監(jiān)督索引號53052300633301000

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算編制說明目錄

第一部分 龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（龍辦發(fā)〔2019〕49號）、中共龍陵縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（龍機(jī)編辦發(fā)〔2019〕68號）文件規(guī)定，履行下列工作職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序工作。宣傳貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、規(guī)章，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2．負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)住房制度改革、指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮(zhèn)住房、住房保障相關(guān)管理制度并指導(dǎo)實(shí)施。擬訂城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。會同有關(guān)部門申報(bào)和安排保障性住房資金并監(jiān)督實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)全縣推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排方案并監(jiān)督實(shí)施。

4．負(fù)責(zé)規(guī)范全縣建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額體系工作。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價計(jì)價。組織發(fā)布工程造價信息。

5．負(fù)責(zé)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場行為、物業(yè)管理活動監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)全縣住房制度改革工作。

6．負(fù)責(zé)管理全縣建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序工作。指導(dǎo)全縣建筑活動。指導(dǎo)全縣房屋建筑和市政工程招標(biāo)投標(biāo)及有形建筑市場監(jiān)督管理工作，參與房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法。制定規(guī)范建筑市場各方主體行為的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與對外工程承包、建筑勞務(wù)合作。監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場。

7．負(fù)責(zé)建筑工程和市政設(shè)施質(zhì)量安全監(jiān)管工作，擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。依法查處違反質(zhì)量安全生產(chǎn)法律、法規(guī)行為。參與房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

8．負(fù)責(zé)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查。指導(dǎo)農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)、抗震除險和加固改造。

9．負(fù)責(zé)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)工作。會同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)。

10．負(fù)責(zé)城市市政公用事業(yè)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)城市生活垃圾、建筑垃圾處置費(fèi)征收工作。負(fù)責(zé)門站下游的城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)、城市燃?xì)饨?jīng)營資質(zhì)、城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩\(yùn)營等行業(yè)管理工作。

11．負(fù)責(zé)全縣人民防空工程建設(shè)工作。負(fù)責(zé)人民防空法律法規(guī)、政策的宣傳教育，依據(jù)人民防空法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，組織編制人民防空中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，編制城市防空襲預(yù)案，指導(dǎo)開展城市防空襲演練。按照貫徹落實(shí)人民防空要求負(fù)責(zé)審核人民防空規(guī)劃建設(shè)情況，實(shí)施新建民用建筑防空地下室易地建設(shè)項(xiàng)目審批。負(fù)責(zé)人民防空信息化建設(shè)，維護(hù)人民防空設(shè)施、設(shè)備完善和保養(yǎng)工作。

12．負(fù)責(zé)縣城建成區(qū)范圍內(nèi)城市管理工作。對違反市容環(huán)境衛(wèi)生管理、市政公用設(shè)施管理、園林綠化管理規(guī)定開展專項(xiàng)檢查和案件稽查，并依法依規(guī)實(shí)施行政處罰。

13．完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是城市建設(shè)加快推進(jìn)。緊緊抓住龍山中路棚戶區(qū)改造建設(shè)，有力推進(jìn)云山路東段、遠(yuǎn)征路、龍玉大道改擴(kuò)建建設(shè)。縣情展陳館主體框架建設(shè)完成，正在推進(jìn)外裝飾工程建設(shè)。圍繞“干凈、宜居、特色、智慧”目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)城市公廁、污水處理、智慧管理等項(xiàng)目建設(shè)。新建城市智慧公廁3座，城市公廁增至41座。龍陵縣城市污水處理廠建成投入運(yùn)營，日處理能力10000噸，處理工藝采用改良A2/0工藝，出水排放標(biāo)準(zhǔn)為一級A標(biāo)。配套污水處理廠管網(wǎng)建設(shè)同步推進(jìn)，完成玉山苑至凱龍城、龍山鎮(zhèn)污水處理廠至龍陵縣城市污水處理廠、玉龍盛世至兩交水段污水管網(wǎng)建設(shè)共5.1公里，雨水管網(wǎng)建設(shè)共0.8公里，正在推進(jìn)南片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)。啟動城市生活垃圾填埋場二期擴(kuò)容建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾處理項(xiàng)目建設(shè)，完成農(nóng)村生活垃圾規(guī)劃選址及項(xiàng)目設(shè)計(jì)，完成選址16個點(diǎn)計(jì)劃建設(shè)20座垃圾熱解處理設(shè)施。龍城御府、玉龍盛世、城南農(nóng)貿(mào)市場、玉山苑（二期）有序交房，百農(nóng)源特色農(nóng)產(chǎn)品交易市場、汽修汽配城地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)、龍城御品地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)。開展城市安全體檢，編制城市安全體檢報(bào)告，梳理完善城市更新項(xiàng)目庫，增強(qiáng)城市發(fā)展后勁。

