一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《龍陵縣財政局關(guān)于編制2016年部門預(yù)算及2016年—2018年中期財政規(guī)劃的通知》（龍財預(yù)〔2015〕429號）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

(一)綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

（二）收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。

（三）細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

（四）績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

龍陵縣交通運輸局是主管全縣公路建設(shè)、道路運輸?shù)葓?zhí)行政府工作部門。其主要負(fù)責(zé)：(一)研究制定全縣公路、水路交通運輸行業(yè)、城市客運的發(fā)展戰(zhàn)略和具體政策措施，(二)承擔(dān)道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任，(三)負(fù)責(zé)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，(四)承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任，(五)指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，(六)指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運行情況，負(fù)責(zé)公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù);指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技開始、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，(七)承辦縣委、縣政府及上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

全局共有八個股室，分別是局辦公室、財務(wù)股、路政股、出租車管理辦公室、建設(shè)與規(guī)劃股、地方海事處、安全監(jiān)督股、運輸管理股。核定編制21人，實有在職人員20人。其中：在職人員20人，離休人員1 人（除享受80元高齡補(bǔ)貼外，工資按在職發(fā)放）。退休人員12人，遺屬補(bǔ)助4人；公務(wù)用車編制3輛，實有車輛3輛。

四、基本支出預(yù)算

（一）人員工資。在職人員工資1045164.00元;離休人員工資68076.00元；退休人員工資501960.00元。工資總計1615200.00元。遺屬補(bǔ)助21012.00元；離休人員13個月工資1468.00元，合計22480.00元。人員經(jīng)費總計1637680.00元。

（二）公用經(jīng)費。在職人員20人，公務(wù)費60000.00元；離退休人員13人，公務(wù)費4800.00元；在編車輛3輛24,000.00元，總計88800.00元。

五、非稅收入返還工作經(jīng)費預(yù)算

（一）2016年我局共上繳縣財政完稅后房租收入183387.80元，按60%返還比例2016年應(yīng)返還非稅收入其他收入110032.68.00元。

（二）2016年我局上繳財政路政賠償收入45890元，按60%計提返還我局27534元.

六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

（一）2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額5.96萬元，其中，因公出國(境)費預(yù)算0元，無購置公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費需3.17萬元，公務(wù)接待預(yù)算經(jīng)費需2.79萬元。

（二）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額5.96萬元，其中，因公出國(境)費預(yù)算0元，無購置公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費需3.17萬元，公務(wù)接待預(yù)算經(jīng)費需2.79萬元。我局在“三公”管理工作中緊緊圍繞中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，力爭做到?jīng)Q算不超過預(yù)算。與2015年相比，2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費無增減。