一、部門基本情況

（一）部門概況

1．機構情況

縣住建局內設6個行政股（室）和4個事業站（所），分別是：辦公室、城市和村鎮建設股、建筑業管理股（標準定額管理股）、住房保障股和房地產管理股、抗震防震股（人民防空股）、城市管理股（城市監察大隊）共6個行政股（室）和縣環衛站、縣市政基礎設施管理站、縣建設工程質量安全監督站、縣園林綠化管理所4個股級公益一級事業單位。

2．基本職能

根據中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（龍辦發〔2019〕49號）、中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局所屬事業單位機構編制方案》的通知（龍機編辦發〔2019〕68號）文件規定，履行下列工作職責：

（1）負責規范住房和城鄉建設管理秩序工作。宣傳貫徹執行國家和省、市關于住房和城鄉建設管理的法律法規、規章，制定住房和城鄉建設管理的行政機關規范性文件并組織實施和監督檢查。

（2）負責推進全縣城鎮住房制度改革、指導全縣城鎮住房建設及保障城鎮中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮住房、住房保障相關管理制度并指導實施。擬訂城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施。會同有關部門申報和安排保障性住房資金并監督實施。

（3）負責全縣推進建筑節能、城鎮減排工作。會同有關部門擬訂建筑節能和城鎮減排方案并監督實施。

（4）負責規范全縣建設工程標準定額體系工作。指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價。組織發布工程造價信息。

（5）負責規范全縣房地產市場秩序、監管房地產市場行為、物業管理活動監督管理工作，指導全縣住房制度改革工作。

（6）負責管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序工作。指導全縣建筑活動。指導全縣房屋建筑和市政工程招標投標及有形建筑市場監督管理工作，參與房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法。制定規范建筑市場各方主體行為的有關規定并監督執行。組織協調建筑企業參與對外工程承包、建筑勞務合作。監督管理工程勘察設計咨詢業、工程勘察設計質量和市場。

（7）負責建筑工程和市政設施質量安全監管工作，擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案管理等方面的制度并監督執行。依法查處違反質量安全生產法律、法規行為。參與房屋建筑和市政工程質量安全事故的應急救援和調查處理。

（8）負責建筑工程和市政設施抗震設防監督管理工作。負責建筑工程抗震設防專項審查。指導農村民居地震安全工程建設、抗震除險和加固改造。

（9）負責規范村鎮建設工作。會同有關部門擬訂村鎮建設規劃并指導實施。指導集鎮污水和垃圾處理等設施建設。指導重點小城鎮建設。

（10）負責城市市政公用事業建設工作。負責城市生活垃圾、建筑垃圾處置費征收工作。負責門站下游的城鎮燃氣設施建設、城市燃氣經營資質、城鎮燃氣安全運營等行業管理工作。

（11）負責全縣人民防空工程建設工作。負責人民防空法律法規、政策的宣傳教育，依據人民防空法律、法規和規章的規定，組織編制人民防空中長期發展規劃和年度計劃，編制城市防空襲預案，指導開展城市防空襲演練。按照貫徹落實人民防空要求負責審核人民防空規劃建設情況，實施新建民用建筑防空地下室易地建設項目審批。負責人民防空信息化建設，維護人民防空設施、設備完善和保養工作。

（12）負責縣城建成區范圍內城市管理工作。對違反市容環境衛生管理、市政公用設施管理、園林綠化管理規定開展專項檢查和案件稽查，并依法依規實施行政處罰。

（13）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

3．年末機構人員情況

縣住建局核定定編人數69人，其中：行政編制15人（不含機關工勤人員2名），事業編制52人（其中：縣市政基礎設施管理站24人、縣環衛站16人、縣建設工程質量安全監督站5人、縣園林綠化管理所7人）。2020年末實有在職人數67人，其中：行政人員13人，機關工勤人員5人，事業人員49人。本年行政人員調入3人、調出2人，事業人員調入4人、調出2人、退休2人、死亡1人，年末人數與上年一致。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣住房和城鄉建設局2020年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展住房和城鄉建設職能職責，整理歸納出2020年度縣住建局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1．2020年決算收入18,139.51萬元，其中：財政撥款收入18,139.51萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年增加880.47萬元，增加71.13%。

2．2020年決算支出17,380.94萬元，其中：財政撥款支出17,380.94萬元，占總支出100%。基本支出1,108.97萬元，占總支出6.38%；項目支出16,271.97萬元，占總支出93.62%。預算支出比上年增加880.47萬元，增加71.13%。