二是城市管理取得新進(jìn)展。鞏固文明城市、園林縣城、國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，園林綠化、環(huán)衛(wèi)清掃保潔、路燈管理等工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。共有環(huán)衛(wèi)清掃保潔人員94人，駕駛員、清運(yùn)員30人，縣城清掃保潔面積達(dá)53萬平方米，擺放垃圾桶297個點(diǎn)1160只，垃圾房39座，果皮箱232座，配備保潔清運(yùn)車、灑水車、掃路車等共計(jì)16輛，機(jī)械化作業(yè)率達(dá)70%以上，無害化垃圾處理率達(dá)100%。城市照明路燈4000多盞，亮燈率達(dá)98%。愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”成效明顯，建設(shè)公園、廣場公共洗手設(shè)施18座，文明吸煙點(diǎn)26個。落實(shí)“片長街長制”，推行“馬路式辦公”，38名（含政府購買服務(wù)人員34人）城市管理執(zhí)法人員分6個小組對縣城6個片區(qū)進(jìn)行分區(qū)分街管理，片長街長從市容秩序、廣告亮化、市政設(shè)施、空間立面、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化6個方面進(jìn)行精細(xì)化管理，并采取“721”工作法（即70%的問題用服務(wù)手段解決，20%的問題用管理手段解決，10%的問題用執(zhí)法手段解決），轉(zhuǎn)變服務(wù)、管理及執(zhí)法手段，有效解決市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制、市政道路破損、保潔不及時、垃圾桶清洗力度不足、占道經(jīng)營、城市“牛皮癬”、中央隔離帶雜草叢生等一大批“老大難”城市管理問題。

三是城鎮(zhèn)保障性安居工程全力推進(jìn)。棚戶區(qū)改造工作推進(jìn)有力。龍山中路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目共簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議1428份，協(xié)議簽約率達(dá)99.72%，兌付安置補(bǔ)償資金17.98億元。白塔和大寨片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目共簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議1044份，協(xié)議簽約率98.49%。五板橋片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目于2019年9月開展房屋征收工作，共完成入戶調(diào)查62戶，簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議61份，簽約率達(dá)98.39%。龍山中路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目A、B、C地塊已完成交房選房工作，白塔大寨片區(qū)正在推進(jìn)房屋拆除工作，正在推進(jìn)D地塊基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。2021年度實(shí)施農(nóng)房抗震改造項(xiàng)目707戶，計(jì)劃補(bǔ)助資金10,780,000.00元。持續(xù)開展公租房分配管理工作，分配率達(dá)98.03%。

四是建筑市場、質(zhì)量安全監(jiān)督管理健康發(fā)展。2021年5月，新遷入施工總承包貳級企業(yè)1家，目前在庫建筑施工企業(yè)9家。質(zhì)量、安全監(jiān)督覆蓋率100%。監(jiān)督工程竣工驗(yàn)收28項(xiàng)，面積309286平方米，投資約63948萬元。辦理竣工備案8項(xiàng)，面積2982平方米，投資約3281萬元。受理建設(shè)工程消防驗(yàn)收4項(xiàng)，辦理消防驗(yàn)收備案7項(xiàng)。質(zhì)量總體受控，安全形勢平穩(wěn)，未發(fā)生質(zhì)量安全事故。

五是房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。有房地產(chǎn)企業(yè)15家，完成凱龍城、玉山苑（一期）、玉潤名居等地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，正在實(shí)施龍城御府、玉龍盛世、城南農(nóng)貿(mào)市場、玉山苑（二期）、百農(nóng)源特色農(nóng)產(chǎn)品交易市場、汽修汽配城地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。截至9月底，共銷售商品房面積4.4萬平方米，完成年度計(jì)劃的41%。

