一、部門基本情況

（一）部門概況

1．機構(gòu)情況

縣住建局內(nèi)設(shè)6個行政股（室）和4個事業(yè)站（所），分別是：辦公室、城市和村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股（標準定額管理股）、住房保障股和房地產(chǎn)管理股、抗震防震股（人民防空股）、城市管理股（城市監(jiān)察大隊）共6個行政股（室）和縣環(huán)衛(wèi)站、縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站、縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、縣園林綠化管理所4個股級公益一級事業(yè)單位。

2．基本職能

根據(jù)中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（龍辦發(fā)〔2019〕49號）、中共龍陵縣委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案》的通知（龍機編辦發(fā)〔2019〕68號）文件規(guī)定，履行下列工作職責：

（1）負責規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序工作。宣傳貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、規(guī)章，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的行政機關(guān)規(guī)范性文件并組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）負責推進全縣城鎮(zhèn)住房制度改革、指導全縣城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮(zhèn)住房、住房保障相關(guān)管理制度并指導實施。擬訂城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并指導實施。會同有關(guān)部門申報和安排保障性住房資金并監(jiān)督實施。

（3）負責全縣推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排方案并監(jiān)督實施。

（4）負責規(guī)范全縣建設(shè)工程標準定額體系工作。指導監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價。組織發(fā)布工程造價信息。

（5）負責規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場行為、物業(yè)管理活動監(jiān)督管理工作，指導全縣住房制度改革工作。

（6）負責管理全縣建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序工作。指導全縣建筑活動。指導全縣房屋建筑和市政工程招標投標及有形建筑市場監(jiān)督管理工作，參與房屋和市政工程項目招標投標活動的監(jiān)督執(zhí)法。制定規(guī)范建筑市場各方主體行為的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與對外工程承包、建筑勞務合作。監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場。

（7）負責建筑工程和市政設(shè)施質(zhì)量安全監(jiān)管工作，擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。依法查處違反質(zhì)量安全生產(chǎn)法律、法規(guī)行為。參與房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全事故的應急救援和調(diào)查處理。

（8）負責建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理工作。負責建筑工程抗震設(shè)防專項審查。指導農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)、抗震除險和加固改造。

（9）負責規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)工作。會同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并指導實施。指導集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)。指導重點小城鎮(zhèn)建設(shè)。

（10）負責城市市政公用事業(yè)建設(shè)工作。負責城市生活垃圾、建筑垃圾處置費征收工作。負責門站下游的城鎮(zhèn)燃氣設(shè)施建設(shè)、城市燃氣經(jīng)營資質(zhì)、城鎮(zhèn)燃氣安全運營等行業(yè)管理工作。

（11）負責全縣人民防空工程建設(shè)工作。負責人民防空法律法規(guī)、政策的宣傳教育，依據(jù)人民防空法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，組織編制人民防空中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，編制城市防空襲預案，指導開展城市防空襲演練。按照貫徹落實人民防空要求負責審核人民防空規(guī)劃建設(shè)情況，實施新建民用建筑防空地下室易地建設(shè)項目審批。負責人民防空信息化建設(shè)，維護人民防空設(shè)施、設(shè)備完善和保養(yǎng)工作。

（12）負責縣城建成區(qū)范圍內(nèi)城市管理工作。對違反市容環(huán)境衛(wèi)生管理、市政公用設(shè)施管理、園林綠化管理規(guī)定開展專項檢查和案件稽查，并依法依規(guī)實施行政處罰。

（13）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

3．年末機構(gòu)人員情況

縣住建局核定定編人數(shù)69人，其中：行政編制15人，機關(guān)工勤編制2人，事業(yè)編制52人（其中：縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站24人、縣環(huán)衛(wèi)站16人、縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站5人、縣園林綠化管理所7人）。2019年末在職人數(shù)67人（其中：行政人員12人，機關(guān)工勤人員5人，事業(yè)人員50人）。本年行政人員調(diào)出2人、退休3人，事業(yè)人員新招錄1人、調(diào)入1人、調(diào)出4人、退休1人，年末人數(shù)較上年減少8人。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門工作要點》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)職能職責，整理歸納出2019年度縣住建局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1．2019年決算收入19,276.69萬元，其中：財政撥款收入19,276.69萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年增加42.15萬元，增加率3.52%。

2．2019年決算支出19,276.69萬元，其中：財政撥款支出19,276.69萬元，占總支出100%。基本支出1,156.04萬元，占總支出6%；項目支出18,120.65萬元，占總支出94%。預算支出比上年增加42.15萬元，增長率3.52%。

