一、部門基本情況

（一）部門概況

1．機構情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設局內(nèi)設13個行政股（室）和5個事業(yè)站（所），分別是：辦公室、計劃財務股、規(guī)劃股、村鎮(zhèn)股、建設股、建筑業(yè)管理股、標準定額管理股、房地產(chǎn)管理股、住房保障股（住房制度改革辦公室）、抗震防震股、人民防空股、城市監(jiān)察大隊、批后管理股共13個行政股（室）和縣環(huán)衛(wèi)站、縣市政基礎設施管理站、縣建設工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站、縣公園管理所、縣規(guī)劃管理中心5個股級公益一級事業(yè)單位。

2．基本職能

（1）貫徹國家建設行業(yè)法律法規(guī)和政策的責任。組織制訂和實施全縣城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、抗震恢復建設、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、住房制度改革、保障性住房建設和物業(yè)管理、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、風景名勝園林業(yè)、建筑市場管理、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查，強化行業(yè)管理。

（2）承擔城鎮(zhèn)住房建設、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。擬定城鎮(zhèn)住房、住房保障相關規(guī)定并指導實施；擬定城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并指導實施；會同有關部門加強保障性住房資金的管理和使用。

（3）承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬定建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。

（4）承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系的責任。負責全縣工程建設標準化和造價管理工作；組織制定和實施工程建設地方行業(yè)標準；監(jiān)督指導各類工程建設標準定額的實施；負責實施省、市制定的建設項目評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、投資估算指標、概算定額、建設工期定額、建設用地指標和工程建設預算定額等計價依據(jù)；綜合管理和指導全縣建設工程造價工作；管理工程造價咨詢機構及執(zhí)（從）業(yè)人員的資質(zhì)資格；負責建設工程初步設計概算、招標標底、承包合同價、工程結算價等的審查；對造價糾紛進行行政調(diào)解和技術鑒定。

（5）承擔管理全縣建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責任。指導全縣建筑活動；管理建筑市場和工程勘察、設計、施工、建設監(jiān)理、建筑裝飾裝修企業(yè)及太陽能熱水器安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)審查報批工作；規(guī)范建筑市場，負責管理建筑市場和建筑裝飾裝修市場準入、建筑企業(yè)的資質(zhì)、工程招標投標、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測和施工安全監(jiān)督；擬定、實施勘察設計、施工建設監(jiān)督及相關社會中介組織管理的法規(guī)和規(guī)章并監(jiān)督指導；管理建設行業(yè)對外技術、勞務合作，指導企事業(yè)單位對外開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。

（6）承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。制定建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與重大工程質(zhì)量、安全事故的應急救援、調(diào)查處理。承擔住房和城鄉(xiāng)建設領域工程質(zhì)量安全執(zhí)法稽查職責。

（7）監(jiān)督管理全縣工程勘察設計咨詢業(yè)的責任。指導和規(guī)范工程勘察設計市場，負責管理全縣工程勘察設計市場準入；組織和實施全縣工程建設標準設計的編制、審查和推廣應用；參與重點建設工程項目管理和指導，協(xié)調(diào)重點建設工程實施階段的有關工作；組織限額內(nèi)建設項目的初步設計、概算的審查及施工圖設計審查；指導全縣城市地下空間開發(fā)利用。

（8）承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。擬定村莊和小城鎮(zhèn)建設政策并指導實施；指導村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、擬定全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；負責農(nóng)村住房建設和安全及危舊房改造、村鎮(zhèn)遷建管理，負責小城鎮(zhèn)建設的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；組織和實施小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理、污水和垃圾處理管理和設施建設；負責農(nóng)村民居通用圖的設計及推廣工作；指導重點小城鎮(zhèn)、旅游小鎮(zhèn)等特色小鎮(zhèn)建設。

（9）承擔全縣住宅和房地產(chǎn)行業(yè)管理的責任。貫徹落實房屋交易政策，制定房屋交易規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；指導和規(guī)范房地產(chǎn)市場；指導全縣住宅建設和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；指導、監(jiān)督住房公積金繳存、使用、管理工作；指導實施城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策；擬定城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并指導實施。