六是疫情防控隊(duì)伍堅(jiān)強(qiáng)有力。調(diào)整充實(shí)了疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建邊境疫情卡點(diǎn)值守隊(duì)伍，抽調(diào)2人參與強(qiáng)邊固防工作隊(duì)，垃圾清掃保潔、消毒常態(tài)化開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年末實(shí)有人員編制69人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員29人。其中：離休0人，退休29人（2016年12月移交社保中心發(fā)放退休費(fèi)）。

實(shí)有車輛編制20輛，在編實(shí)有車輛18輛，其他車輛5輛，合計(jì)23輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度收入合計(jì)94,606,815.23元。其中：財(cái)政撥款收入94,606,815.23元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少86,788,266.72元，下降47.84%，主要原因是：

（一）基本支出減少616,724.25元，分別是：工資福利支出減少189,384.67元，其中：基本工資增加80,641.00元，津貼補(bǔ)貼增加29,530.00元，獎金減少199,872.00元，績效工資增加23,515.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加5,388.96元，職業(yè)年金繳費(fèi)減少12,351.24元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)減少72,276.75元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少28,257.96元，其他社會保障繳費(fèi)減少2,569.68元，醫(yī)療費(fèi)減少13,132.00元。商品和服務(wù)支出增加412,911.47元，其中：辦公費(fèi)增加21,817.84元，水費(fèi)增加1,043.70元，郵電費(fèi)增加10,000.00元，差旅費(fèi)增加31,868.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少14,908.43元，勞務(wù)費(fèi)減少68,575.01元，工會經(jīng)費(fèi)減少52,294.80元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少20,077.77元，其他交通費(fèi)用增加23,052.89元。對個人和家庭的補(bǔ)助減少374,866.00元，其中：撫恤金減少376,708.00元，生活補(bǔ)助增加1,842.00元。資本性支出增加15,600.00元，均為辦公設(shè)備購置增加。

（二）項(xiàng)目支出減少86,171,542.47元，主要是：健康生活目的地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元，旅游革命獎勵經(jīng)費(fèi)增加38,000.00元，重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少3,744,630.00元，新冠肺炎疫情防控省級補(bǔ)助資金減少6,925.60元，租用辦公場所租金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少450,000.00元，市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)1,050,711.80元，市政工程建設(shè)資金減少10,377,289.11元，城市公共廁所建設(shè)資金740,000.00元，縣城區(qū)機(jī)動車停車服務(wù)建設(shè)資金增加724,400.00元，債務(wù)利息及費(fèi)用增加14,029,549.01元，美麗縣城建設(shè)省級獎補(bǔ)資金增加12,750,000.00元，棚戶區(qū)改造項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償費(fèi)增加12,000,000.00元，保障性住房建設(shè)項(xiàng)目上級補(bǔ)助資金減少74,472,114.00元，農(nóng)村抗震住房改造項(xiàng)目減少833,000.00元，保障性住房運(yùn)營管理經(jīng)費(fèi)增加40,175.99元，人防易地建設(shè)費(fèi)違規(guī)使用整改資金減少5,189,827.18元，東坡森林公園項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金增加1,000,000.00元，國有建設(shè)用地使用權(quán)類型及用途變更土地出讓金減少29,789,169.78元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度支出合計(jì)97,071,815.23元。其中：基本支出10,472,990.27元，占總支出的10.79％；項(xiàng)目支出86,598,824.96元，占總支出的89.21％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少76,737,581.86元，下降44.15%，主要原因是：

（一）基本支出減少616,724.25元，分別是：工資福利支出減少189,384.67元，其中：基本工資增加80,641.00元，津貼補(bǔ)貼增加29,530.00元，獎金減少199,872.00元，績效工資增加23,515.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加5,388.96元，職業(yè)年金繳費(fèi)減少12,351.24元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)減少72,276.75元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少28,257.96元，其他社會保障繳費(fèi)減少2,569.68元，醫(yī)療費(fèi)減少13,132.00元。2.商品和服務(wù)支出增加412,911.47元，其中：辦公費(fèi)增加21,817.84元，水費(fèi)增加1,043.70元，郵電費(fèi)增加10,000.00元，差旅費(fèi)增加31,868.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少14,908.43元，勞務(wù)費(fèi)減少68,575.01元，工會經(jīng)費(fèi)減少52,294.80元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少20,077.77元，其他交通費(fèi)用增加23,052.89元。3.對個人和家庭的補(bǔ)助減少374,866.00元，其中：撫恤金減少376,708.00元，生活補(bǔ)助增加1,842.00元。4.資本性支出增加15,600.00元，均為辦公設(shè)備購置增加。

