一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門整體績效自評(píng)得分

根據(jù)《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)打分表》，對(duì)2021年度部門自評(píng)得分情況進(jìn)行簡要說明，并對(duì)部門2021年度整體支出績效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

我局根據(jù)整體支出評(píng)價(jià)指標(biāo)相關(guān)表格作出的自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。預(yù)算配置上，三公經(jīng)費(fèi)逐年下降，執(zhí)行情況好。預(yù)算執(zhí)行上，盡量壓縮了一般公用支出，在保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，把資金用在重點(diǎn)工作和重要事項(xiàng)上，建立健全了各項(xiàng)制度，預(yù)決算信息按要求均在龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了公開。綜合自評(píng)打分表各項(xiàng)指標(biāo)，縣住建局財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范，2021年部門整體支出績效自評(píng)得分97分。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況

2021年年初預(yù)算指標(biāo)2698.87萬元，實(shí)際支出9707.18萬元，執(zhí)行率為360%。績效目標(biāo)執(zhí)行率超過100%的原因是本年度上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金不納入年初預(yù)算。

2.完成的績效目標(biāo)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：數(shù)量指標(biāo)：新建城市智慧公廁3座、新建污水管網(wǎng)5.1公里、縣城清掃保潔面積53萬平方米、園林綠化管護(hù)面積62.69平方米、縣城路燈維修維護(hù)6647盞，完成值均為100%。質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目合格率100%。時(shí)效指標(biāo)：完成資金使用時(shí)間均在2021年度。成本指標(biāo)：控制節(jié)約成本有效。全部指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，營造良好的環(huán)境氛圍，打造宜居宜業(yè)宜游的生態(tài)文明縣，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。社會(huì)效益指標(biāo)：加快推進(jìn)園林城市、生態(tài)城市、文明城市、衛(wèi)生城市步伐，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，提升城市品質(zhì)，提高居民生活品質(zhì)，不斷完善城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。生態(tài)效益指標(biāo)，通過項(xiàng)目實(shí)施，不斷提高生態(tài)承載能力，創(chuàng)建省級(jí)園林縣城，生態(tài)文明縣。完成值均為100%。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析：社會(huì)公眾滿意度指標(biāo)：通過項(xiàng)目實(shí)施，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，城市功能、城市品味不斷提升，城鄉(xiāng)人居環(huán)境得以改善，公眾滿意度不斷提高，群眾滿意度達(dá)到90%以上。

3.未完成的績效目標(biāo)

縣住建局沒有未完成的績效目標(biāo)。

（三）存在的問題和原因

1.上年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評(píng)，一是建立了學(xué)校績效評(píng)價(jià)長效機(jī)制；二是促進(jìn)各部門規(guī)范使用資金。

2.本年度績效存在的問題和原因

一是項(xiàng)目管理上需要進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行和績效運(yùn)行監(jiān)督管理工作仍需進(jìn)一步提高。二是對(duì)績效管理工作的重要性認(rèn)識(shí)不到位，財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、精細(xì)化有待進(jìn)一步加強(qiáng)。三是部分績效指標(biāo)缺乏科學(xué)合理的設(shè)置，績效指標(biāo)體系有待完善。四是項(xiàng)目財(cái)政資金撥付不足，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率低。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容：項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項(xiàng)目監(jiān)管需加強(qiáng)，需要細(xì)化。進(jìn)一步提高預(yù)算的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，跟蹤項(xiàng)目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，充分發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況：加強(qiáng)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，切實(shí)做到績效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排相結(jié)合；增強(qiáng)單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，制定部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立健全長效機(jī)制，完善各項(xiàng)管理制度，促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

二、佐證材料

（一）基本情況

1．簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年縣委、縣政府布置的重點(diǎn)工作

（1）2021年部門支出情況

縣住建局2021年預(yù)算數(shù)2698.87萬元，較上年預(yù)算數(shù)2118.34萬元增加580.54萬元，增幅27.41%；本年實(shí)際收入9460.68萬元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9360.68萬元，占總收入的98.93%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100萬元，占總收入的1.07%）。較上年的18139.51元減少8678.83萬元，減幅47.84%；

縣住建局2021年支出9707.18萬元，其中：基本支出1047.30萬元，占總支出的10.79%，項(xiàng)目支出8659.88萬元，占總支出的89.21%。較上年支出17380.94萬元減少7673.76萬元，減幅44.15%。

