監(jiān)督索引號(hào)53052300633301000

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年度部門決算目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（龍辦發(fā)〔2025〕5號(hào)）、中共龍陵縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（龍機(jī)編辦發(fā)〔2024〕94號(hào)）文件規(guī)定，履行下列工作職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查工作。

2．負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)住房制度改革、指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)、監(jiān)督保障性住房管理工作。負(fù)責(zé)縣城保障性住房的建設(shè)、分配和管理。會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和爭(zhēng)取保障性住房資金并監(jiān)督實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場(chǎng)行為和指導(dǎo)物業(yè)管理工作。

4．負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣建筑節(jié)能工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣建筑節(jié)能減排工作。

5．負(fù)責(zé)規(guī)范全縣房屋建筑和市政工程標(biāo)準(zhǔn)定額體系工作。指導(dǎo)監(jiān)督房屋建筑和市政工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)。

6．負(fù)責(zé)管理全縣建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序工作。指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)。指導(dǎo)全縣房屋建筑和市政工程招標(biāo)投標(biāo)及有形建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理工作，參與房屋建筑和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法。制定規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與對(duì)外工程承包、建筑勞務(wù)合作。貫徹勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理的有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施。

7．負(fù)責(zé)房屋建筑和市政設(shè)施質(zhì)量安全監(jiān)管工作。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案等方面的制度。負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收、消防備案工作。參與房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理。按權(quán)限依法查處住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的違法行為。

8．負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程抗震設(shè)防監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查，編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

9．負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊垃圾處理設(shè)施建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、農(nóng)村住房安全和農(nóng)村危房改造。

10．負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域城市生活垃圾、房屋和市政工程建筑垃圾、城市道路、城市排水、城市防洪、城市照明、園林綠化、城市供水、污水處理等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理工作。指導(dǎo)城市地下空間的開發(fā)利用。

11．負(fù)責(zé)組織歷史文化名城、歷史文化名鎮(zhèn)、歷史文化名村、傳統(tǒng)村落和歷史文化街區(qū)、歷史建筑的審查申報(bào)及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保護(hù)工作。貫徹執(zhí)行城市設(shè)計(jì)、城鄉(xiāng)建筑風(fēng)貌管理、城市雕塑建設(shè)等政策標(biāo)準(zhǔn)。

12．負(fù)責(zé)城市新建民用建筑主體結(jié)構(gòu)（含地面建筑和防空地下室）的設(shè)計(jì)、施工圖審查、施工質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收等總體工作。

13．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、城市建設(shè)股、建筑業(yè)管理股（標(biāo)準(zhǔn)定額管理股）、住房保障股和房地產(chǎn)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、工程質(zhì)量安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年度部門決算編報(bào)的單位共0個(gè)。

納入龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年度部門決算編報(bào)的單位與龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員55人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員9人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員31人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人15人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。年末遺屬3人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

2024年，縣住建局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的二十大精神及習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，及省、市、縣相關(guān)會(huì)議精神及工作要求，進(jìn)一步做好項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)城市建設(shè)發(fā)展取得新進(jìn)展。

一是強(qiáng)化政治理論武裝。堅(jiān)持以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線，深入學(xué)習(xí)黨的二十大報(bào)告及歷屆全會(huì)精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話精神，堅(jiān)持政治引領(lǐng)，筑牢政治忠誠(chéng)，擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，胸懷“國(guó)之大者”，始終在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

二是推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)標(biāo)對(duì)表，研究解決續(xù)建項(xiàng)目推進(jìn)的措施，積極籌措資金和協(xié)調(diào)項(xiàng)目前期工作，加快推進(jìn)松山路延長(zhǎng)段、白塔路東段、雨屏路、龍玉大道改擴(kuò)建、縣情展陳館等項(xiàng)目建設(shè)及掃尾工作，開工建設(shè)白塔路中段、云山路西段及環(huán)城西路中段項(xiàng)目。

三是推進(jìn)“兩污”項(xiàng)目治理。加強(qiáng)對(duì)垃圾清掃保潔及污水處理廠的運(yùn)營(yíng)管理，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村垃圾、集鎮(zhèn)污水處理的指導(dǎo)，確保“兩污”治理正常運(yùn)行。多渠道籌措資金，有序推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)，不斷提升城鎮(zhèn)污水處理能力。

