目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預(yù)算公開表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、建立全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，擬定上報(bào)全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理建議計(jì)劃，并將年度計(jì)劃分解為月、季計(jì)劃，編制大中修工程可行性研究報(bào)告和立項(xiàng)請(qǐng)示，負(fù)責(zé)對(duì)全縣農(nóng)村公路大中修工程測(cè)量、設(shè)計(jì)、預(yù)算和上報(bào)審批工作。

2、負(fù)責(zé)縣道日常養(yǎng)護(hù)和全縣農(nóng)村公路大中修工程招投標(biāo)、發(fā)包、合同管理、技術(shù)質(zhì)量管理、工程數(shù)量管理、工程結(jié)算和資金支付等工作，對(duì)養(yǎng)護(hù)質(zhì)量進(jìn)行考核驗(yàn)收。

3、及時(shí)向縣交通局和市交通局地方公路管理處上報(bào)月報(bào)表和其它報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)縣道路政管理和路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好鄉(xiāng)道、村道日常養(yǎng)護(hù)、路政管理及路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理所管理人員和村民委員會(huì)公路管理養(yǎng)護(hù)協(xié)管員的指導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣地方公路管理段是二級(jí)預(yù)算單位，隸屬于龍陵縣交通運(yùn)輸局，屬于其他事業(yè)單位。全段共有三個(gè)科室一個(gè)大隊(duì)，分別是辦公室、工程技術(shù)室、安全生產(chǎn)管理辦公室及路政管理大隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、龍陵縣地方公路管理段負(fù)責(zé)全縣1693.806公里縣鄉(xiāng)公路的養(yǎng)護(hù)及水毀保通工作。（其中：省道144.235公里，縣道389.501公里，鄉(xiāng)道900.172公里，村道259.898公里），優(yōu)良中等路率分別為縣（省）87%，鄉(xiāng)道76%，村道69%，經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率分別為縣（?。┑?100%、鄉(xiāng)道85%、村道74%；綠化率分別為縣（?。┑?3%、鄉(xiāng)道73%、村道58%。

2、為不斷改善路面狀況和延長(zhǎng)公路使用壽命，今年以來(lái)，我縣在抓好日常養(yǎng)護(hù)的基礎(chǔ)上，下大力氣狠抓常小修保養(yǎng)和預(yù)防性養(yǎng)護(hù)。目前共投資600余萬(wàn)元資金，除做好日常養(yǎng)護(hù)外，重點(diǎn)對(duì)龍五公路、頭佑公路、沿江路、赧勐公路、臘碧公路、紅勐路、龍等路、龍?zhí)旃?、三茄路、象三路、三老路?50余公里縣道進(jìn)行了全面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)內(nèi)容主要包括路面維護(hù)、路肩培補(bǔ)、排水溝清理、橋涵維護(hù)等。共完成路面裂縫填補(bǔ)460km,填補(bǔ)坑塘18000m2，瀝青罩面16000 m2，灑鋪嵌縫砂160000 m2，零星清坍方30000m3，清理開挖水溝1220km，清路肩1800km，清掃路面1693公里，采備砂石料5000 m3，補(bǔ)充修復(fù)標(biāo)志42塊。

3、為切實(shí)打造“四好農(nóng)村路”，為廣大人民群眾營(yíng)造一個(gè)“暢、安、舒、美”的交通運(yùn)輸環(huán)境，龍陵縣在建好、管好、護(hù)好的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)公路綠化美化工作。制訂了《龍陵縣造林綠化實(shí)施方案》、《龍陵縣農(nóng)村公路（含地方管理省道）沿線綠化實(shí)施方案》。2018年龍陵縣地方公路管理段組織養(yǎng)護(hù)公司、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在龍五路、龍河路、象三公路、龍山至勐柳、赧場(chǎng)至硝塘、段家壩至木城、勐柳至弄福等一批縣、鄉(xiāng)道路和部分村道中新植、補(bǔ)植泓森槐3萬(wàn)株，榿木1.2萬(wàn)株、紅花油茶8000株，櫻花1100株，綠化農(nóng)村公路150余公里，總投資180萬(wàn)元。

4、我縣屬山區(qū)縣受地理?xiàng)l件的制約，多數(shù)路段屬臨水臨崖路段,安全隱患極為突出，且隨著公路使用年限增長(zhǎng)及車流量增大等眾多因素，轄區(qū)農(nóng)村公路出現(xiàn)不同程度損壞的現(xiàn)象。為進(jìn)一步改善和提升我縣農(nóng)村公路安全通行水平，我縣在上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，縣級(jí)自籌資金1313.7萬(wàn)元，實(shí)施安全生命防護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目15項(xiàng)，大中修項(xiàng)目1項(xiàng)?？偼顿Y為2851.04萬(wàn)元，實(shí)施總里程254.999公里。目前安全生命防護(hù)工程已全部完工，大中修工程正在實(shí)施，計(jì)劃12月底前完成。目前已累計(jì)完成投資2600萬(wàn)元。以上工程的實(shí)施將有效提升我縣農(nóng)村公路安全水平，使廣大駕乘人員的生命財(cái)產(chǎn)安全得到有效保障。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣地方公路管理段編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有25人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 25人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 50人，其中： 離休 0人，退休50人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入2731033.35元，其中：一般公共預(yù)算2731033.35元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入2731033.35元，其中:本年收入2731033.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2731033.35元（本級(jí)財(cái)力2731033.35元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出2731033.35元。財(cái)政撥款安排支出2731033.35元，其中，基本支出2731033.35元，項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用：

208社會(huì)保障支出427798.40元；其中2080502 事業(yè)單位離退休68672元，2080505機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出318326.40元，2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出40800元。

210衛(wèi)生健康支出187937.68元；其中2101102 事業(yè)單位醫(yī)療124272.40元，2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助63665.28元。

214交通運(yùn)輸支出2115297.27元，其中2140106公路養(yǎng)護(hù)2115297.27元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于基本支出2731033.35元：其中工資福利支出2470528.71元（其中納入工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)1591632元，未納入工資統(tǒng)發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效300000元，養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套318326.40元；職業(yè)年金繳費(fèi)40800元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)183037.68元；其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)31832.63元含工傷保險(xiǎn)1591.63元，生育保險(xiǎn)19099.58元，失業(yè)保險(xiǎn)11141.42元；醫(yī)療費(fèi)4900元。），商品服務(wù)支出211832.64元（其中辦公費(fèi)70000元，郵電費(fèi)20000元，差旅費(fèi)60000元，培訓(xùn)費(fèi)10000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)31832.64元，其他商品服務(wù)支出20000元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48672元（遺屬補(bǔ)助48672元）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年龍陵縣地方公路管理段“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)0元，與上年持平，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待，接待費(fèi)不增加。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增（減）0元，與上年持平，主要是嚴(yán)格厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不增加。

六、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2731033.35元，比上年預(yù)算增51090.95元，同比增長(zhǎng)1.91%，增加的原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療、大病醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)保、工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)等單位部分等繳費(fèi)方式由原來(lái)的財(cái)政支付變更為由單位支付。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增（減）0元，與上年持平。

八、其他公開信息

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)211832.64元，比上年預(yù)算226326.4元減少14493.76元，同比減少6.4%，占基本支出的0.53％，主要是在職人員減少公務(wù)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年龍陵縣地方公路管理段采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年龍陵縣地方公路管理段無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7

08.部門基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）1-10

11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11

12.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-12

龍陵縣地方公路管理段              

2019年2月26日