一、項目基本情況

2019年縣財政局下達我局市政工程建設資金1000萬元，專項用于龍陵縣東坡森林公園建設項目。該項目位于龍陵縣城東面山，屬龍山鎮管轄。項目占地15平方公里，主要建設內容：主入口廣場、次入口廣場、主入口架空臺階，主入口廣場石牌坊山門、黃龍大溝步行道、停車場、觀景平臺廣場、三層觀景塔、服務用房、公廁、種植喬木1120株，供水管道安裝及相關配套基礎設施建設。該項目于并于2013年11月23日經龍陵縣發展和改革局（龍發改投資〔2013〕428號）文批復，項目總投資94562萬元。

二、項目績效自評工作開展情況

根據龍財預〔2020〕197號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。

1．準備階段

制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2．實施階段

明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。

3．總結階段

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況

2019年龍陵縣東坡森林公園建設項目資金1000萬元,實際到位1000萬元，到位率100%。

2．項目資金執行情況

2019年龍陵縣東坡森林公園項目建設資金1000萬元，其中：停車場建設80萬元；觀景臺廣場建設200萬元；三層觀景停建設450萬元；服務用房建設210萬元；公廁建設60萬元。

3．項目資金管理情況

一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（二）項目績效指標完成情況

1．產出指標完成情況。支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。

2．效益指標完成情況

（1）經濟效益指標

強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。

（2）社會效益指標

東坡森林公園的建成，為城市居民提供了戶外活動的場地和空間，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求。

（3）生態效益指標

東坡森林公園是一個自然生態的森林公園，森林植被覆蓋率高，在建設過程中加強了基礎設施建設，公園在防止水土流失、凈化空氣、降低輻射、殺菌、滯塵、防塵、防噪音、調節小氣候、降溫、防風引風等方面都具有良好的生態功能。森林公園作為城市的綠肺，在改善環境污染狀況、維持城市的生態平衡等方面具有重要的作用。

（4）可持續影響指標

東坡森林公園建設可以提高城市環境質量、美化環境，改善城市面貌，城市公園綠化的首要任務是改善生態環境。

3．滿意度指標完成情況

通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年市政工程建設資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。

五、績效自評結果

對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分93分。

六、結果公開情況和應用打算

（一）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。

（二）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。

（三）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

（四）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

1．項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

2．進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

八、其他需說明的問題

沒有其他需要說明的情況。