監督索引號53052300634800000

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購預算情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責全縣10個鄉鎮公路的水毀保通、公路修建，做好全年公路規劃網絡設計、公路勘察設計、公路養護、維護工作。

負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與碼頭設施保安及危險品運輸監督管理工作；船員管理有關工作；指導管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作；負責碼頭、水運的行業管理。

組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責高速公路及重點干線公路網運行監測和協調，承擔國防動員會交通戰備辦公室有關工作。

指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運行情況，負責公路、水路交通行業綜合統計，提供信息和咨詢服務；指導交通運輸行業科技開始、教育培訓、環境保護和節能減排工作。

承辦縣委、縣政府及上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

納入2018年預算編報的單位為：

正科級行政單位（龍陵縣交通運輸局）1個，內設8個股室，分別為辦公室，財務股，建設規劃股、道路運輸管理股，海事處，出租車辦公室，路政股，安全監督股，獨立核算。

股級事業單位2個，一是龍陵縣地方公路管理段，內設三個科室一個大隊，分別是辦公室、工程技術室、安全生產管理辦公室及路政管理大隊，獨立核算；二是龍陵縣公路工程質量監督站，內設一個股室，于2017年10月成立，不獨立核算，納入局機關核算。

（三）重點工作概述

抓實在建項目。一是加快瑞孟高速（龍陵段）建設進度。積極配合德孟公司做好項目前期申報工作，盡快獲得項目工可、初設、施工圖批復，配合德孟公司完成PPP招標及建設管理工作；盡快辦理占用土地申報手續。二是持續推進 G219（一期）改擴建。積極向上多方爭取資金，配合市級做好征地拆遷補償工作。三是推進建制村至自然村公路建設，推進通村組硬化路建設，支持抵邊自然村通硬化路建設，加快修建產業路、旅游資源路助力全縣脫貧攻堅。實施好省廳下達的直過民族項目4個、窄路基路面項目7個、危橋改造項目6個，完成投資1382萬元。

提速前期促開工。加快推進X03S龍陵半斤壩至隔界洼三級公路、龍陵縣赧烈河至佑民橋沿江旅游公路開工建設。加快龍陵火車站至象達二級公路、S235線隆陽區三達地至龍陵縣半斤壩二級公路改造、航運基礎設施項目前期工作。盡快確定國道219象達至龍鎮橋二級公路施工設計總承包，力爭2019年開工建設。全面推進“四好農村路”創建，加速建制村至自然村道路建設，加快修建產業路、旅游路。全力配合做好大瑞鐵路龍陵段建設和施勐高速勐糯支線前期工作。

提升城鄉客運一體化建設水平。一是加快“城鄉運輸一體化”省級示范點創建步伐，穩步推進城市公交、城鄉公交、鎮村公交持續向好，優化城鎮、鎮村公交服務能力，啟動龍陵鎮安農村客運站改造提升項目，積極籌備開通鎮安鎮、邦臘掌、松山公交線路，提高公交覆蓋率和出行分擔率。二是依托新技術推進客運市場發展，盡早啟用象達鎮客運站，打造好鎮安鎮客運站示范點，增加城鄉客運班線自主投放，加大交郵、交旅深度融合發展，積極推廣使用“保交行”智能系統，促進“交通+網絡”有機融合；合理規劃公交車專用道、公交站點，出租車招呼站，私家車臨時停車位，做到公共交通規范?？?。著力優化農村客運班線和公交路線格局，為群眾出行提供便利。加快建成公交客運站投入使用，超前規劃一個貨運綜合站場，供貨運車輛停放。

持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，堅持精準扶貧基本方略，全面貫徹落實《保山市交通運輸服務脫貧攻堅及鄉村振興三年行動計劃》及《龍陵縣精準脫貧攻堅（2018—2020）三年行動實施方案》，堅持大扶貧工作格局，聚焦交通扶貧，突出問題導向，加快補齊深度貧困村（社區）交通基礎設施建設短板，統籌交通扶貧脫貧攻堅與交通運輸服務與鄉村振興戰略有效銜接，加快申報“四好農村路”示范縣及示范鄉（村）建設等工作，因地制宜推進“交通+”特色幫扶，組織實施好龍陵縣貧中貧堅中堅農村公路建設項目160余公里，逐步實施列養道路生命安全防護工程，修繕改造6座危橋，持續鞏固好脫貧攻堅工作成效，堅持把扶貧與扶志、扶智結合起來，用內生動力從根本上解決貧困人口脫貧。

