目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責全縣10個鄉鎮公路的水毀保通、公路修建，做好全年公路規劃網絡設計、公路勘察設計、公路養護、維護工作。

負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與碼頭設施保安及危險品運輸監督管理工作；船員管理有關工作；指導管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作；負責碼頭、水運的行業管理。

組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責高速公路及重點干線公路網運行監測和協調，承擔國防動員會交通戰備辦公室有關工作。

指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運行情況，負責公路、水路交通行業綜合統計，提供信息和咨詢服務；指導交通運輸行業科技開始、教育培訓、環境保護和節能減排工作。

承辦縣委、縣政府及上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

納入2018年預算編報的單位為：

正科級行政單位（龍陵縣交通運輸局）1個，內設8個股室，分別為辦公室，財務股，建設規劃股、道路運輸管理股，海事處，出租車辦公室，路政股，安全監督股，獨立核算。

股級事業單位2個，一是龍陵縣地方公路管理段，內設三個科室一個大隊，分別是辦公室、工程技術室、安全生產管理辦公室及路政管理大隊，獨立核算；二是龍陵縣公路工程質量監督站，內設一個股室，于2017年10月成立，不獨立核算，納入局機關核算。

（三）重點工作概述

加緊項目前期工作。加快推進省道S233線保山三達地至龍鎮橋段二級公路和省道S234線龍陵勐糯（半斤壩）至木城隔界洼段二級公路建設項目的前期進度，力爭2018年初開工建設；加快航運基礎設施、龍陵火車站至象達公路、龍陵段家壩至等養渡口二級公路改造、龍陵戶外自行車道建設等項目前期工作，盡快開工建設。加快推進項目建設。全力配合做好瑞（芒）孟高速龍陵境內段連接線征地拆遷補償等相關工作，加快G219線黃草壩至龍鎮橋二級公路改擴建進度，力爭2018年完成一期工程，加速推進33個貧困村村組道路建設，力爭2018年完成建設任務，確保縣級下達脫貧攻堅任務圓滿完成。加強項目督辦檢查。局將對每個項目定目標、定責任、定工期，各工程建設指揮部和項目部要對每項工程訂計劃、制方案、排進度，確保各項工程建設有序快速推進。加快完善貧困村交通基礎設施。提高農村交通運輸服務保障能力。實施安全生命防護工程。2018年計劃實施2條共109.7km安全生命防護工程。切實加強安全監管。貫徹中央推進安全生產領域改革發展的意見，強化監管責任，嚴格落實企業主體責任。深入推進治超工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣交通運輸局編制2018年部門預算單位共3個。其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位3個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，同比2017年增加事業編制1人。其中：行政編制21人，事業編制31人。在職實有46人，其中：財政全供養46人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員61人，其中：離休1人，退休60人（2016年12月移交社保中心發放退休費）。

遺屬補助8人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入555.57萬元，其中：一般公共預算555.57萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入555.57萬元，其中:本年收入555.57萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款287.58萬元（本級財力555.57萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出555.57萬元。本級財力安排支出555.57萬元，其中，基本支出555.57萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用：

208社會保障支出97.76萬元；其中2080501歸口管理的行政單位離退休16.40萬元，2080502事業單位離退休4.87萬元，2080505機關單位基本養老保險繳費支出76.49萬元。

214交通運輸支出457.81萬元，其中2140101行政運行204.20萬元，2140106公路養護222.70萬元，2140199其他公路水路運輸支出30.91萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出555.57萬元：其中工資福利支出475.51萬元（其中納入工資統發系統325.82萬元，未納入工資統發的獎勵性績效73.2萬元，養老保險財政配套76.49萬元。），商品服務支出61.27萬元（其中辦公費11.4萬元，手續費0.4萬元，水費0.9萬元，電費0.8萬元，郵電費3.38萬元，差旅費5.7萬元，會議費3萬元，培訓費3.4萬元，公務接待費3.5萬元，車輛經費6萬元，工會經費6.51萬元，公務用車租車費0.66萬元，其他商品服務支出2.48萬元，公務交通補助13.14萬元。），對個人和家庭的補助支出18.79萬元（其中離休費10.71萬元，遺屬補助7.93萬元，其他對個人和家庭補助0.15萬元。）

項目支出0萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減化情況說明

2018年基本支出555.57萬元：其中工資福利支出475.51萬元，商品服務支出61.27萬元，對個人和家庭的補助支出18.79萬元；2017年基本支出192.14萬元：其中工資福利支出155.29萬元，商品服務支出26.77萬元，對個人和家庭的補助支出10.08萬元；同比增加363.43萬元，主要變動原因為：

（一）2017年底工資調整，導致2018年工資福利支出增加；

（二）2018年公務經費及車輛經費調標，人員經費由0.3萬元增加為0.8萬元，車輛經費由0.8萬元增加為2萬元；導致2018年商品服務支出增加；

（三）2017年底離休費及遺屬補助調整，導致2018年對個人和家庭的補助支出增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年項目支出預算0萬元，2017年項目支出預算30萬元，同比減少30萬元，主要變動原因為：

（一）2018年財政沒有下達專項業務經費；

（二）本年度項目資金為項目審批下達后才下達項目資金，項目資金無法納入年初預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排

2018年機關運行經費為61.27萬元，其中辦公費11.4萬元，手續費0.4萬元，水費0.9萬元，電費0.8萬元，郵電費3.38萬元，差旅費5.7萬元，會議費3萬元，培訓費3.4萬元，公務接待費3.5萬元，車輛經費6萬元，工會經費6.51萬元，公務用車租車費0.66萬元，其他商品服務支出2.48萬元，公務交通補助13.14萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費情況（增減變動的原因）

2018年“三公”經費預算數9.5萬元，分別為：因公出國（境）費0萬元，公務接待費3.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6萬元。2017年“三公”經費預算數4.9萬元，分別為：因公出國（境）費0萬元，公務接待費2.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.4萬元。同比增加4.6萬元，主要原因為：一是2017年底新增加事業單位（龍陵縣公路工程質量監督站）一個，不獨立核算，合并入局機關核算，加大了“三公”經費的支出；二是2018重點工程（如瑞孟高速、黃南線等項目）開工建設，相關檢查驗收較多，導致“三公”經費支出增加。