一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

十、龍陵縣交通運輸局（匯總）2020年部門預算表

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，促進各種交通運輸方式融合發展。

2.組織擬訂綜合交通運輸行業規劃。編制綜合交通運輸體系專項規劃。協調綜合運輸計劃。協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，推進行業有關改革工作。

3.負責綜合交通運輸市場監管。制定綜合運輸有關制度和運營規范的實施意見并監督實施。

4.負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。

5.負責協調國際、國內、省內、市內、縣內航線開發，提出有關政策措施。

6.提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模的建議，負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

7.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。承擔國家和省市縣重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

8.負責行業安全生產監管和應急管理工作，協調配合縣內民航突發事件等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監測和協調。

9.承擔綜合交通運輸統計工作。

10.協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

11.指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。

12.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣交通運輸局為正科級行政單位，內設8個股室，分別為辦公室，政策法規和行政審批股、規劃建設股、綜合運輸股、安全監督股、資產財務股、公路管理股、海事航務和鐵路民航股，獨立核算。

二級單位股級事業單位2個，一是龍陵縣地方公路管理段，內設三個科室一個大隊，分別是辦公室、工程技術室、安全生產管理辦公室及路政管理大隊，獨立核算；二是龍陵縣公路工程質量監督站，內設一個股室，于2017年10月成立，不獨立核算，納入局機關核算。

（三）重點工作概述

抓實在建項目。一是加快瑞孟高速（龍陵段）建設進度。積極配合德孟公司做好項目前期申報工作，盡快獲得項目工可、初設、施工圖批復，配合德孟公司完成PPP招標及建設管理工作；盡快辦理占用土地申報手續。二是持續推進G219（一期）改擴建。積極向上多方爭取資金，配合市級做好征地拆遷補償工作。三是推進建制村至自然村公路建設，推進通村組硬化路建設，支持抵邊自然村通硬化路建設，加快修建產業路、旅游資源路助力全縣脫貧攻堅。實施好省廳下達的直過民族項目4個、窄路基路面項目7個、危橋改造項目6個，完成投資1382萬元。

提速前期促開工。加快推進X03S龍陵半斤壩至隔界洼三級公路、龍陵縣赧烈河至佑民橋沿江旅游公路開工建設。加快龍陵火車站至象達二級公路、S235線隆陽區三達地至龍陵縣半斤壩二級公路改造、航運基礎設施項目前期工作。盡快確定國道219象達至龍鎮橋二級公路施工設計總承包，力爭2019年開工建設。全面推進“四好農村路”創建，加速建制村至自然村道路建設，加快修建產業路、旅游路。全力配合做好大瑞鐵路龍陵段建設和施勐高速勐糯支線前期工作。

提升城鄉客運一體化建設水平。一是加快“城鄉運輸一體化”省級示范點創建步伐，穩步推進城市公交、城鄉公交、鎮村公交持續向好，優化城鎮、鎮村公交服務能力，啟動龍陵鎮安農村客運站改造提升項目，積極籌備開通鎮安鎮、邦臘掌、松山公交線路，提高公交覆蓋率和出行分擔率。二是依托新技術推進客運市場發展，盡早啟用象達鎮客運站，打造好鎮安鎮客運站示范點，增加城鄉客運班線自主投放，加大交郵、交旅深度融合發展，積極推廣使用“保交行”智能系統，促進“交通+網絡”有機融合；合理規劃公交車專用道、公交站點，出租車招呼站，私家車臨時停車位，做到公共交通規范停靠。著力優化農村客運班線和公交路線格局，為群眾出行提供便利。加快建成公交客運站投入使用，超前規劃一個貨運綜合站場，供貨運車輛停放。

持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，堅持精準扶貧基本方略，全面貫徹落實《保山市交通運輸服務脫貧攻堅及鄉村振興三年行動計劃》及《龍陵縣精準脫貧攻堅（2018—2020）三年行動實施方案》，堅持大扶貧工作格局，聚焦交通扶貧，突出問題導向，加快補齊深度貧困村（社區）交通基礎設施建設短板，統籌交通扶貧脫貧攻堅與交通運輸服務與鄉村振興戰略有效銜接，加快申報“四好農村路”示范縣及示范鄉（村）建設等工作，因地制宜推進“交通+”特色幫扶，組織實施好龍陵縣貧中貧堅中堅農村公路建設項目160余公里，逐步實施列養道路生命安全防護工程，修繕改造6座危橋，持續鞏固好脫貧攻堅工作成效，堅持把扶貧與扶志、扶智結合起來，用內生動力從根本上解決貧困人口脫貧。

從嚴從實推進全面從嚴治黨。一是認真貫徹新時代黨的建設總要求，旗幟鮮明講政治，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，層層從嚴壓實管黨治黨責任。二是堅持新時代黨的組織路線，積極引導干部自覺錘煉黨性、更新知識、提高本領，做到政治上信得過、靠得住、能放心。三是加強作風建設，持之以恒落實中央八項規定精神及省、市、縣委實施辦法，堅定不移糾“四風”，樹新風。四是加強紀律建設，認真貫徹《中國共產黨紀律處分條例》，持續抓好省委第八巡視組反饋意見的整改落實。五是積極開展“基層黨建創新提質年”活動，認真貫徹《中國共產黨支部工作條例（試行）》，持續推進黨支部規范化建設，把黨組織建設成為堅強戰斗堡壘。六是高度重視意識形態工作，弘揚社會主義核心價值觀，弘揚奮斗、奉獻、創新、英雄等新時代交通人精神。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共3個。其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位2個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