3．2019年“三公經(jīng)費”支出情況。2019年“三公”經(jīng)費支出合82.15萬元，其中：公務接待費17.24萬元、公務用車運行維護費64.91萬元、因公出國（境）0萬元，與上年同比減少5.52萬元，減幅6.3%，較年初預算減少5.45萬元。

（四）部門預算管理制度建設(shè)情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預算管理相關(guān)制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對財政資金使用情況、項目立項、實施管理、績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領(lǐng)、科學規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1．準備階段（2019年3月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2．實施階段（2019年4月1日——11月30日）

安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織相關(guān)股（室）、站（所）開展自評，上報縣財政局審核。

3．總結(jié)階段（2019年12月1日——31日）

總結(jié)績效評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標體系。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析。投入情況分析設(shè)二級指標2個，分別為“目標設(shè)定”和“預算配置”，在目標設(shè)定上又以“圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理等工作”作為三級指標分析，所設(shè)立的整體績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際，設(shè)定的績效指標清晰、細化、可衡量；在預算配置上，又以“預算編制科學”、“確保重點支出安排”和“嚴控“三公經(jīng)費”支出”3個三級指標作分析，科學編制我局中期項目規(guī)劃，項目規(guī)劃突出重點，“三公經(jīng)費”節(jié)支增效，投入設(shè)定分值15分，自評得分12.50分。

（二）過程情況分析。過程二級指標4個，分別為“嚴格預算執(zhí)行”、“嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”、“項目組織良好”和“三公經(jīng)費節(jié)支增效”，在預算執(zhí)行上，2019年決算收入19,276.69萬元，支出19,276.69萬元。較年初預算數(shù)增加18,038.83萬元，增加1,457.26%，增加的主要原因是縣財政年初只批復基本支出，未批復項目支出，而在年度收支預算執(zhí)行過程中，增加了債務利息及費用支出5,280.28萬元；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費9.82萬元；市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費1,071.95萬元；農(nóng)村危房改造項目補助資金3,113.17萬元；保障性住房項目補助資金3,150.00萬元；保障性住房物業(yè)管理經(jīng)費60.00萬元；市政建設(shè)項目資金2222.08萬元；住房質(zhì)量提升項目補助資金2422.07萬元；串戶路、入戶路和庭院硬化項目資金710.00萬元。在預算管理上，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局已建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預、決算和財務工作管理規(guī)范。過程設(shè)定分值30分，自評得分27.50分。

（三）產(chǎn)出情況分析。產(chǎn)出設(shè)定二級指標1個，即“主要職能”，2019年縣住建局按照部門職能職責，按質(zhì)按量完成了各項年初目標任務。產(chǎn)出設(shè)定分值30分，自評得分29分。

（四）效果情況分析。2019年部門資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。效果設(shè)定分值25分，自評得分25分。

通過各項指標量化分析評價得出，縣住建局2019年各項工作有序推進，過程合法合規(guī)，效率和效果成績顯著，較好的完成了年初設(shè)定的各項績效目標，部門整體支出績效自評得分94分。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題。一是預算編制不夠精準全面。相關(guān)股（室）、站（所）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（二）整改措施。一是對部門整體支出績效情況及時向社會進行公開。二是嚴格加強財務日常管理，認真編制部門預算。三是加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預算，制訂合理的項目實施計劃。

五、績效自評結(jié)果應用

1.嚴格執(zhí)行財務管理制度。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及其實施細則，嚴控“三公經(jīng)費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據(jù)審核關(guān)。認真做好會計核算，做到賬賬相符、賬實相符。修改完善《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部管理制度》,制定《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局廉政風險防控方案》。

2.加強政府采購管理。嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和《政府采購法實施條例》等相關(guān)管理規(guī)定，根據(jù)省采購目錄和財政部門預算管理要求，編制政府采購計劃，將采購項目全部納入部門預算管理。

3.加強固定資產(chǎn)管理。嚴格按照資產(chǎn)配置、處置等相關(guān)規(guī)定，做好單位固定資產(chǎn)采購、處置、報廢等， 及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規(guī)范使用項目資金。

六、主要經(jīng)驗及做法

2019年，我局嚴格按照《中華人民共和國預算法》的要求，加強預算編制的科學性、合理性，讓預算編制更貼合實際，使項目預算與工作結(jié)合更加緊密。嚴格按照部門預算批復執(zhí)行，并按照項目開展進度有計劃申請資金及時支付。加強預算績效管理，增強預算約束力，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作，用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。

（一）重視預算執(zhí)行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執(zhí)行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執(zhí)行進度通報會，分析預算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析，加快項目預算執(zhí)行。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監(jiān)管。我局嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

沒有其他需要說明的情況。