金420萬元。

（七）項目實施計劃

用于支付辦公費20萬元、專用設備購置40萬元、基礎設施建設360萬元。

（八）項目實施成效

通過項目實施，對當地經濟發展和投資環境起到推動作用，帶動周邊鄉鎮經濟發展，有效改善鄉鎮交通基礎設施和交通狀況，有效降低物流成本，同時車輛通行率高，群眾出行快，生產效率提高，緩解了縣城至各鄉鎮陸路交通壓力，增強道路的通達性。保障公路沿線路容路貌完好，路面平整干凈整潔。有效改善龍陵縣的交通基礎設施和交通狀況，道路路況得到有效提升，大大提高了群眾出行方便度，受益群眾得到了強烈的滿足感，對項目的實施滿意度極高。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣地方公路管理段2022年機關運行經費安排17.36萬元，與上年對比增加2萬元，主要原因分析為新購公務車一輛，車輛運行維護費增加2萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣地方公路管理段資產總額1190.35萬元，其中，流動資產806.85萬元，固定資產146.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產236.98萬元。與上年相比，本年資產總額增加20.47萬元，其中固定資產增加20.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣地方公路管理段2022年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300634800100111