（二）項(xiàng)目支出減少76,120,857.61元，健康生活目的地創(chuàng)建獎補(bǔ)專項(xiàng)資金增加100,000.00元，旅游革命獎勵經(jīng)費(fèi)增加38,000.00元，新冠肺炎疫情防控省級補(bǔ)助資金減少6,925.60元，租用辦公場所租金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少450,000.00元，重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)增加255,370.00元，市政工程建設(shè)項(xiàng)目資金減少9,377,289.11元，人防易地建設(shè)費(fèi)違規(guī)使用整改資金減少5,189,827.18元，公共廁所改造建設(shè)補(bǔ)助資金增加200,000.00元，縣城區(qū)機(jī)動車停車服務(wù)建設(shè)資金增加724,400.00元，市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)減少1,050,711.80元，國有建設(shè)用地使用權(quán)類型及用途變更土地出讓金減少29,789,169.78元，債務(wù)利息及費(fèi)用增加14,210,233.87元，美麗縣城建設(shè)省級獎補(bǔ)資金增加12,750,000.00元，棚戶區(qū)改造項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償費(fèi)增加12,000,000.00元，保障性住房建設(shè)項(xiàng)目上級補(bǔ)助資金減少69,742,114.00元，農(nóng)村抗震住房改造項(xiàng)目減少833,000.00元，保障性住房運(yùn)營管理經(jīng)費(fèi)增加40,175.99元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,472,990.27元。與上年對比減少616,724.25元，下降5.56%。分別是：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,902,902.98元，占基本支出的65.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,570,087.29元，占基本支出的34.09％。主要原因是：

1.工資福利支出較上年減少189,384.67元，其中：基本工資增加80,641.00元，津貼補(bǔ)貼增加29,530.00元，獎金減少199,872.00元，績效工資增加23,515.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加5,388.96元，職業(yè)年金繳費(fèi)減少12,351.24元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)減少72,276.75元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少28,257.96元，其他社會保障繳費(fèi)減少2,569.68元，醫(yī)療費(fèi)減少13,132.00元。

2.商品和服務(wù)支出較上年減少68,073.58元，其中：辦公費(fèi)增加21,817.84元，水費(fèi)增加1,043.7元，郵電費(fèi)增加10,000.00元，差旅費(fèi)增加31,868.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少14,908.43元，勞務(wù)費(fèi)減少68,575.01元，工會經(jīng)費(fèi)減少52,294.80元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少20,077.77元，其他交通費(fèi)用增加23,052.89元。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助較上年減少374,866.00元，其中：撫恤金減少376,708.00元，生活補(bǔ)助增加1,842.00元。

4.資本性支出較上年增加15,600.00元，均為辦公設(shè)備購置增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出86,598,824.96元。與上年對比減少76,120,857.61元，下降46.78%，主要原是：

1.2019年旅游革命獎勵經(jīng)費(fèi)增加38,000.00元，2.健康生活目的地創(chuàng)建獎補(bǔ)專項(xiàng)資金增加100,000.00元，3.新冠肺炎疫情防控省級補(bǔ)助資金減少6,925.60元，4.租用辦公場所租金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少450,000.00元，5.重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)增加255,370.00元，6.市政工程建設(shè)項(xiàng)目資金減少9,377,289.11元，7.人防易地建設(shè)費(fèi)違規(guī)使用整改資金減少5,189,827.18元，8.公共廁所改造建設(shè)補(bǔ)助資金增加200,000.00元，9.縣城區(qū)機(jī)動車停車服務(wù)建設(shè)資金增加724,400.00元，10.市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)減少1,050,711.80元，11.國有建設(shè)用地使用權(quán)類型及用途變更土地出讓金減少29,789,169.78元，12.債務(wù)利息及費(fèi)用增加14,210,233.87元，13.美麗縣城建設(shè)省級獎補(bǔ)資金增加12,750,000.00元，14.棚戶區(qū)改造項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償費(fèi)增加12,000,000.00元，15.保障性住房建設(shè)項(xiàng)目上級補(bǔ)助資金減少69,742,114元，16.農(nóng)村抗震住房改造項(xiàng)目減少833,000.00元，17.保障性住房運(yùn)營管理經(jīng)費(fèi)增加40,175.99元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96,071,815.23元,占本年支出合計(jì)的98.97%。與上年對比減少47,948,412.08元，下降33.29%，主要原因是：