四是轉(zhuǎn)變作風(fēng)促工作效率提升。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，扛牢主體責(zé)任及“一崗雙責(zé)”責(zé)任，按要求落實(shí)好部門重點(diǎn)工作，同時(shí)抓好行業(yè)領(lǐng)域形勢(shì)的分析研判，重點(diǎn)抓好意識(shí)形態(tài)、黨建、黨風(fēng)廉政、保密、國(guó)家安全、老干、信訪維穩(wěn)、婦女兒童等工作落實(shí)，保障住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域形勢(shì)穩(wěn)定，有序統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作開展。

五是抓牢安全生產(chǎn)、疫情防控安全底線，堅(jiān)持“人民至上、生命至上”，抓安全、保穩(wěn)定、促發(fā)展共同落實(shí)，建筑市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年度收入合計(jì)90,397,035.33元。其中：財(cái)政撥款收入90,349,744.29元，占總收入的99.95%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入（含教育收費(fèi)）；無經(jīng)營(yíng)收入；無附屬單位上繳收入；其他收入47,291.04元，占總收入的0.05%。

與上年相比，收入合計(jì)減少155,827,171.81元，下降63.29%。其中：財(cái)政撥款收入減少155,858,462.85元，下降63.30%，主要是：1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,275,119.98元，較上年增加 372,591.55 元，增長(zhǎng)41.28%，2.衛(wèi)生健康支出891,738.93元，較上年增加210,025.74元，增長(zhǎng)30.81%，3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出48,413,408.79元，較上年減少121,120,127.73元，下降71.44%，4.住房保障支出30,555,267.63元，較上年減少44,545,161.37元，下降59.31%，5.其他支出9,360,000.00元，較上年增加 9,360,000.00元，增長(zhǎng)100%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營(yíng)收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加31,291.04元，增長(zhǎng)195.57%。

財(cái)政撥款收入較上年減少的主要原因：一是在職人員減少和城管執(zhí)法臨時(shí)聘用人員劃撥至縣綜合行政執(zhí)法局，導(dǎo)致工資福利支出、勞務(wù)費(fèi)減少。二是市政項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金、市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)、公共租賃住房運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、保障性住房項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金等較上年減少。

其他收入較上年增加的主要原因是：博愛龍陵綠美家鄉(xiāng)網(wǎng)絡(luò)募捐專項(xiàng)資增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年度支出合計(jì)90,495,535.33元。其中：基本支出8,573,287.57元，占總支出的9.47％；項(xiàng)目支出81,922,247.76元，占總支出的90.53％；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營(yíng)支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)減少155,722,671.81元，下降63.25%。其中：基本支出減少1,011,887.70元，下降10.56%；項(xiàng)目支出減少154,710,784.11元，下降65.38%；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營(yíng)支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

基本支出減少主要原因是：在職人員減少和城管執(zhí)法臨時(shí)聘用人員劃撥至縣綜合行政執(zhí)法局，導(dǎo)致工資福利支出、勞務(wù)費(fèi)減少。

項(xiàng)目支出減少主要原因是：市政項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金、市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)、公共租賃住房運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、保障性住房項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金等較上年減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,573,287.57元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,172,034.31元，占基本支出的95.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)401,253.26元，占基本支出的4.68％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出81,922,247.76元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出5,430,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：

1.城市管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于支付辦公費(fèi)和辦公設(shè)備購(gòu)置。

2.博愛龍陵綠美家鄉(xiāng)網(wǎng)絡(luò)募捐經(jīng)費(fèi)45,791.04元，主要用于支付縣城見縫增綠行道補(bǔ)植。

3.公共租賃住房配套商業(yè)用房返租租金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)380,000.00元，主要用于支付縣委組織部扶持木城鄉(xiāng)花椒村等15個(gè)村、社區(qū)和大連理工大學(xué)扶持龍山鎮(zhèn)核桃坪村等4個(gè)村、社區(qū)壯大村集體經(jīng)濟(jì)購(gòu)買的公共租賃住房配套商業(yè)用房租金。

4.縣城機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,300,000.00元，主要用于支付機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi)人員勞務(wù)費(fèi)。

5.龍玉大道改擴(kuò)建項(xiàng)目水土保持費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50,700.30元，主要用于支付龍玉大道改擴(kuò)建項(xiàng)目水土保持費(fèi)。

