監(jiān)督索引號(hào)53052300633301000

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（龍辦發(fā)〔2019〕49號(hào)）、《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》（龍機(jī)編辦發(fā)〔2024〕94號(hào)）及《中共龍陵縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局優(yōu)化內(nèi)設(shè)股室請(qǐng)示的批復(fù)》（龍機(jī)編辦發(fā)〔2022〕75號(hào)）文件規(guī)定，履行下列工作職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序工作。宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、規(guī)章，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2．負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)住房制度改革、指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮(zhèn)住房、住房保障相關(guān)管理制度并指導(dǎo)實(shí)施。擬訂城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)申報(bào)和安排保障性住房資金并監(jiān)督實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)全縣推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排方案并監(jiān)督實(shí)施。

4．負(fù)責(zé)規(guī)范全縣建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額體系工作。指導(dǎo)監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)。組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

5．負(fù)責(zé)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場(chǎng)行為、物業(yè)管理活動(dòng)監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)全縣住房制度改革工作。

6．負(fù)責(zé)管理全縣建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序工作。指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)。指導(dǎo)全縣房屋建筑和市政工程招標(biāo)投標(biāo)及有形建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理工作，參與房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法。制定規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與對(duì)外工程承包、建筑勞務(wù)合作。監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。

7．負(fù)責(zé)建筑工程和市政設(shè)施質(zhì)量安全監(jiān)管工作，擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。依法查處違反質(zhì)量安全生產(chǎn)法律、法規(guī)行為。參與房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

8．負(fù)責(zé)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專(zhuān)項(xiàng)審查。指導(dǎo)農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)、抗震除險(xiǎn)和加固改造。

9．負(fù)責(zé)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)。

10．負(fù)責(zé)城市市政公用事業(yè)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)城市生活垃圾、建筑垃圾處置費(fèi)征收工作。負(fù)責(zé)門(mén)站下游的城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)、城市燃?xì)饨?jīng)營(yíng)資質(zhì)、城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩\(yùn)營(yíng)等行業(yè)管理工作。

11．負(fù)責(zé)縣城建成區(qū)范圍內(nèi)城市管理工作。對(duì)違反市容環(huán)境衛(wèi)生管理、市政公用設(shè)施管理、園林綠化管理規(guī)定開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查和案件稽查，并依法依規(guī)實(shí)施行政處罰。

12．完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年以來(lái)，縣住建局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)和重要指示批示精神，貫徹落實(shí)縣委、縣政府的工作部署，緊緊抓住棚戶(hù)區(qū)改造、美麗縣城建設(shè)鞏固提升等機(jī)遇，瞄準(zhǔn)目標(biāo)任務(wù)，補(bǔ)齊工作短板，強(qiáng)化工作措施，凝心聚力，全力推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作取得新進(jìn)展。2023年底，縣城建成區(qū)面積6.32平方公里，綠化率達(dá)39.68%，綠化覆蓋率達(dá)43%，污水處理率達(dá)99%以上，垃圾無(wú)害化處理率達(dá)100%。

1．推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，不斷補(bǔ)齊城市發(fā)展短板。一是“兩污”治理項(xiàng)目取得進(jìn)展。農(nóng)村垃圾熱解處理站建設(shè)項(xiàng)目除鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)北社區(qū)點(diǎn)正在進(jìn)行設(shè)備安外，其余12個(gè)點(diǎn)已建設(shè)完成并試運(yùn)行。目前，鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾設(shè)施覆蓋率達(dá)100%，村莊生活垃圾設(shè)施覆蓋率達(dá)99.90%，鎮(zhèn)區(qū)污水處理率達(dá)77.78%，在全省89個(gè)三類(lèi)縣中綜合成績(jī)排名第一。城市生活垃圾填埋場(chǎng)二期擴(kuò)建工程已完成庫(kù)底、庫(kù)區(qū)壩體截洪溝澆筑、邊坡找平壓實(shí)。二是市政基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實(shí)。縣城區(qū)旅游道路1標(biāo)段1、2號(hào)路及部分路面修復(fù)工程（松山路、雨屏路）完成了松山路、雨屏路地下管網(wǎng)、機(jī)動(dòng)車(chē)道瀝青路面鋪筑，現(xiàn)已通車(chē)。龍山中路旅游停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，完成了地上停車(chē)位及綠化、喬木建設(shè)，地下停車(chē)場(chǎng)主體工程建設(shè)。龍山湖旅游停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目正在開(kāi)展征地拆遷，白塔路中段建設(shè)項(xiàng)目正在開(kāi)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更，龍玉大道改擴(kuò)建項(xiàng)目（興農(nóng)路至云山路段）實(shí)現(xiàn)了興農(nóng)路口至龍城一品門(mén)口段全幅通車(chē)，龍城一品門(mén)口段至云山路西段交叉口右半幅通車(chē)。縣情展陳館建設(shè)項(xiàng)目正在推進(jìn)外裝飾及屋面工程施工?？h城中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，正在推進(jìn)場(chǎng)地平整。