（10）承擔建筑工程和市政設施抗震設防監(jiān)督管理的責任。負責建筑工程抗震設防專項審查；組織編制抗震防災規(guī)劃并指導實施；指導震后恢復重建工作；負責震后應急搶險的相關工作；負責農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。

（11）負責全縣人民防空工程建設的責任。依據(jù)人民防空法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，組織編制人民防空中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；編制城市防空襲預案，指導城市人民開展防空襲演練；負責對人民防空法律法規(guī)、政策的宣傳教育；審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設規(guī)劃情況；負責人民防空信息化建設，維護人防設施、設備完善和保養(yǎng)工作。

（12）制定城市建設政策并指導監(jiān)督實施的責任。指導市政公用設施建設、安全運營和應急管理；指導和監(jiān)督城市建設管理及綜合執(zhí)法工作；指導對全縣城建法律法規(guī)監(jiān)察執(zhí)法檢查工作；負責縣城區(qū)規(guī)劃管理檔案及管線數(shù)據(jù)采集入庫更新和管理工作。

（13）負責建設行業(yè)科技人才隊伍建設、專業(yè)技術職務、執(zhí)業(yè)資格管理和勞動標準工作的責任。負責制定和實施全縣建設系統(tǒng)的人才培訓工作；指導和實施行業(yè)的黨風廉政建設和精神文明建設、思想政治工作；管理局機關和直屬事業(yè)單位的人事、機構編制、勞動工資工作。

（14）制定風景名勝區(qū)發(fā)展規(guī)劃、政策并指導實施的責任。負責國家級和省級風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)的申報和監(jiān)督管理等工作。

（15）負責縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法工作的責任。對違反市容和環(huán)境衛(wèi)生管理、規(guī)劃管理、建筑市場管理和市政公用設施管理等方面規(guī)定開展專項檢查和案件稽查，并依據(jù)相關法律法規(guī)實施行政處罰。

（16）承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。行政審批項目，以龍陵縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

3．年末機構人員情況

縣住建局核定定編人數(shù)74人，其中：行政編制17人，行政工勤編制2人，事業(yè)編制55人（其中：縣環(huán)衛(wèi)站16人、縣市政基礎設施管理站24人、縣建設工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站5人、縣公園管理所7人、縣規(guī)劃管理中心3人）。2018年末在職人數(shù)75人（其中：行政人員17人，機關工勤人員5人，事業(yè)人員53人）。本年行政人員調(diào)出1人、事業(yè)人員調(diào)入1人、機關工勤人員退休1人、事業(yè)人員退休1人，年末人數(shù)較上年減少2人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據(jù)《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設局2018年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展住房和城鄉(xiāng)建設職能職責，整理歸納出2018年度縣住建局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1．2018年決算收入14,639.21萬元，其中：財政撥款收入14,639.21萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年增加325.07萬元，增加率37.34%。

2．2018年決算支出15,424.69萬元，其中：財政撥款支出15,424.69萬元，占總支出100%。基本支出1,282.31萬元，占總支出8.31%；項目支出14,142.38萬元，占總支出91.69%。預算支出比上年增加325.07萬元，增長率37.34%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對財政資金使用情況、項目立項、實施管理、績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規(guī)范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1．準備階段（2018年3月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務、依據(jù)，掌握評價的時間和有關要求。

2．實施階段（2018年4月1日——11月30日）

安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織相關股（室）、站（所）開展自評，上報縣財政局審核。

3．總結階段（2018年12月1日——31日）

總結績效評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標體系。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分股（室）、站（所）對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據(jù)各股（室）、站（所）開展的自評情況，2018年度我局較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，部門整體支出績效自評得分93.50分。

四、存在的問題和整改情況

（一）相關股（室）、站（所）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局在下一步工作中，要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預算，制訂合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責

任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規(guī)范使用項目資金；

六、主要經(jīng)驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執(zhí)行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執(zhí)行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執(zhí)行進度通報會，分析預算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執(zhí)行。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監(jiān)管。我局嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。