一、部門基本情況

（一）部門主要職責

根據中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（龍辦發〔2019〕49號）、中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局所屬事業單位機構編制方案》的通知（龍機編辦發〔2019〕68號）文件規定，履行下列工作職責：

1．負責規范住房和城鄉建設管理秩序工作。宣傳貫徹執行國家和省、市關于住房和城鄉建設管理的法律法規、規章，制定住房和城鄉建設管理的行政機關規范性文件并組織實施和監督檢查。

2．負責推進全縣城鎮住房制度改革、指導全縣城鎮住房建設及保障城鎮中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮住房、住房保障相關管理制度并指導實施。擬訂城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施。會同有關部門申報和安排保障性住房資金并監督實施。

3．負責全縣推進建筑節能、城鎮減排工作。會同有關部門擬訂建筑節能和城鎮減排方案并監督實施。

4．負責規范全縣建設工程標準定額體系工作。指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價。組織發布工程造價信息。

5．負責規范全縣房地產市場秩序、監管房地產市場行為、物業管理活動監督管理工作，指導全縣住房制度改革工作。

6．負責管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序工作。指導全縣建筑活動。指導全縣房屋建筑和市政工程招標投標及有形建筑市場監督管理工作，參與房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法。制定規范建筑市場各方主體行為的有關規定并監督執行。組織協調建筑企業參與對外工程承包、建筑勞務合作。監督管理工程勘察設計咨詢業、工程勘察設計質量和市場。

7．負責建筑工程和市政設施質量安全監管工作，擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案管理等方面的制度并監督執行。依法查處違反質量安全生產法律、法規行為。參與房屋建筑和市政工程質量安全事故的應急救援和調查處理。

8．負責建筑工程和市政設施抗震設防監督管理工作。負責建筑工程抗震設防專項審查。指導農村民居地震安全工程建設、抗震除險和加固改造。

9．負責規范村鎮建設工作。會同有關部門擬訂村鎮建設規劃并指導實施。指導集鎮污水和垃圾處理等設施建設。指導重點小城鎮建設。

10．負責城市市政公用事業建設工作。負責城市生活垃圾、建筑垃圾處置費征收工作。負責門站下游的城鎮燃氣設施建設、城市燃氣經營資質、城鎮燃氣安全運營等行業管理工作。

11．負責全縣人民防空工程建設工作。負責人民防空法律法規、政策的宣傳教育，依據人民防空法律、法規和規章的規定，組織編制人民防空中長期發展規劃和年度計劃，編制城市防空襲預案，指導開展城市防空襲演練。按照貫徹落實人民防空要求負責審核人民防空規劃建設情況，實施新建民用建筑防空地下室易地建設項目審批。負責人民防空信息化建設，維護人民防空設施、設備完善和保養工作。

12．負責縣城建成區范圍內城市管理工作。對違反市容環境衛生管理、市政公用設施管理、園林綠化管理規定開展專項檢查和案件稽查，并依法依規實施行政處罰。

13．完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

縣住建局內設7個行政股（室）和4個事業站（所），分別是：辦公室、城市建設股、建筑業管理股（標準定額管理股）、住房保障股和房地產管理股、村鎮建設股、工程質量安全監督股、政策法規股共7個行政股（室）和縣環衛站、縣市政基礎設施管理站、縣建設工程質量安全監督站、縣園林綠化管理所4個股級公益一級事業單位。

（三）年末機構人員情況

人員編制63人，其中：行政編制11人，工勤人員編制2人，事業編制50人。年末實有人數65人，其中：行政人員13人，機關工勤人員4人，事業人員48人。

離退休人員30人。

財政負擔遺囑補助3人，享受護理費的事業退休職工1人。

車輛編制20輛，實有車輛23輛。

（二）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣住房和城鄉建設局2022年重點工作情況，圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展住房保障、建筑節能、城鎮減排、農村危房改造和農房抗震等工作，整理歸納出我局2022年重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2022年預算數2,780.41萬元，較上年預算數2,698.87萬元增加81.54萬元，增長3.02%；決算收入15,609.05萬元（其中：一般公共預算財政撥款收入15,163.93萬元，占總收入的97.15%，政府性基金預算財政撥款收入445.12萬元，占總收入的2.85%）。較上年的9,707.18元增加5,901.87萬元，增長60.80%。