2．推進(jìn)綠美城市建設(shè)，不斷擦亮城市綠色底色。成功創(chuàng)建龍城御府、龍御江山、玉山苑3個(gè)小區(qū)為市級(jí)綠美社區(qū)，推進(jìn)林蔭路、街頭小游園建設(shè)，打造雨屏路東段、松山路南段、龍山中路街頭小游園、龍山中路旅游停車(chē)場(chǎng)4個(gè)綠美城市試點(diǎn)；打造龍城一品、青山別院、鳳凰和院3個(gè)綠美社區(qū)示范點(diǎn)，推進(jìn)105個(gè)綠美機(jī)關(guān)創(chuàng)建；松山路南段、雨屏路東段、白塔路東段等增植喬木300株，換植喬木50余株，補(bǔ)植灌木、地被773余平方米；在高速路出入口、龍山湖公園、龍華路西段種植石斛花10余個(gè)品種、6000余盆、3萬(wàn)余株，城市特色突顯，城市綠色底色不斷擦亮。

3．轉(zhuǎn)變建設(shè)管理模式，保障性住房取得進(jìn)展。2022年實(shí)施的192戶(hù)農(nóng)村危房改造及農(nóng)房抗震項(xiàng)目已全部投入使用，龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)村民委員會(huì)坪子自然村、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)南社區(qū)村民委員會(huì)月亮田自然村2個(gè)農(nóng)房功能提升（農(nóng)村危房改造接續(xù)支持）試點(diǎn)項(xiàng)目已全部驗(yàn)收。2012、2013年公共租賃住房已順利移交云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司保山分公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理，公共租賃住房運(yùn)營(yíng)管理工作有序推進(jìn)。

4．強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)治理，行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。組織召開(kāi)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)重大隱患排查及2023行動(dòng)安排會(huì)議，房屋建筑及市政工程、城鎮(zhèn)燃?xì)?、自建房排查整治有序推進(jìn)。房屋建筑及市政工程方面，開(kāi)展了6次大檢查，檢查在建項(xiàng)目116個(gè)（次），發(fā)現(xiàn)各類(lèi)安全隱患問(wèn)題576條，完成整改576條；發(fā)出隱患整改通知書(shū)91份，完成整改91份；發(fā)出停工整改通知書(shū)4份，辦理安全報(bào)監(jiān)21份；發(fā)出責(zé)改7份，已經(jīng)全部整改。共建立住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域安全隱患“4張清單”5份。2023年9月25日-27日聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)縣城9個(gè)施工工地（10個(gè)施工項(xiàng)目標(biāo)段）進(jìn)行安全隱患評(píng)估檢查，其中5個(gè)工地排查出有重大生產(chǎn)安全隱患。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定對(duì)5個(gè)工地的重大生產(chǎn)安全隱患責(zé)令限期整改，并報(bào)縣、市掛牌督辦隱患1個(gè)，已經(jīng)按要求整改完畢。自建房安全隱患排查治理方面，按照“誰(shuí)擁有誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，堅(jiān)持全面摸底、分類(lèi)排查、重點(diǎn)整治，堅(jiān)持邊排查、邊整治、遠(yuǎn)近結(jié)合、標(biāo)本兼治，按時(shí)限有序開(kāi)展農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作。已經(jīng)完成并錄入“自建房安全專(zhuān)項(xiàng)整治信息歸集平臺(tái)”信息19.99萬(wàn)棟，完成排查總量的100.40%。持續(xù)深入推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩[患排查治理，進(jìn)一步壓實(shí)燃?xì)馄髽I(yè)安全生產(chǎn)工作責(zé)任，簽訂《燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》46份，共開(kāi)展日常安全檢查3次，累計(jì)發(fā)現(xiàn)一般安全隱患66條，整改完成66條，整改率100%。推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)鈱?zhuān)項(xiàng)整治工作開(kāi)展，依托“全國(guó)燃?xì)獍踩珜?zhuān)項(xiàng)整治工作系統(tǒng)”積極開(kāi)展全面排查治理。在“全國(guó)燃?xì)獍踩珜?zhuān)項(xiàng)整治工作系統(tǒng)”錄入管理人員2名，檢查人員33名，錄入企業(yè)信息463家。排查企業(yè)386家，發(fā)現(xiàn)隱患257個(gè)，整改完成197個(gè)，整改率76.65%。在日常安全檢查及專(zhuān)項(xiàng)檢查中，將無(wú)證經(jīng)營(yíng)、非法經(jīng)營(yíng)情況與日常安全監(jiān)管工作同步推進(jìn)，嚴(yán)厲打擊無(wú)證經(jīng)營(yíng)、非法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范治理市場(chǎng)亂象。