從嚴從實推進全面從嚴治黨。一是認真貫徹新時代黨的建設總要求，旗幟鮮明講政治，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，層層從嚴壓實管黨治黨責任。二是堅持新時代黨的組織路線，積極引導干部自覺錘煉黨性、更新知識、提高本領，做到政治上信得過、靠得住、能放心。三是加強作風建設，持之以恒落實中央八項規定精神及省、市、縣委實施辦法，堅定不移糾“四風”，樹新風。四是加強紀律建設，認真貫徹《中國共產黨紀律處分條例》，持續抓好省委第八巡視組反饋意見的整改落實。五是積極開展“基層黨建創新提質年”活動，認真貫徹《中國共產黨支部工作條例（試行）》，持續推進黨支部規范化建設，把黨組織建設成為堅強戰斗堡壘。六是高度重視意識形態工作，弘揚社會主義核心價值觀，弘揚奮斗、奉獻、創新、英雄等新時代交通人精神，全力打好交通基礎設施建設這場硬仗，以優異成績向中華人民共和國成立70周年獻禮。

二、預算單位基本情況

龍陵縣交通運輸局編制2019年部門預算單位共3個。其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位2個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人。其中：行政編制21人，事業編制31人。在職實有45人，其中：財政全供養45人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員62人，其中：離休1人，退休61人（2016年12月移交社保中心發放退休費）。

遺屬補助9人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入5905253.22元，其中：一般公共預算5905253.22元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入5905253.22元，其中:本年收入5905253.22元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5905253.22元（本級財力5905253.22元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出5905253.22元。財政撥款安排支出5905253.22元，其中，基本支出5905253.22元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用：

208社會保障支出902444.2元；其中2080501歸口管理的行政單位離退休144023元，2080502事業單位離退休68672元，2080505機關單位基本養老保險繳費支出618859.2元，2080506 機關事業單位職業年金繳費支出70890元。

210衛生健康支出364664.04元；其中2101101 行政單位醫療98485.6元，2101102 事業單位醫療142406.6元，2101103 公務員醫療補助123771.84元。

214交通運輸支出4638144.98元，其中2140101行政運行2202258.27元，2140106公路養護2115297.27元，2140199其他公路水路運輸支出320589.44元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出5905253.22元：其中工資福利支出5103252.3元（其中納入工資統發系統2893296元，未納入工資統發的獎勵性績效1101000元，養老保險財政配套618859.2元，職業年金繳費70890元，職工基本醫療保險繳費232072.2元，其他社會保險繳費54543.06元，工傷保險3094.3元，生育保險37131.55元，失業保險14317.21元，醫療費8820元。），商品服務支出614105.92元（其中辦公費195000元，郵電費20000元，差旅費60000元，培訓費10000元，公務接待費35000元，車輛經費60000元，工會經費61885.92元，公務用車租車費7020元，其他商品服務支出24800元，公務交通補助140400元。），對個人和家庭的補助支出187895元（其中離休費107136元，遺屬補助79296元，其他對個人和家庭補助1463元。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣交通運輸局“三公”經費財政撥款預算安排95000元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，與上年持平。

（二）公務接待費

安排公務接待費35000元，與上年持平，執行中央八項規定，嚴格公務接待，接待費不增加。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費60000元，與上年持平，其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費60000元，與上年持平，主要是嚴格厲行節約，公務用車運行維護費不增加。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為5905253.22元，比上年預算增349557.9元，同比增長6.29%，增加的原因主要是機關事業單位基本醫療、大病醫療和公務員醫保、工傷、生育、失業保險等單位部分等繳費方式由原來的財政支付變更為由單位支付。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，比上年預算增0元，與上年持平。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費614105.92元，比上年預算612733.12元增1372.8元，同比增0.22%，占基本支出的0.02％，主要是人員增加公務交通補貼增加。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣交通運輸局及所二級單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣交通運輸局無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.對下績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

龍陵縣交通運輸局            

2019年2月25日             

監督索引號53052300634800111