3．2020年“三公經費”支出情況。2020年“三公”經費支出合81.97萬元，其中：公務接待費17.15萬元、公務用車運行維護費64.82萬元、因公出國（境）0萬元，與上年同比減少0.19萬元，減幅0.15%，較年初預算減少1.53萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對財政資金使用情況、項目立項、實施管理、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1．準備階段（2020年3月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2．實施階段（2020年4月1日——11月30日）

安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織相關股（室）、站（所）開展自評，上報縣財政局審核。

3．總結階段（2020年12月1日——31日）

總結績效評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析。投入情況分析設二級指標2個，分別為“目標設定”和“預算配置”，在目標設定上又以“圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展住房和城鄉建設管理等工作”作為三級指標分析，所設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，設定的績效指標清晰、細化、可衡量；在預算配置上，又以“預算編制科學”、“確保重點支出安排”和“嚴控“三公經費”支出”3個三級指標作分析，科學編制我局中期項目規劃，項目規劃突出重點，“三公經費”節支增效，投入設定分值15分，自評得分13分，扣分原因主要是預算編制不夠合理、細化，調整預算數過大。

（二）過程情況分析。過程二級指標4個，分別為“嚴格預算執行”、“嚴控結轉結余”、“項目組織良好”和“三公經費節支增效”，在預算執行上，2020年決算收入18,139.51萬元，支出17,380.94萬元。收入較年初預算數增加16,021.17萬元，增加756.31%，增加的主要原因是年初部門預算數只預算在職人員工資、公務經費、公務交通補助、租車費、公務用車運行維護費、工會經費、養老保險、職業年金、醫療保險、退休人員公務費、護理費、遺屬補助884.89萬元；政府購買服務人員工資、保險費、管理費等233.445萬元；市政和環境衛生管理經費1,000萬元。而在年度收支預算執行過程中，增加了新冠肺炎疫情防控經費1.66萬元，租用辦公場所租金65萬元，市政工程建設資金1,761.53萬元，市政和環衛管理經費233.74萬元，債務利息1,943.24萬元，保障性住房建設項目資金7,504.71萬元，農村危房改造項目資金83.30萬元，保障性住房營運管理經費175.87萬元，項目前期工作經費5.01萬元，人防易地建設費違規使用整改資金518.98萬元，國有建設用地使用權類型及用途變更土地出讓金2,978.92萬元，重點建設項目前期工作補助經費400萬元，健康生活目的地建設項目經費10萬元，公廁建設省級補助94萬元，農村危房改造專項貸款貼息補助資金18.07萬元。在預算管理上，縣住房和城鄉建設局已建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預、決算和財務工作管理規范。過程設定分值30分，自評得分27分，扣分原因為預算績效管理水平有待提高，評價指標體系需要進一步完善，相關制度落實上還做的不到位和產存在賬實不符。

（三）產出情況分析。產出設定二級指標1個，即“主要職能”，2020年縣住建局按照部門職能職責，按質按量完成了各項年初目標任務。產出設定分值30分，自評得分28分，扣分原因主要是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦事項落實上與領導要求還有差距。

（四）效果情況分析。2020年部門資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。效果設定分值25分，自評得分25分。

通過各項指標量化分析評價得出，縣住建局2020年各項工作有序推進，過程合法合規，效率和效果成績顯著，較好地完成了年初設定的各項績效目標，部門整體支出績效自評得分93分。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題。一是預算編制不夠精準全面。相關股（室）、站（所）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（二）整改措施。一是對部門整體支出績效情況及時向社會進行公開。二是嚴格加強財務日常管理，認真編制部門預算。三是加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。

五、績效自評結果應用

1.嚴格執行財務管理制度。嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公經費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據審核關。認真做好會計核算，做到賬賬相符、賬實相符。修改完善《龍陵縣住房和城鄉建設局內部管理制度》,制定《龍陵縣住房和城鄉建設局廉政風險防控方案》。

2.加強政府采購管理。嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和《政府采購法實施條例》等相關管理規定，根據省采購目錄和財政部門預算管理要求，編制政府采購計劃，將采購項目全部納入部門預算管理。

3.加強固定資產管理。嚴格按照資產配置、處置等相關規定，做好單位固定資產采購、處置、報廢等， 及時更新資產管理信息系統數據。

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規范使用項目資金。

六、主要經驗及做法

2020年，我局嚴格按照《中華人民共和國預算法》的要求，加強預算編制的科學性、合理性，讓預算編制更貼合實際，使項目預算與工作結合更加緊密。嚴格按照部門預算批復執行，并按照項目開展進度有計劃申請資金及時支付。加強預算績效管理，增強預算約束力，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作，用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

沒有其他需要說明的情況。