5．強(qiáng)化措施管理，城市基礎(chǔ)設(shè)施安全運(yùn)營(yíng)。持續(xù)深入鞏固國(guó)家衛(wèi)生縣城、美麗縣城、文明城市、園林縣城、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”創(chuàng)建成果，配強(qiáng)城市管理人員，配足環(huán)衛(wèi)清運(yùn)設(shè)備。環(huán)衛(wèi)清掃保潔面積達(dá)58萬(wàn)平方米，有清掃保潔員人員141人，垃圾桶（果皮箱）1392只，垃圾房39座，配備保潔清運(yùn)車(chē)、灑水車(chē)17輛，機(jī)械化作業(yè)率達(dá)80%，垃圾清運(yùn)率、無(wú)害化處理率達(dá)100%。園林綠化管理繼續(xù)推進(jìn)市場(chǎng)化運(yùn)作，聘請(qǐng)5家綠化公司進(jìn)行養(yǎng)護(hù)管理，園林綠化效果明顯。持續(xù)深入開(kāi)展城市市政基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患排查，設(shè)施設(shè)備的檢修維護(hù)。緊盯城市排水防澇重點(diǎn)環(huán)節(jié)，調(diào)整充實(shí)城市防洪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完善應(yīng)急預(yù)案、值班表，委托第三方開(kāi)展城市地下管網(wǎng)普查，摸清底數(shù)。完成了汛期前市政基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患排查，累計(jì)修復(fù)路沿石24米，水泥地磚120平方米，青石地磚230平方米，修復(fù)面積450平方米，排查雨水管、污水管35000多米，雨、污井250個(gè)，雨水孔180個(gè)，更換檢查井42套，下水道蓋板6塊，更換下水道濾網(wǎng)12塊，清淘淤泥100多立方米。

6．特色亮點(diǎn)工作。一是農(nóng)村垃圾治理成效明顯。圍繞農(nóng)村垃圾處理設(shè)施覆蓋率低的問(wèn)題，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織縣自然資源局、縣林草局、市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局對(duì)全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口、區(qū)域分布、垃圾產(chǎn)生量、收集處理情況等進(jìn)行了廣泛的調(diào)查分析，從減少垃圾運(yùn)送處置成本、減少重疊覆蓋和覆蓋不足、控制布點(diǎn)建設(shè)投入出發(fā)，打破鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域限制，進(jìn)一步統(tǒng)籌優(yōu)化了全縣農(nóng)村生活垃圾終端處理設(shè)施的選點(diǎn)設(shè)置，確定了新建13個(gè)農(nóng)村生活垃圾終端處理站的方案，同時(shí)借助融資貸款，2022年底啟動(dòng)了龍陵縣農(nóng)村垃圾熱解處理站建設(shè)項(xiàng)目。建成了12個(gè)農(nóng)村垃圾熱解處理站，新增熱解氣化爐16座，對(duì)原有農(nóng)村垃圾簡(jiǎn)易焚燒爐的處理設(shè)施將全面替代，鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾設(shè)施覆蓋率達(dá)100%，村莊生活垃圾設(shè)施覆蓋率達(dá)99.9%，在全省89個(gè)三類(lèi)縣中綜合成績(jī)排名第一。二是路網(wǎng)建設(shè)不斷優(yōu)化。抓住棚戶(hù)區(qū)改造、美麗縣城鞏固提升等機(jī)遇，云山路、松山路、白塔路、雨屏路等“斷頭路”“丁字路”建成通車(chē)，龍玉大道改擴(kuò)建、環(huán)城西路、白塔東段正在全力推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)道路總長(zhǎng)56.82公里，城區(qū)路網(wǎng)密度達(dá)到每平方公里9.02公里。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、城市建設(shè)股、建筑業(yè)管理股（標(biāo)準(zhǔn)定額管理股）、住房保障股和房地產(chǎn)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、工程質(zhì)量安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員45人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。