1.龍陵縣交通運輸局。在職人員編制21人，其中：行政編制18人（含工勤編3人），事業編制3人。在職實有20人，其中： 財政全供養20人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

2.龍陵縣地方公路管理段。在職人員編制24人，其中：行政編制0人，事業編制24人。在職實有24人，其中： 財政全供養24人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

3.龍陵縣公路工程質量監督站。在職人員編制3人，其中：行政編制0人，事業編制3人。在職實有2人，其中： 財政全供養2人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入959.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款959.32萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比部門財務總收入增加368.79元，增長62.45%，主要原因是2019年無項目收入納入年初預算，2020年有項目收入納入年初預算。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入959.32萬元，其中:本年收入959.32萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款959.32萬元（本級財力955.36萬元，專項收入3.96萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加368.79萬元，增長62.45%，主要原因2019年無項目資金納入年初預算，2020年納入年初預算有項目收入。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出959.32萬元。財政撥款安排支出959.32萬元，其中：基本支出659.32萬元，與上年對比69.80萬元，增長11.82%，主要原因為人員增加，工資福利及人員經費增加；項目支出300萬元，與上年對比增加300萬元，增長100%，主要原因2019年年初無項目預算，2020年年初預算增加項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于:

2080501行政單位離退休支出2.49萬元，主要用于機關單位遺屬補助支出及退休人員經費支出；

2080502事業單位離退休支出8.45萬元,主要事業單位遺屬補助支出及退休人員經費支出；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出49.33萬元，主要用于機關及事業在職人員基本養老保險繳費支出；

20101101行政單位醫療支出11.65萬元，主要用于機關單位職工醫療支出；

2010102事業單位醫療支出15.99萬元，主要用于事業單位職工醫療支出；

2101103公務員醫療補助支出12.33萬元，主要用于公務員醫療補助支出；

20140101行政運行支出225.80萬元，主要用于行政單位人員經費、辦公經費支出；

2140104公路建設支出60萬元，主要用于公路建設工作中的辦公經費支出；

2140106公路養護552.86萬元，主要用于二級單位（地方段）人員經費、辦公經費支出;

2140199其他公路水路運輸支出20.42萬元，主要用于二級單位（質監站）人員經費及辦公經費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出659.32萬元，項目支出300萬元）。

基本支出分別為：

301工資福利支出517.75萬元，其中:30101基本工資152.74萬元、30102津貼補貼139.9萬元、30103獎金51.13萬元、30107績效工資82.97萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費49.33萬元、30110 職工基本醫療保險繳費26.82萬元、30111公務員醫療補助繳費12.33萬元、30112其他社會保障繳費1.71萬元、30114醫療費0.82萬元；302商品服務支出133.03萬元，其中：30201辦公費79.16萬元、30207郵電費2.16萬元、30211差旅費15.68萬元、30216培訓費0.6萬元、30217公務接待費3.89萬元、30228工會經費6.17萬元、30231公務用車運行維護費8.23萬元、30239其他交通費14.74萬元、30299其他商品服務支出2.4萬元；303對個人和家庭的補助8.54萬元，其中30305生活補助8.54萬元。

項目支出為：310資本性支出300萬元，其中：30205基礎設施建設300萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項公開事項

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣交通運輸局部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12.12萬元，較上年增加2.62萬元，增長27.58%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣交通運輸局部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣交通運輸局部門2020年公務接待費預算為3.89萬元，較上年增加0.39萬元，增長11.14%，國內公務接待批次為100次，共計接待500人次。

增長的主要原因為2019年及以前年度龍陵縣地方公路管理段無公務接待費預算數，2020年二級單位增加公務接待費年初預算2.98萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣交通運輸局部門2020年公務用車購置及運行維護費為8.23萬元，較上年增加2.23萬元，增長37.17%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元；公務用車運行維護費8.23萬元，較上年增加2.23萬元，增長37.17%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

增長的主要原因為2019年及以前年度龍陵縣地方公路管理段無公務用車購置及運行維護費預算數，2020年二級單位增加公務用車購置及運行維護費年初預算2.23元。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年龍陵縣交通運輸局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算重點項目1個，財政預算安排300萬元，編制績效指標6個。2020年龍陵縣交通局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣交通運輸局部門2020年機關運行經費安排96.47萬元，與上年對比增加56.24萬元，增長139.80%，主要原因2020年增加了為開展項目工作的下達的專項業務費用60萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、龍陵縣交通運輸局（匯總）2020年部門預算表

1.部門財務收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預算支出情況表

8.財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

9.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

10.本級項目支出績效目標表（本次下達）

11.本級項目支出績效目標表（另文下達）

12.對下轉移支付績效目標表

13.部門政府采購情況表

龍陵縣交通運輸局          

2020年2月25日           

監督索引號53052300634800111