（2）2021年開展工作情況

一是城市建設(shè)加快推進(jìn)。緊緊抓住龍山中路棚戶區(qū)改造建設(shè)，有力推進(jìn)云山路東段、遠(yuǎn)征路、龍玉大道改擴(kuò)建建設(shè)。縣情展陳館主體框架建設(shè)完成，正在推進(jìn)外裝飾工程建設(shè)。圍繞“干凈、宜居、特色、智慧”目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)城市公廁、污水處理、智慧管理等項(xiàng)目建設(shè)。新建城市智慧公廁3座，城市公廁增至41座。龍陵縣城市污水處理廠建成投入運(yùn)營，日處理能力1萬噸，處理工藝采用改良A2/0工藝，出水排放標(biāo)準(zhǔn)為一級(jí)A標(biāo)。配套污水處理廠管網(wǎng)建設(shè)同步推進(jìn)，完成污水管網(wǎng)建設(shè)5.1公里，雨水管網(wǎng)建設(shè)0.8公里。推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾處理項(xiàng)目建設(shè)，完成農(nóng)村生活垃圾規(guī)劃選址及項(xiàng)目設(shè)計(jì)，完成選址16個(gè)點(diǎn)計(jì)劃建設(shè)20座垃圾熱解處理設(shè)施。

二是城市管理取得新進(jìn)展。鞏固文明城市、園林縣城、國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，園林綠化、環(huán)衛(wèi)清掃保潔、路燈管理等工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。縣城清掃保潔面積達(dá)53萬平方米，園林綠化管護(hù)面積62.69平方米，縣城路燈維修維護(hù)6647盞。

三是建筑市場、質(zhì)量安全監(jiān)督管理健康發(fā)展。2021年5月，新遷入施工總承包貳級(jí)企業(yè)1家，目前在庫建筑施工企業(yè)9家。

四是疫情防控隊(duì)伍堅(jiān)強(qiáng)有力。調(diào)整充實(shí)了疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建邊境疫情卡點(diǎn)值守隊(duì)伍，抽調(diào)2人參與強(qiáng)邊固防工作隊(duì)，垃圾清掃保潔、消毒常態(tài)化開展。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)

縣住建局2021年度部門整體支出績效目標(biāo)是：宣傳貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、規(guī)章，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查等工作。

根據(jù)縣財(cái)政局做好2021年績效評(píng)價(jià)工作相關(guān)要求，一是制定財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施及要求；二是由局領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)股室安排布置績效評(píng)價(jià)工作，確保自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確；三是明確任務(wù)分工，按照項(xiàng)目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真對(duì)照《龍陵縣2021年度部門整體支出績效自評(píng)表》中的各項(xiàng)指標(biāo)，實(shí)事求是的開展自評(píng)。

（二）部門自評(píng)工作開展情況

為切實(shí)做好2021年度部門整體績效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益。我局高度重視此績效評(píng)價(jià)工作，接到通知后立即成立了績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召集相關(guān)業(yè)務(wù)股室召開了專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件及績效自評(píng)樣表，布置績效自評(píng)工作。通過收集資料、查看財(cái)務(wù)賬表、填寫績效自評(píng)表、自評(píng)總結(jié)等方式，對(duì)2021年所有納入預(yù)算管理的資金，進(jìn)行了全方位自評(píng)。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

（1）部門整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際；部門依據(jù)整體目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。

（2）部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度健全完整，部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，嚴(yán)格按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息；加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳。

2.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：數(shù)量指標(biāo)：新建城市智慧公廁3座、新建污水管網(wǎng)5.1公里、縣城清掃保潔面積53萬平方米、園林綠化管護(hù)面積62.69平方米、縣城路燈維修維護(hù)6647盞，完成值均為100%。質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目合格率100%。時(shí)效指標(biāo)：完成資金使用時(shí)間均在2021年度。成本指標(biāo)：控制節(jié)約成本有效。全部指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)分值40分，自評(píng)得40分。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，營造良好的環(huán)境氛圍，打造宜居宜業(yè)宜游的生態(tài)文明縣，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。社會(huì)效益指標(biāo)：加快推進(jìn)園林城市、生態(tài)城市、文明城市、衛(wèi)生城市步伐，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，提升城市品質(zhì)，提高居民生活品質(zhì)，不斷完善城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。生態(tài)效益指標(biāo)，通過項(xiàng)目實(shí)施，不斷提高生態(tài)承載能力，創(chuàng)建省級(jí)園林縣城，生態(tài)文明縣。完成值均為100%。該項(xiàng)指標(biāo)分值30分，自評(píng)得30分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析：社會(huì)公眾滿意度指標(biāo)：通過項(xiàng)目實(shí)施，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，城市功能、城市品味不斷提升，城鄉(xiāng)人居環(huán)境得以改善，公眾滿意度不斷提高，群眾滿意度達(dá)到90%以上。該項(xiàng)指標(biāo)分值10分，自評(píng)得7分。

（四）上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

通過部門整體支出績效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

（五）其他佐證材料

無。