年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員3人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車(chē)輛編制20輛，在編實(shí)有車(chē)輛19輛（實(shí)有車(chē)輛23輛，其中：在編19輛，不在編4輛，主要原因是將城市管理執(zhí)法執(zhí)勤購(gòu)置的4輛電瓶車(chē)記入單位固定資產(chǎn)，不占車(chē)輛編制）。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計(jì)246,224,207.14元。其中：財(cái)政撥款收入246,208,207.14元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16,000.00元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加90,161,206.77元，增長(zhǎng)57.77%。其中：財(cái)政撥款收入增加90,152,706.77元，增長(zhǎng)57.77%；主要是：教育支出4,000,000.00元，較上年減少4,000,000.00元，下降100.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出902,528.43元，較上年增加64,425.87元，增長(zhǎng)7.69%；衛(wèi)生健康支出681,713.19元，較上年增加124,851.71元，增長(zhǎng)22.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出169,523,536.52元，較上年增加26,536,128.29元，增長(zhǎng)18.56%；住房保障支出75,100,429.00元，較上年增加67,427,300.90元，增長(zhǎng)878.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年持平；事業(yè)收入增加0.00元，與上年持平；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年持平；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年持平；其他收入增加8,500.00元，增長(zhǎng)113.33%。

財(cái)政撥款收入較上年增加的主要原因：一是在職人員正常晉升工資和社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)提高，導(dǎo)致工資福利支出、各種社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增加。二是市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)、市政工程項(xiàng)目建設(shè)、保障性住房項(xiàng)目建設(shè)等縣級(jí)補(bǔ)助資金較上年增加。

其他收入較上年增加的主要原因是：出售垃圾桶收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計(jì)246,218,207.14元。其中：基本支出9,585,175.27元，占總支出的3.89％；項(xiàng)目支出236,633,031.87元，占總支出的96.11％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加90,127,706.77元，增長(zhǎng)57.74%。其中：基本支出減少 1,983,040.21元，下降17.14%，主要原因是：在職人員減少和城管執(zhí)法臨時(shí)聘用人員并入縣城市管理綜合行政執(zhí)法局，導(dǎo)致工資福利支出、勞務(wù)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出增加92,110,746.98元，增長(zhǎng)63.73%，主要原因是：市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)、市政工程項(xiàng)目建設(shè)資金、保障性住房項(xiàng)目建設(shè)資金等支出較上年增加；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年持平；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年持平；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年持平。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,585,175.27元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 8,862,117.46元，占基本支出的92.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)723,057.81元，占基本支出的7.54％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出236,633,031.87元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出49,101,425.60元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：

1.龍財(cái)預(yù)〔2023〕84號(hào)下達(dá)公共租賃住房配套商業(yè)用房返租租金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,295,050.00元，專(zhuān)項(xiàng)用于支付縣委組織部扶持木城鄉(xiāng)花椒村等15個(gè)村、社區(qū)和大連理工大學(xué)扶持龍山鎮(zhèn)核桃坪村等4個(gè)村、社區(qū)壯大村集體經(jīng)濟(jì)購(gòu)買(mǎi)的公共租賃住房配套商業(yè)用房租金。

2.龍財(cái)預(yù)〔2023〕8號(hào)下達(dá)龍山中路片區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金2,370,000.00元，項(xiàng)目設(shè)施內(nèi)容為：開(kāi)挖埋設(shè)DN1000混凝土雨水管道2600米，開(kāi)挖埋設(shè)DN400中空纏繞排水管道2600米及恢復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施。