6.龍陵縣市政項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元，主要用于市政管道改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、雨污管網(wǎng)排查項(xiàng)目測(cè)繪、污水管網(wǎng)及污泥無害化處理項(xiàng)目可研報(bào)告咨詢、縣城區(qū)防洪排澇項(xiàng)目可研報(bào)告咨詢工作。

7.龍陵縣市政建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)683,252.60元，主要用于縣一中運(yùn)動(dòng)場(chǎng)擋墻支砌和保山園中園龍陵景觀項(xiàng)目建設(shè)。

8.市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)12,192,866.54元，主要用于縣城園林綠化管護(hù)、市政設(shè)施維修維護(hù)、路燈電費(fèi)及維修費(fèi)、生活垃圾一體化運(yùn)營(yíng)和污水處理廠運(yùn)營(yíng)維護(hù)等費(fèi)用。

9.龍陵縣生活垃圾填埋場(chǎng)二期擴(kuò)建項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200,100.00元，主要用于生活垃圾填埋場(chǎng)二期擴(kuò)建項(xiàng)目征地農(nóng)民社會(huì)保障金和耕地開墾費(fèi)。

10.清理單位往來款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 12,943,393.16元，主要用于歸還龍陵縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司以前年度棚戶區(qū)改造、市政項(xiàng)目建設(shè)等借款。

11.龍陵縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40,115,684.36元，主要用于歸還縣錦龍城鎮(zhèn)投資開發(fā)有限責(zé)任公司、縣財(cái)政局棚戶區(qū)改造項(xiàng)目借款和支付云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司、云南能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司棚戶區(qū)改造項(xiàng)目還款資金、上海浦東發(fā)展銀行保障性住房項(xiàng)目建設(shè)貸款本金。

12.城鄉(xiāng)綠化美化標(biāo)桿典型省級(jí)財(cái)政直接獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)650,000.00元，主要用于東坡森林公園提質(zhì)改造。

13.農(nóng)村危房及農(nóng)房抗震改造項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2,966,000.00元，全部通過“一卡通”平臺(tái)支付給農(nóng)村危房改造19戶、農(nóng)房抗震改造144戶補(bǔ)助對(duì)象及支付云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司農(nóng)村危房改造和抗震安居工程省級(jí)統(tǒng)貸項(xiàng)目貸款本息。

14.公共租賃住房運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)1,864,484.76元，主要用于公共租賃住房運(yùn)營(yíng)管理辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)等支出。

15.入城纜線溝工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,180,000.00元，主要用于新建纜線溝460米，設(shè)計(jì)橫斷面為1.7米(高)×1.2米(寬)，支砌防護(hù)擋墻500立方米及排水等附屬設(shè)施。

16.洗車場(chǎng)建設(shè)工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4,050,000.00元，主要用于新建洗車棚864平方米、管理用房636平方米，公廁1座、沉砂池6座及配套供水、供電、場(chǎng)地排水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73,883,598.89元,占本年支出合計(jì)的81.64%。與上年相比減少62,742,205.08元，下降45.92%,完成年初預(yù)算的215.68%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,275,119.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%，完成年初預(yù)算的107.49%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)898,820.96元、職業(yè)年金繳費(fèi)104,457.02元、其他商品和服務(wù)支出19,200.00元、撫恤金229,098.00元、生活補(bǔ)助23,544.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的撫恤金年初無預(yù)算。

