目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、建立全縣農村公路養護數據庫，擬定上報全縣農村公路養護管理建議計劃，并將年度計劃分解為月、季計劃，編制大中修工程可行性研究報告和立項請示，負責對全縣農村公路大中修工程測量、設計、預算和上報審批工作。

2、負責縣道日常養護和全縣農村公路大中修工程招投標、發包、合同管理、技術質量管理、工程數量管理、工程結算和資金支付等工作，對養護質量進行考核驗收。

3、及時向縣交通局和市交通局地方公路管理處上報月報表和其它報表。

4、負責縣道路政管理和路產路權保護工作，指導鄉鎮人民政府做好鄉道、村道日常養護、路政管理及路產路權保護工作。

5、負責對鄉鎮農村公路管理所管理人員和村民委員會公路管理養護協管員的指導、培訓工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣地方公路管理段是二級預算單位，隸屬于龍陵縣交通運輸局，屬于其他事業單位。全段共有三個科室一個大隊，分別是辦公室、工程技術室、安全生產管理辦公室及路政管理大隊。

（三）重點工作概述

1、龍陵縣地方公路管理段負責全縣1692.342公里縣鄉公路的養護管理及水毀保通工作。（省道1條3段173.584公里，縣道19條309.285公里，鄉道93條895.155公里，村道76條314.318公里）。繼續加強領導，進一步完善責任鏈。落實各級各方面在農村公路管理養護中的責任，特別是發揮好鄉、村兩級在農村公路管理養護中的作用。加強外業巡查力度，加快修復進度。縣級巡查組力爭在四季度加強月季巡查檢查力度做到全覆蓋，發現問題及時整改。外業日常養護人員保證做到經常性養護，同時，嚴格對各鄉鎮、單位年終檢查考核。

2、加快2017年臘碧公路（臘勐至擺達段）大中修工程、月邦公路及蕨葉壩至邦臘掌公路安保工程的項目掃尾工作，確保如期完工。同時加快2017年第三期安保工程招投標工作確保2月28日開工，7月底完工。積極做好2018年安保工程和大中修工程項目。力爭年內開工建設，努力為廣大人民群眾營造一個安全舒適暢通的交通運輸環境。超前謀劃項目前期工作，積極向上爭取實施更多的生命安全防護工程和大中修工程項目，努力改善和提高我縣農村公路的安全通行水平。

3、積極宣傳動員各鄉鎮、村組及和人民群眾參與農村公路養護，進一步增強群眾的愛路護路意識。積極動員鼓勵社會力量和資金積參與支持農村公路管養。持續開展路域環境專項整治聯合行動，大力改善地方管養公路路容路貌，不斷提升路域環境和人居環境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制0人，事業編制27人。在職實有27人，其中：財政全供養27人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入267.99萬元，其中：一般公共預算267.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入267.99萬元，其中:本年收入267.99萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款267.99萬元（本級財力267.99萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出267.99萬元。本級財力安排支出267.99萬元，其中，基本支出267.99萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務支出222.70萬元，社會保障和就業支出45.29萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出267.99萬元，項目支出0萬元）。基本支出中工資福利支出240.49萬元，商品和服務支出22.63萬元，對個人和家庭的補助4.87萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2018年基本支出267.99萬元：其中工資福利支出240.49萬元，商品服務支出22.63萬元，對個人和家庭的補助支出4.87萬元；2017年基本支出204.90萬元：其中工資福利支出189.20萬元，商品服務支出13.20萬元，對個人和家庭的補助支出2.50萬元；同比增加66.09萬元，主要變動原因為：

（一）2017年底工資調整，導致2018年工資福利支出增加；

（二）2018年公務經費調標，人員經費由0.3萬元增加為0.64萬元，導致2018年商品服務支出增加；

（三）2017年底遺屬補助調整，導致2018年對個人和家庭的補助支出增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年項目支出預算0萬元，2017年項目支出預算10萬元，同比減少10萬元，主要變動原因為：

（一）2018年沒有專項業務經費；

（二）本年度項目資金為項目審批下達后才下達項目資金，項目資金無法納入年初預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排

2018年機關運行經費為22.63萬元，其中公務經費17.28萬元，工會經費3.39萬元，其他商品服務支出1.96萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費情況（增減變動的原因）

無