一、部門預算編制的依據

根據《龍陵縣財政局關于編制2016年部門預算及2016年—2018年中期財政規劃的通知》（龍財預〔2015〕429號）編制。

二、部門預算編制的原則

(一)綜合財政預算的原則。按照統一編制，統一管理，統籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統籌安排。

（二）收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。

（三）細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數和標準核定到人；公用經費按人員編制內實有人數和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

（四）績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。

三、部門基本情況

龍陵縣交通運輸局是主管全縣公路建設、道路運輸等執行政府工作部門。其主要負責：(一)研究制定全縣公路、水路交通運輸行業、城市客運的發展戰略和具體政策措施，(二)承擔道路、水路交通運輸市場監管責任，(三)負責全縣公路、水路建設市場監管責任，(四)承擔權限范圍內的水上交通安全監督管理責任，(五)指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作，(六)指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運行情況，負責公路、水路交通行業綜合統計，提供信息和咨詢服務;指導交通運輸行業科技開始、教育培訓、環境保護和節能減排工作，  (七)承辦縣委、縣政府及上級機關交辦的其他事項。

全局共有八個股室，分別是局辦公室、財務股、路政股、出租車管理辦公室、建設與規劃股、地方海事處、安全監督股、運輸管理股。核定編制21人，實有在職人員20人。其中：在職人員20人，離休人員1 人（除享受80元高齡補貼外，工資按在職發放）。退休人員12人，遺屬補助4人；公務用車編制3輛，實有車輛3輛。

四、基本支出預算

（一）人員工資。在職人員工資1045164.00元;離休人員工資68076.00元；退休人員工資501960.00元。工資總計1615200.00元。遺屬補助21012.00元；離休人員13個月工資1468.00元，合計22480.00元。人員經費總計1637680.00元。

（二）公用經費。在職人員20人，公務費60000.00元；離退休人員13人，公務費4800.00元；在編車輛3輛24,000.00元，總計88800.00元。

五、非稅收入返還工作經費預算

（一）2016年我局共上繳縣財政完稅后房租收入183387.80元，按60%返還比例2016年應返還非稅收入其他收入110032.68.00元。

（二）2016年我局上繳財政路政賠償收入45890元，按60%計提返還我局27534元.

六、“三公”經費支出預算

（一）2015年財政撥款“三公”經費預算總額5.96萬元，其中，因公出國(境)費預算0元，無購置公務用車，公務用車購置及運行維護預算經費需3.17萬元，公務接待預算經費需2.79萬元。

（二）2016年財政撥款“三公”經費預算總額5.96萬元，其中，因公出國(境)費預算0元，無購置公務用車，公務用車購置及運行維護預算經費需3.17萬元，公務接待預算經費需2.79萬元。我局在“三公”管理工作中緊緊圍繞中央八項規定，堅持厲行節約，力爭做到決算不超過預算。與2015年相比，2016年一般公共預算“三公”經費無增減。