2.2022年支出15,609.05萬元，其中：基本支出15,609.05萬元，占總支出的10.79%，項目支出14,452.23萬元，占總支出的89.21%。較上年支出9,707.18萬元增加5,901.87萬元，增長60.80%。

3.2022年“三公”經費支出75.73萬元，比上年的76.65元減少0.92萬元，下降1.20%。其中：公務用車運行維護費支出61萬元，比上年的60.99萬元增加0.01萬元，增長0.01%，因公出國（境）0萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步提高績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理等內部控制制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

縣住建局通過對財政資金使用情況、項目立項、實施管理、績效表現情況評價，預算配置上，三公經費逐年下降，執行情況好。預算執行上，盡量壓縮了一般公用支出，在保運轉的基礎上，把資金用在重點工作和重要事項上。建立健全了各項制度，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。按照“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則，不斷提高績效管理水平。

（二）自評組織過程

1．準備階段（2022年3月10日—31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2．實施階段（2022年4月1日—11月30日）

安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織相關股（室）、站（所）開展自評，上報縣財政局審核。

3．總結階段（2022年12月1日—31日）

總結績效評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

1.部門整體績效目標依據充分，符合客觀實際；部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

2.加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度健全完整，部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定，嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息；加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

2022年部門整體支出預算數15,775.25萬元，執行數15609.05萬元，執行率0.99%，滿分20分，得分19.79分。

（二）過程情況分析

1.數量指標：開工建設白塔路、松山路南段、雨屏路、沿河路、龍玉大道5條市政道路、鋪設污水管網3680米、縣城清掃保潔面積57.57萬平方米、園林綠化管護面積62.69平方米、縣城路燈維修維護6647盞，完成值均為100%。自評得12分。

2.質量指標：項目合格率100%。時效指標：完成資金使用時間均在2022年度。自評得9分。

3.成本指標：控制節約成本有效。全部指標達到預期目標。自評得10分。

（三）產出情況分析

1.時效指標完成情況

年度工作計劃完成率100%。自評得9分。

2.效益指標完成情況分析

經濟效益指標：強化基礎設施建設，提升城鄉人居環境，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。自評得10分。

社會效益指標：加快推進園林城市、生態城市、文明城市、衛生城市步伐，改善城鄉人居環境，提升城市品質，提高居民生活品質，不斷完善城市市政基礎設施建設。自評得10分。

生態效益指標：通過項目實施，不斷提高生態承載能力，創建省級園林縣城，生態文明縣。自評得10分。

（四）效果情況分析

滿意度指標：通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，城市功能逐步完善、城市品味不斷提升，城鄉人居環境得以改善，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。自評得7分。

通過各項指標量化分析評價得出，縣住建局2022年各項工作有序推進，過程合法合規，效率和效果成績顯著，較好的完成了年初設定的各項績效目標，部門整體支出績效自評得分96.79分。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

一是項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。二是對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。三是部分績效指標缺乏科學合理的設置，績效指標體系有待完善。四是項目財政資金撥付不足，導致預算執行率低。

（二）整改措施

一是對部門整體支出績效情況及時向社會進行公開。

二是嚴格加強財務日常管理，認真編制部門預算。

三是加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。

五、績效自評結果應用情況

通過部門整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

2022年，我局嚴格按照《中華人民共和國預算法》的要求，加強預算編制的科學性、合理性，讓預算編制更貼合實際，使項目預算與工作結合更加緊密。嚴格按照部門預算批復執行，并按照項目開展進度有計劃申請資金及時支付。加強預算績效管理，增強預算約束力，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作，用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。

一是為保證預算資金使用效益，建立健全考核評價機制，強化項目預算執行。

二是制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。

三是加強績效管理，強化支出責任，建立完善單位內部控制機制，規范財務運行機制、確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

沒有其他需要說明的情況。

龍陵縣住房和城鄉建設局

2023年4月24日