3.龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)文件下達(dá)應(yīng)急搶險(xiǎn)物資購(gòu)置補(bǔ)助資金10,000.00元，專(zhuān)項(xiàng)用于購(gòu)置應(yīng)急儲(chǔ)備物資，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件對(duì)國(guó)家財(cái)產(chǎn)及人民生命安全的威脅，有效維護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

4.龍財(cái)預(yù)〔2023〕17號(hào)、龍財(cái)預(yù)〔2023〕172號(hào)下達(dá)市政建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金45,901,425.60元，專(zhuān)項(xiàng)用于龍玉大道公廁、龍華路東段綠化提升改造、縣老年公寓亮化、車(chē)站門(mén)口人行道提升改造、君之路道路、龍山中路棚戶(hù)區(qū)改造安置區(qū)外綠化、東坡森林公園、污水處理廠等市政項(xiàng)目建設(shè)。

5.龍財(cái)預(yù)〔2023〕18號(hào)下達(dá)龍玉大道改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金2,000,000.00元，用于龍玉大道路基、瀝青路面鋪筑、人行道、雨污排水管道安裝、電纜溝鋪設(shè)、綠化、亮化等配套工程。

6.龍財(cái)預(yù)〔2023〕148號(hào)下達(dá)鄉(xiāng)村污水治理工程試點(diǎn)項(xiàng)目及水源地防護(hù)欄專(zhuān)項(xiàng)資金500,000.00元，用于支付武漢控股公司鄉(xiāng)村污水治理工程（試點(diǎn)項(xiàng)目）總承包費(fèi)和縣潤(rùn)民公司水源點(diǎn)安全防護(hù)欄工程款。

7.龍財(cái)建〔2023〕1號(hào)下達(dá)2023年市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)12,935,687.82元，專(zhuān)項(xiàng)用于縣城園林綠化管護(hù)、市政設(shè)施維修維護(hù)、路燈電費(fèi)及維修費(fèi)、生活垃圾一體化運(yùn)營(yíng)和污水處理廠運(yùn)營(yíng)維護(hù)等費(fèi)用。

8.龍財(cái)預(yù)〔2023〕55號(hào)下達(dá)2023年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)481,200.00元，專(zhuān)項(xiàng)用于支付集鎮(zhèn)污水治理建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)、縣域各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水工程專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、環(huán)城西路中段建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、龍山中路片區(qū)排水防澇設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)等費(fèi)用支出。

9.龍財(cái)社〔2023〕29號(hào)下達(dá)2023年中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金80,000.00元，用于農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施農(nóng)村危房改造和農(nóng)房抗震改造。

10.龍財(cái)預(yù)〔2023〕39號(hào)下達(dá)縣城市規(guī)劃館建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金4,000,000.00元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為：新建二層鋼框架結(jié)構(gòu)建筑1幢，建筑面積4817.6平方米，消防水泵房241.28平方米，內(nèi)部綜合布展約4700平方米。

11.龍財(cái)預(yù)〔2023〕163號(hào)下達(dá)在庫(kù)建筑資質(zhì)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)32,000.00元，對(duì)在庫(kù)“四上”企業(yè)的統(tǒng)計(jì)人員按照4000元/年的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放誤工費(fèi)。

12.龍財(cái)建〔2023〕1號(hào)下達(dá)2023年公共租賃住房運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)2,646,441.50元，專(zhuān)項(xiàng)用于公共租賃住房運(yùn)營(yíng)管理辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)等支出。

13.龍財(cái)預(yù)〔2023〕41號(hào)下達(dá)農(nóng)村垃圾熱解處理站建設(shè)項(xiàng)目耕地占用稅補(bǔ)助資金143,740.00元，專(zhuān)項(xiàng)用于支付農(nóng)村垃圾熱解處理站建設(shè)項(xiàng)目耕地占用稅。

14.龍財(cái)預(yù)〔2023〕5號(hào)下達(dá)白塔路建設(shè)項(xiàng)目資金500,000.00元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為：道路長(zhǎng)690米、寬34米，供電、給排水、通信、綠化亮化等基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。

15.龍財(cái)建〔2023〕2號(hào)下達(dá)自建房安全專(zhuān)項(xiàng)整治省級(jí)補(bǔ)助資金18,000.00元，共對(duì)6棟自建房上部主體結(jié)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。

