監(jiān)督索引號(hào)53052300634800000

目錄

第一部分 龍陵縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算（匯總）編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第二部分 龍陵縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合發(fā)展。

2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃。編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)縣級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，推進(jìn)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)、省內(nèi)、市內(nèi)、縣內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。

6.提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模的建議，負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。承擔(dān)國(guó)家和省市縣重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

8.負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。

9.承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作。

10.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。

12.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣交通運(yùn)輸局為正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)股室，分別為辦公室，政策法規(guī)和行政審批股、規(guī)劃建設(shè)股、綜合運(yùn)輸股、安全監(jiān)督股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、公路管理股、海事航務(wù)和鐵路民航股，獨(dú)立核算。

二級(jí)單位股級(jí)事業(yè)單位2個(gè)，一是龍陵縣地方公路管理段，內(nèi)設(shè)三個(gè)科室一個(gè)大隊(duì)，分別是辦公室、工程技術(shù)室、安全生產(chǎn)管理辦公室及路政管理大隊(duì)，獨(dú)立核算；二是龍陵縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站，內(nèi)設(shè)一個(gè)股室，于2017年10月成立，不獨(dú)立核算，納入局機(jī)關(guān)核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓實(shí)在建項(xiàng)目。一是加快瑞孟高速（龍陵段）盡快辦理占用土地申報(bào)手續(xù)和建設(shè)進(jìn)度。二是持續(xù)推進(jìn)G219（一期）清算工作；配合上級(jí)做好項(xiàng)目前期工作，積極向上多方爭(zhēng)取資金，力爭(zhēng)年內(nèi)開工建設(shè)。三是推進(jìn)30戶以上自然村公路建設(shè)，加快修建產(chǎn)業(yè)路、旅游資源路助力龍陵鄉(xiāng)村振興，完成投資3億元。

2.提速前期促開工。加快推進(jìn)X03S龍陵半斤壩至隔界洼三級(jí)公路、龍陵縣赧烈河至佑民橋沿江旅游公路前期工作促開工建設(shè)。加快龍陵火車站至象達(dá)二級(jí)公路、S237線隆陽(yáng)區(qū)三達(dá)地至龍陵縣半斤壩二級(jí)公路改造項(xiàng)目前期工作。全面推進(jìn)“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建，加速建制村至自然村道路建設(shè)，加快修建產(chǎn)業(yè)路、旅游路。全力配合做好大瑞鐵路龍陵段建設(shè)和施勐高速勐糯支線前期工作。

3.加快推進(jìn)城鄉(xiāng)公交一體化運(yùn)營(yíng)。積極探索適合我縣農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展的新模式，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)線路、車輛和從業(yè)人員管理。大力推進(jìn)城鄉(xiāng)公共客運(yùn)一體化發(fā)展，按照發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建布局合理、方便快捷、經(jīng)濟(jì)安全、通暢有序的城鄉(xiāng)客運(yùn)服務(wù)體系。計(jì)劃開通城市公交2條，城鄉(xiāng)公交2條，進(jìn)一步優(yōu)化公交服務(wù)和為廣大人民群眾提供便捷安全出行條件。

4.積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站場(chǎng)、農(nóng)村客運(yùn)招呼站建設(shè)工作。持續(xù)做好建制村通客車“通穩(wěn)”工作，主動(dòng)對(duì)接運(yùn)輸企業(yè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，探索農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。做好新《客規(guī)》宣傳貫徹工作，并安上級(jí)時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成審批工作。按照“五統(tǒng)一”完成巡游出租汽車到期審批工作，加快推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)公共交通事業(yè)發(fā)展。

5.深化行業(yè)亂象治理，結(jié)合掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的開展，鞏固治理成果。建立道路運(yùn)輸市場(chǎng)行業(yè)治亂的長(zhǎng)效、有效機(jī)制，完善與政法、公安等部門的協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，持續(xù)開展旅游、客運(yùn)、駕培、維修市場(chǎng)綜合整治。

6.持續(xù)抓好疫情防控，愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”工作。貫徹落實(shí)道路運(yùn)輸疫情防控“分區(qū)分級(jí)、精準(zhǔn)防控”、“外防輸入、內(nèi)防反彈”要求，認(rèn)真做好“七個(gè)專項(xiàng)”工作，堅(jiān)決遏制疫情通過客運(yùn)站場(chǎng)和交通工具傳播，為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，助力全市經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行提供有力支撐。