9.衛(wèi)生健康（類）支出891,738.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%，完成年初預(yù)算的124.02%。主要用于：工職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)499,739.45元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)363,123.84元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)22,603.64元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6,272.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是各種社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出41,161,472.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.71%，完成年初預(yù)算的148.30%。主要用于：（1）工資福利支出6,024,375.40元（其中：基本工資2,368,381.50元、津貼補(bǔ)貼953,168.00元、獎(jiǎng)金529,591.60元、績(jī)效工資2,116,913.40元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)27,980.90元、醫(yī)療費(fèi)28,340.00元），（2）商品和服務(wù)支出17,575,620.10元（其中：辦公費(fèi)91,140.24元、水費(fèi)196,073.50元、電費(fèi)821,244.69元、郵電費(fèi)112,175.04元、差旅費(fèi)73,378.00元、維修（護(hù)）費(fèi)346,328.40元、公務(wù)接待費(fèi)11,372.00元、專用材料費(fèi)186,408.42元、勞務(wù)費(fèi)672,187.88元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)13,162,091.22元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,749,503.71元、其他交通費(fèi)用129,717.00元），（3）資本性支出（基本建設(shè)）中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200,000.00元，（4）資本性支出 17,361,476.85元（其中：房屋建筑物購(gòu)建160,000.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)17,201,476.85元）。造成預(yù)決算差異的主要原因是縣城機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi)補(bǔ)助資金、龍玉大道改擴(kuò)建項(xiàng)目水土保持費(fèi)、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、市政建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、清理單位往來款專項(xiàng)資金等年初無預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出30,555,267.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.36%，完成年初預(yù)算的665.03%。主要用于：（1）商品和服務(wù)支出2,227,918.96元（其中：郵電費(fèi)40,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)1,750,000.00元、租賃費(fèi)380,000.00元、專用材料費(fèi)41,419.42元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)16,499.54元，（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,806,000.00元，（3）資本性支出25,521,348.67元（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置2,101.80元、專用設(shè)備購(gòu)置14,464.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)25,504,782.87元。造成預(yù)決算差異的主要原因是公共租賃住房配套商業(yè)用房返租租金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金等縣級(jí)資金和農(nóng)村危房改造上級(jí)補(bǔ)助資金年初無預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,710,000.00元，決算為1,760,875.71元，完成年初預(yù)算的64.98%；支出決算較上年增加859,219.61元，增長(zhǎng)95.29%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,610,000.00元，決算為1,749,503.71元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的99.35%，完成年初預(yù)算的67.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為11,372.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.65%，完成年初預(yù)算的11.37%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加875,394.98元，增長(zhǎng)100.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少16,175.37元，下降58.72%；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算11,372.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少16,175.37元，下降58.72%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,710,000.00元，支出決算為1,760,875.71元，完成年初預(yù)算的64.98%，支出決算較上年增加859,219.61元，增長(zhǎng)95.29%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,610,000.00元，決算為1,749,503.71元，完成年初預(yù)算的67.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為11,372.00元，完成年初預(yù)算的11.37%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2024年12月將12輛垃圾清運(yùn)車、1輛灑水車、1輛道路清洗車和1輛環(huán)衛(wèi)管理用車拍賣處置，車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)減少。二是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員數(shù)，商務(wù)及公務(wù)接待減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加875,394.98元，增長(zhǎng)100.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,175.37元，下降58.72%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算11,372.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少16,175.37元，下降58.72%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是縣城保潔面積逐年增加、生活垃圾隨之增多，垃圾清運(yùn)車次數(shù)增加，燃油費(fèi)價(jià)格上漲、車輛老化等，車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于縣城市政和環(huán)境衛(wèi)生管理、燃?xì)獍踩珯z查、市政項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)村垃圾處理、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)蒞臨檢查指導(dǎo)工作、農(nóng)村危房改造及農(nóng)村垃圾處理工作對(duì)接、開展燃?xì)獍踩ぷ鞯劝l(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出401,253.26元，比上年減少321,804.55元，下降44.51%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)82,577.24元、郵電費(fèi)56,760.02元、差旅費(fèi)73,378.00元、公務(wù)接待費(fèi)11,372.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元、其他交通費(fèi)用113,966.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額1,695,341,867.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)551,670,372.49元，固定資產(chǎn)1,766,059.52元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程541,166,641.59元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn) 600,738,793.46元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47,481,370.17元，其中固定資產(chǎn)減少5,408,282.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛19輛（主要是根據(jù)龍陵縣人民政府關(guān)于拍賣公務(wù)用車的批復(fù)（龍政復(fù)〔2024〕186號(hào)），將14輛環(huán)衛(wèi)特種專業(yè)技術(shù)用車進(jìn)行拍賣處置。根據(jù)龍陵縣人民政府關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局4輛電動(dòng)車至縣綜合行政執(zhí)法局的批復(fù)（龍政復(fù)〔2024〕154號(hào)）文件，將4輛電動(dòng)車無償劃轉(zhuǎn)至龍陵縣綜合行政執(zhí)法局。拍賣輕型普通貨車1輛），賬面原值 4,993,520.36元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,773,195.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,736,889.37元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,736,889.37元。授予中小企業(yè)合同金額377,661.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額377,661.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300633301111