1.基本支出減少616,724.25元，分別是：（1）工資福利支出減少189,384.67元，其中：基本工資增加80,641.00元，津貼補(bǔ)貼增加29,530.00元，獎金減少199,872.00元，績效工資增加23,515.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加5,388.96元，職業(yè)年金繳費(fèi)減少12,351.24元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)減少72,276.75元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少28,257.96元，其他社會保障繳費(fèi)減少2,569.68元，醫(yī)療費(fèi)減少13,132.00元；（2）商品和服務(wù)支出增加412,911.47元，其中：辦公費(fèi)增加21,817.84元，水費(fèi)增加1,043.70元，郵電費(fèi)增加10,000.00元，差旅費(fèi)增加31,868.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少14,908.43元，勞務(wù)費(fèi)減少68,575.01元，工會經(jīng)費(fèi)減少52,294.80元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少20,077.77元，其他交通費(fèi)用增加23,052.89元；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助減少374,866.00元，其中：撫恤金減少376,708.00元，生活補(bǔ)助增加1,842.00元；（4）資本性支出增加15,600.00元，均為辦公設(shè)備購置增加。

2.項(xiàng)目支出減少47,331,687.83元，健康生活目的地創(chuàng)建獎補(bǔ)專項(xiàng)資金增加100,000.00元，旅游革命獎勵經(jīng)費(fèi)增加38,000.00元，新冠肺炎疫情防控省級補(bǔ)助資金減少6,925.60元，租用辦公場所租金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少450,000.00元，重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)增加255,370.00元，市政工程建設(shè)項(xiàng)目資金減少10,377,289.11元，人防易地建設(shè)費(fèi)違規(guī)使用整改資金減少5,189,827.18元，公共廁所改造建設(shè)補(bǔ)助資金增加200,000.00元，縣城區(qū)機(jī)動車停車服務(wù)建設(shè)資金增加724,400.00元，市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)減少1,050,711.80元，債務(wù)利息及費(fèi)用增加14,210,233.87元，美麗縣城建設(shè)省級獎補(bǔ)資金增加12,750,000.00元，棚戶區(qū)改造項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償費(fèi)增加12,000,000.00元，保障性住房建設(shè)項(xiàng)目上級補(bǔ)助資金減少69,742,114.00元，農(nóng)村抗震住房改造項(xiàng)目減少833,000.00元，保障性住房運(yùn)營管理經(jīng)費(fèi)增加40,175.99元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出138,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于東坡森林公園3A景區(qū)申報(bào)材料費(fèi)38,000.00元、龍山湖3A級景區(qū)申報(bào)材料編制和標(biāo)識牌設(shè)計(jì)費(fèi)100,000.00元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出965,741.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.01%。主要用于：（1）工資福利支出933,671.32元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)832,078.88元、職業(yè)年金繳費(fèi)101,592.44元），（2）商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)10,800.00元，（3）對個人和家庭的補(bǔ)助21,270.00元（其中：退休費(fèi)6,000.00元、生活補(bǔ)助15,270.00元）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出638,285.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。（1）工資福利支出628,624.80元，（其中：職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)383,154.60元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)232,142.20元、其他社會保障繳費(fèi)13,328.00元）（2）商品和服務(wù)支出中的專用材料費(fèi)9,660.40元,專項(xiàng)用于新冠肺炎疫情防控消菌藥劑和噴霧器購置。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出63,349,717.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.94%。主要用于：（1）工資福利支出5,319,336.86元（其中：基本工資2,387,618.00元、津貼補(bǔ)貼1,907,628.00元、獎金3,000.00元、績效工資990,620.00元、其他社會保障繳費(fèi)30,470.86元），（2）商品和服務(wù)支出16,727,526.82元（其中：辦公費(fèi)330,232.12元、水費(fèi)1,043.70元、電費(fèi)857,296.42元、郵電費(fèi)109,404.17元、差旅費(fèi)146,622.00元、維修維護(hù)費(fèi)355,042.45元、租賃費(fèi)200,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)156,565.77元、專用材料費(fèi)1,666,817.12元、勞務(wù)費(fèi)11,320,273.32元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)602,642.00元、工會經(jīng)費(fèi)47,445.60元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)609,922.23元、其他交通費(fèi)用324,219.92元），（3）債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息416,666.68元，（4）資本性支出（基本建設(shè)）12,750,000.00元，（5）資本性支出24,186,186.83元，（其中：房屋建筑物構(gòu)建5,399,798.00元，辦公設(shè)備購置17,100.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6,355,730.04元、拆遷補(bǔ)償12,000,000.00元，其他交通工具購置252,000.00元、其他資本性支出161,558.79元），（6）對企業(yè)補(bǔ)助中的其他對企業(yè)補(bǔ)助3,950,000.