16.龍財(cái)預(yù)〔2023〕7號(hào)下達(dá)松樹(shù)坡變電站負(fù)荷轉(zhuǎn)供項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金708,700.00元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為：新建10kV電纜線路5.283km，其中:電纜敷設(shè)2.764km，電纜架空2.519km，新立電桿27基，新立鐵塔14基，新建開(kāi)關(guān)柜5臺(tái)，高壓分接箱3個(gè)；電纜埋管0.121km、電纜溝0.03km、新建電纜井11個(gè)。35kV線路拆除2.66km，其中：35kV線路同塔雙回路拆除1.76km，單回路線路拆除0.9km，拆除鐵塔10基。拆除及保護(hù)性拆除35kV松樹(shù)坡變電站內(nèi)全部設(shè)備1項(xiàng)。

17.龍財(cái)預(yù)〔2023〕177號(hào)下達(dá)縣棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目還本付息補(bǔ)助資金7,550,000.00元，用于支付云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目貸款本息和云南能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)有限公司棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目資金占用費(fèi)，龍財(cái)預(yù)〔2023〕172號(hào)下達(dá)保障性住房項(xiàng)目建設(shè)資金155,460,786.95元，用于歸還棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目與縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司和縣錦龍城鎮(zhèn)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任借款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出136,625,803.97元,占本年支出合計(jì)的55.49%。與上年相比減少15,013,526.40元，下降9.90%,主要原因是：一是在職人員減少和城管執(zhí)法臨時(shí)聘用人員并入縣城市管理綜合行政執(zhí)法局，導(dǎo)致工資福利支出、勞務(wù)費(fèi)減少；二是市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)、美麗縣城建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、龍山中路片區(qū)棚改D、E地塊及小紅橋安置房建設(shè)項(xiàng)目資金等較上年減少。具體為：

1.基本收入較上年減少1,983,040.21元，下降17.14%。分別是：工資福利支出增加932,013.18元，商品和服務(wù)支出減少2,995,053.39元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加80,000.00元。