7.全力加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。以“聚眾智、聚合力，共筑龍陵交通事業(yè)夢(mèng)”為目標(biāo)，以創(chuàng)建模范機(jī)關(guān)為抓手，全力推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。一是加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨支部建設(shè)。把帶頭做到“兩個(gè)維護(hù)”作為加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的首要任務(wù)，局黨組書記要圍繞“加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)”講好專題黨課，機(jī)關(guān)支部要加強(qiáng)黨員教育管理監(jiān)督，壓實(shí)黨建工作責(zé)任，全面鞏固好規(guī)范化黨支部建設(shè)成果，充分發(fā)揮好機(jī)關(guān)黨建示范引領(lǐng)作用。在團(tuán)隊(duì)建設(shè)上，實(shí)行民主在先，團(tuán)結(jié)至上；參議在先，合力至上；模范在先，形象至上。在作風(fēng)建設(shè)上，按照“公道協(xié)調(diào)，主動(dòng)作為；謙和協(xié)調(diào)，聯(lián)合作為；用心協(xié)調(diào)，擔(dān)當(dāng)作為，強(qiáng)化向上級(jí)匯報(bào)和部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的工作協(xié)調(diào)。在管理建設(shè)上，以“用原則，顯正色；拼本職，顯本色；強(qiáng)隊(duì)伍，顯聲色”為主線，強(qiáng)化凝聚力、執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力。二是深入開展“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建。以“五強(qiáng)五帶頭”為主要內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際細(xì)化目標(biāo)、明確任務(wù)，全面推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建，挖掘黨建工作與部門工作融合點(diǎn)，強(qiáng)化對(duì)人大代表建議的答復(fù)和落實(shí)，推動(dòng)部門工作與人大工作同頻共振。講民主重團(tuán)結(jié)。教育引導(dǎo)全局上下本著“講政治、顧大局、促發(fā)展”理念，在充分發(fā)揚(yáng)民主前提下，搞好團(tuán)結(jié)，工作上互相補(bǔ)臺(tái)，生活上互相幫助，強(qiáng)化干部職工的法治思維和底線思維，做到以坦誠(chéng)之心待人、以?shī)^進(jìn)之心創(chuàng)業(yè)、以公道之心處事、以明白之心守紀(jì)，營(yíng)造良好的干事氛圍。聚眾智成合力。充分調(diào)動(dòng)干部職工參議黨政事務(wù)的積極性和主動(dòng)性，廣泛采納意見建議，引導(dǎo)干部職工樹立終身學(xué)習(xí)理念，緊盯短板認(rèn)真學(xué)，緊盯政策超前學(xué)，緊盯目標(biāo)趕緊學(xué)，沉下心來多思考，為交通事業(yè)發(fā)展聚眾智。重模范樹新風(fēng)。各部門負(fù)責(zé)人要帶頭講正氣、樹新風(fēng)，掛帥干、甩開膀子干，不拖尾不扯皮，不好大喜功，努力帶領(lǐng)干部隊(duì)伍講實(shí)話、干實(shí)事、出實(shí)績(jī)。三是推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建與掛包村黨建互融共促。嚴(yán)格落實(shí)好掛包單位黨員主要領(lǐng)導(dǎo)兼任掛包村黨建工作指揮長(zhǎng)制度，全面落實(shí)“雙聯(lián)系一共建雙推進(jìn)”工作機(jī)制，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭到黨建掛鉤聯(lián)系點(diǎn)指導(dǎo)抓好規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，密切聯(lián)系群眾服務(wù)群眾，切實(shí)鞏固脫貧摘帽成果。四是加強(qiáng)自身建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨走深走實(shí)，嚴(yán)格意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)，強(qiáng)化干部職工的法治意識(shí)和底線思維，促干部隊(duì)伍高效廉潔。五是抓實(shí)“業(yè)務(wù)能力不能支撐政治站位”問題整治。緊緊圍繞“匯集政策信息，員工爭(zhēng)當(dāng)業(yè)務(wù)通；匯編發(fā)展項(xiàng)目，納入盤子隨手提；強(qiáng)化匯力爭(zhēng)取，落地分配有杯粥”的要求，通過“請(qǐng)進(jìn)來、走出去、內(nèi)部練”等多種形式，以集中學(xué)、個(gè)人學(xué)、培訓(xùn)學(xué)等措施練好業(yè)務(wù)內(nèi)功、育好謀劃之功、打好成事之功。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制18（含工勤編3人）人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員58人，其中：離休0人，退休58人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1090.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1090.78萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加131.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%，主要原因?yàn)槎?jí)單位項(xiàng)目預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入1090.78萬(wàn)元，其中:本年收入1090.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1090.78萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1076.83萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償13.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加131.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%，主要原因?yàn)槎?jí)單位項(xiàng)目預(yù)算收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1090.78萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1090.78萬(wàn)元，其中：基本支出640.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比減支18.34萬(wàn)元，下降2.8%，主要原因分析實(shí)有車輛減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)；項(xiàng)目支出449.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加149.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.93%，主要原因?yàn)槎?jí)單位項(xiàng)目預(yù)算收入增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

2080501行政單位離退休支出3.89萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位遺屬補(bǔ)助支出及退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

2080502事業(yè)單位離退休支出8.41萬(wàn)元,主要事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出及退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.55萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

20101101行政單位醫(yī)療支出13.11萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位職工醫(yī)療支出；

2010102事業(yè)單位醫(yī)療支出16.89萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療支出；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出13.39萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

20140101行政運(yùn)行支出218.27萬(wàn)元，主要用于行政單位人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2140104公路建設(shè)支出60萬(wàn)元，主要用于公路建設(shè)工作中的辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2140106公路養(yǎng)護(hù)676.55萬(wàn)元，主要用于二級(jí)單位（地方段）人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)支出;

2140199其他公路水路運(yùn)輸支出26.72萬(wàn)元，主要用于二級(jí)單位（質(zhì)監(jiān)站）人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.12萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降16.5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣交通運(yùn)輸局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣交通運(yùn)輸局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.89萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，與去年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為100次，共計(jì)接待約為500人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣交通運(yùn)輸局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.23萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降24.30%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.23萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降24.3%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因?yàn)槎?jí)單位實(shí)有車輛減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年龍陵縣交通運(yùn)輸局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排449.80萬(wàn)元，并編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2021年龍陵縣交通局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣交通運(yùn)輸局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排101.18萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因2021年行政人員增加2人，事業(yè)單位增加1人，公用經(jīng)費(fèi)及公車補(bǔ)貼隨之增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分龍陵縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

監(jiān)督索引號(hào)53052300634800111