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出30,980,071.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.25%。主要用于：（1）商品和服務(wù)支出1,796,671.52元（其中：辦公費(fèi)19,384.00元、水費(fèi)142.10元、電費(fèi)1,955.99元、物業(yè)管理費(fèi)1,618,269.33元、專用材料費(fèi)12,770.00元、勞務(wù)費(fèi)79,750.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)64,400.10元，（2）資本性支出29,183,400.00元（其中：房屋建筑物購建29,181,200.00元、辦公設(shè)備購置2,200.00元）。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為920,000.00元，支出決算為766,488.00元，完成預(yù)算的83.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為609,922.23元，完成預(yù)算的80.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為156,565.77元，完成預(yù)算的97.85%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央?yún)栃泄?jié)約八項(xiàng)規(guī)定出臺后，公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員數(shù)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行和嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，減少公務(wù)用車出行，節(jié)約車輛油費(fèi)，降低車輛維修費(fèi)用。但隨著城市保潔面積增大，垃圾增多，車輛燃油費(fèi)價格上漲、車輛老化維修費(fèi)用增多等，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)將逐年隨之增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少53,164.75元，下降6.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少38,256.32元，下降5.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14,908.43元，下降8.69%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是中央?yún)栃泄?jié)約八項(xiàng)規(guī)定出臺后，公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員數(shù)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行和嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，減少公務(wù)用車出行，節(jié)約車輛油費(fèi)，降低車輛維修費(fèi)用。但隨著城市保潔面積增大，垃圾增多，車輛燃油費(fèi)價格上漲、車輛老化維修費(fèi)用增多等，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)將逐年隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出609,922.23元，占79.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出156,565.77元，占20.43%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出609,922.23元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出609,922.23元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。主要用于縣城市政和環(huán)境衛(wèi)生管理、市政項(xiàng)目建設(shè)、新冠肺炎疫情防控、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出156,565.77元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出156,565.77元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次2560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級蒞臨檢查指導(dǎo)工作、辦理農(nóng)村危房改造項(xiàng)目業(yè)務(wù)、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目事宜等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,570,087.29元，與上年對比減少52,473.58元，下降1.45%。主要原因是：1.商品和服務(wù)支出減少68,073.58元，其中：辦公費(fèi)增加21,817.84元，水費(fèi)增加1,043.70元，郵電費(fèi)增加10,000.00元，差旅費(fèi)增加31,868.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少14,908.43元，勞務(wù)費(fèi)減少68,575.01元，工會經(jīng)費(fèi)減少52,294.80元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少20,077.77元，其他交通費(fèi)用增加23,052.89元。2.資本性支出增加15,600.00元，均為辦公設(shè)備購置增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額787,478,522.69元，其中，流動資產(chǎn)402,943,392.33元，固定資產(chǎn)6,739,671.98元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程288,370,176.69元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)89,425,281.69元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50,887,933.96元，其中固定資產(chǎn)增加4,779,986.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛2輛，賬面原值346,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6,000.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額94,952.00元，其中：政府采購貨物支出92,250.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,702.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052300633301111