2.項(xiàng)目收入較上年減少 13,030,486.19元，下降9.30%。分別是：重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)增加339,998.00元、市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)減少5,477,353.97元、市政項(xiàng)目建設(shè)資金增加 86,410,677.14元、縣城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)服務(wù)項(xiàng)目資金減少2,124,743.00元、保障性住房建設(shè)和還本付息資金增加 8,635,960.03元、美麗縣城建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少87,250,000.00元、農(nóng)村危房改造農(nóng)房改造項(xiàng)目資金減少720,000.00元、公共租賃住房運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)增加1,119,313.40元、公共租賃住房配套商業(yè)用房返租租金減少32,950.00元、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查中央補(bǔ)助資金減少35,000.00元、龍陵縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心補(bǔ)助資金減少284,000.00元、龍山中路片區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少4,630,000.00元、龍山中路片區(qū)棚改D、E地塊及小紅橋安置房建設(shè)項(xiàng)目資金減少10,850,000.00元、龍陵縣農(nóng)村垃圾熱解處理站建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)用地征收補(bǔ)助資金減少307,430.00元、鄉(xiāng)村污水治理試點(diǎn)項(xiàng)目資金增加500,000.00元、龍陵縣2022年在庫(kù)建筑資質(zhì)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加32,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出902,528.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。主要用于：工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)836,605.60元、職業(yè)年金繳費(fèi)44,478.83元、生活補(bǔ)助21,444.00元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出681,713.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)398,922.86元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)259,574.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)23,216.33元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出59,941,133.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.87%。主要用于：（1）工資福利支出7,197,875.84元（其中：基本工資2,457,898.50元、津貼補(bǔ)貼1,075,519.00元、獎(jiǎng)金388,293.00元、績(jī)效工資2,511,540.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)25,793.32元、其他工資福利支出738,832.02元），（2）商品和服務(wù)支出14,332,085.63元（其中：辦公費(fèi)58,203.00元、電費(fèi)823,481.12元、郵電費(fèi)86,963.23元、差旅費(fèi)135,947.00元、維修維護(hù)費(fèi)44,087.50元、公務(wù)接待費(fèi)27,547.37元、專(zhuān)用材料費(fèi)424,545.30元、勞務(wù)費(fèi)7,829,831.70元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,097,333.24元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)99,613.44元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)874,108.73元、其他交通費(fèi)用1,686,684.00元、稅金及附加費(fèi)用143,740.00元），（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的80,000.00元，（4）資本性支出38,331,171.88元，（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置1,600.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)38,329,571.88元）。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出75,100,429.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.97%。主要用于：（1）商品和服務(wù)支出3,941,491.50元（其中：辦公費(fèi)6,500.00元、郵電費(fèi)31,056.00元、物業(yè)管理費(fèi)2,500,000.00元、租賃費(fèi)1,295,050.00元、勞務(wù)費(fèi)108,885.50元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)136,545.00元，（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80,000.00元，（3）資本性支出中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)63,528,937.50元、其他資本性支出7,550,000.00元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,210,000.00元，決算為901,656.10元，完成年初預(yù)算的74.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,050,000.00 元，決算為874,108.73元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.94%，完成年初預(yù)算的83.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為160,000.00元，決算為27,547.37元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.06%，完成年初預(yù)算的17.22%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算27,547.37元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,210,000.00元，支出決算為901,656.10元，完成年初預(yù)算的74.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為1,050,000.00元，決算為874,108.73元，完成年初預(yù)算的83.25%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為160,000.00元，決算為27,547.37元，完成年初預(yù)算的17.22%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是縣城保潔面積增加、垃圾增多及縣城生活垃圾外運(yùn)至保山海創(chuàng)環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司處置、燃油費(fèi)價(jià)格上漲、車(chē)輛老化等，車(chē)輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)增加。二是厲行節(jié)約，公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員數(shù)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行及成立縣城市管理綜合行政執(zhí)法局，單位使用的城管執(zhí)法臨時(shí)聘用人員并入縣城市管理綜合行政執(zhí)法局，廉政食堂撤銷(xiāo)，對(duì)城管執(zhí)法臨時(shí)聘用人員餐費(fèi)補(bǔ)助減少，導(dǎo)致接待費(fèi)較減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加 144,367.14元，增長(zhǎng)19.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加264,108.73元，增長(zhǎng)43.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少119,741.59元，下降81.30%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是縣城保潔面積增加、垃圾增多及縣城生活垃圾外運(yùn)至保山海創(chuàng)環(huán)保科技有限責(zé)任公司處置、燃油價(jià)格上漲、車(chē)輛老化等原因，導(dǎo)致車(chē)輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)增加。二是厲行節(jié)約，公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員數(shù)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行及成立縣城市管理綜合行政執(zhí)法局，單位使用的城管執(zhí)法臨時(shí)聘用人員并入縣城市管理綜合行政執(zhí)法局，廉政食堂撤銷(xiāo)，對(duì)城管執(zhí)法臨時(shí)聘用人員餐費(fèi)補(bǔ)助減少，導(dǎo)致接待費(fèi)較減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為22輛。主要用于縣城市政和環(huán)境衛(wèi)生管理、燃?xì)獍踩珯z查、市政項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)村垃圾處理、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次423人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)蒞臨檢查指導(dǎo)工作、農(nóng)村危房改造及農(nóng)村垃圾處理工作對(duì)接、開(kāi)展燃?xì)獍踩ぷ鞯劝l(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出723,057.81元，比上年減少 2,995,053.39元，下降80.55%,主要原因是：一是在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，二是因機(jī)構(gòu)改革，將我局管理使用的城管執(zhí)法臨時(shí)聘用人員并入縣城市管理綜合行政執(zhí)法局，勞務(wù)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)35,180.00元、郵電費(fèi)360.00元、差旅費(fèi)88,557.00、公務(wù)接待費(fèi)27,547.37元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)99,613.44元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)350,000.00元、其他交通費(fèi)用121,800.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額1,475,513,098.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)607,964,872.36元，固定資產(chǎn)4,958,023.94元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程293,425,043.98元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn) 569,165,158.58元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加434,056,436.57元，其中固定資產(chǎn)減少 38,302.00元，減少的原因是將城市管理執(zhí)法用車(chē)1輛無(wú)償劃撥給縣城市管理綜合行政執(zhí)法局。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2,519,982.14元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,600.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2,518,382.14元。授予中小企業(yè)合同金額1,729,507.30元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,729,507.30元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300633301111