| 索引號 | 01526259-9-/2021-0917001 | 發布機構 | 龍陵縣住房和城鄉建設局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2021-09-17 |
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監督索引號53052300633301000
龍陵縣住房和城鄉建設局2020年度部門決算編制說明目錄
第一部分龍陵縣住房和城鄉建設局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣住房和城鄉建設局概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（龍辦發〔2019〕49號）、中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局所屬事業單位機構編制方案》的通知（龍機編辦發〔2019〕68號）文件規定，履行下列工作職責：
1．負責規范住房和城鄉建設管理秩序工作。宣傳貫徹執行國家和省、市關于住房和城鄉建設管理的法律法規、規章，制定住房和城鄉建設管理的行政機關規范性文件并組織實施和監督檢查。
2．負責推進全縣城鎮住房制度改革、指導全縣城鎮住房建設及保障城鎮中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮住房、住房保障相關管理制度并指導實施。擬訂城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施。會同有關部門申報和安排保障性住房資金并監督實施。
3．負責全縣推進建筑節能、城鎮減排工作。會同有關部門擬訂建筑節能和城鎮減排方案并監督實施。
4．負責規范全縣建設工程標準定額體系工作。指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價。組織發布工程造價信息。
5．負責規范全縣房地產市場秩序、監管房地產市場行為、物業管理活動監督管理工作，指導全縣住房制度改革工作。
6．負責管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序工作。指導全縣建筑活動。指導全縣房屋建筑和市政工程招標投標及有形建筑市場監督管理工作，參與房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法。制定規范建筑市場各方主體行為的有關規定并監督執行。組織協調建筑企業參與對外工程承包、建筑勞務合作。監督管理工程勘察設計咨詢業、工程勘察設計質量和市場。
7．負責建筑工程和市政設施質量安全監管工作，擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案管理等方面的制度并監督執行。依法查處違反質量安全生產法律、法規行為。參與房屋建筑和市政工程質量安全事故的應急救援和調查處理。
8．負責建筑工程和市政設施抗震設防監督管理工作。負責建筑工程抗震設防專項審查。指導農村民居地震安全工程建設、抗震除險和加固改造。
9．負責規范村鎮建設工作。會同有關部門擬訂村鎮建設規劃并指導實施。指導集鎮污水和垃圾處理等設施建設。指導重點小城鎮建設。
10．負責城市市政公用事業建設工作。負責城市生活垃圾、建筑垃圾處置費征收工作。負責門站下游的城鎮燃氣設施建設、城市燃氣經營資質、城鎮燃氣安全運營等行業管理工作。
11．負責全縣人民防空工程建設工作。負責人民防空法律法規、政策的宣傳教育，依據人民防空法律、法規和規章的規定，組織編制人民防空中長期發展規劃和年度計劃，編制城市防空襲預案，指導開展城市防空襲演練。按照貫徹落實人民防空要求負責審核人民防空規劃建設情況，實施新建民用建筑防空地下室易地建設項目審批。負責人民防空信息化建設，維護人民防空設施、設備完善和保養工作。
12．負責縣城建成區范圍內城市管理工作。對違反市容環境衛生管理、市政公用設施管理、園林綠化管理規定開展專項檢查和案件稽查，并依法依規實施行政處罰。
13．完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
（二）2020年度重點工作任務介紹
1．城市建設加快推進。一是緊緊抓住龍山中路棚戶區改造建設，完成了龍山中路中段、雨屏路、書院路、白塔路中段、君之路等市政道路建設，完成了白塔路西段、匯源路南段、云山路西段、環城西路中段、環城西路南段項目規劃設計，推進沿河路建設，路網結構進一步優化。二是圍繞“干凈、宜居、特色”目標任務，推進城市公廁、污水處理、文化展陳館等項目建設。完成城市公廁規劃選址3座，完成龍山鎮污水處理廠主體單體建設，完成設備采購，正在推進窗戶安裝、室內裝飾、設備安裝等；完成縣情展陳館主體框架建設。正在實施龍城御府、玉龍盛世、城南農貿市場、玉山苑（二期）、百農源特色農產品交易市場地產項目建設，核發了龍城御府、玉龍盛世、城南農貿市場、玉山苑（二期）商品房預售許可，加快推進了項目建設進度。三是城市公園“園中園”完成5個項目地塊的規劃選址、規劃設計、土地征收及地塊確認工作，規劃總面積585.5畝。四是積極爭取項目建設資金，完成了老舊小區道路及配套基礎設施建設項目、城市生活污水改造項目、城市老舊小區供水管網改造、縣城市綜合停車場、白塔路西段、環城西路中段、云山路西段、龍山中路片區排水防澇設施等建設項目的可研編制，并完成了新增中央資金項目的申報。
2．城市管理取得新進展。鞏固文明城市、園林縣城、國家衛生縣城創建成果，園林綠化、環衛清掃保潔、路燈管理、建筑工地管理等工作得到進一步加強。成功創建市級園林單位24個，園林小區9個。城區道路照明路燈4000多盞，有垃圾桶1160只、果皮箱232只，建立垃圾集中收集點39個，垃圾處理率達100%。堅持“以人為本、建管并重、疏堵結合”原則，實施城區建筑工地“六個百分百”規范化建設管理，門頭招牌廣告的服務管理，開展了與交警部門的聯合綜合整治，啟動了城區道路車輛停車收費工作，城市車輛亂停亂放得到改善，市容市貌進一步提升。規范了地攤經濟管理，劃定興農路南側人行道、龍都小區內通道、休閑廣場、玉緣路公租房運管中心、龍山湖公園主入口、錦玉路凱龍城段、永安路凱龍城段人行道、東坡森林公園主入口、興農路下段南側人行道9個“地攤經濟”便民經營點，明確經營時間、經營范圍，做到規范管理。“7個愛國衛生專項行動”有序推進，牽頭負責推進“清垃圾、掃廁所、勤洗手”3個愛國衛生專項行動，完成方案制定、責任分解。
3．城鎮保障性安居工程全力推進。圍繞農村危房改造工作“短板清零”、“任務清倉”，2020年實施農房抗震改造22戶。繼續推進五板橋片區、白塔大寨片區棚戶區改造項目，完成五板橋片區已征收房屋的拆除工作，持續開展公租房分配管理。
4．建筑市場、質量安全監督管理健康發展。縣內有縣屬建筑施工企業9家，完成建筑業產值3.01億元，完成目標任務的62.7%。共監督建設工程110項，面積87.80萬平方米，投資約2.34億元，質量、安全監督覆蓋率100%。全年無安全生產事故發生。監督工程竣工驗收79項，面積23.68萬平方米。受理建設工程消防驗收7項，辦理消防驗收備案2項。
5．織密疫情防控工作機構。成立了疫情防控工作領導小組，下設綜合協調辦、環境衛生監督管理組、住宅小區防控組、建筑工地防控組、城市供水安全保障組，制定了工作方案，明確了工作職責，配齊了工作人員，織密疫情防控工作機構。今年以來，參與疫情防控工作人員200多人，參與縣級集中消殺隊5人，參與縣級疫情防控10多人次，消毒殺菌面積累計達150多萬平方米，增設了專門廢棄口罩收集容器62個。
6．積極爭取項目建設資金。完成了老舊小區道路及配套基礎設施建設項目、城市生活污水改造項目、城市老舊小區供水管網改造、縣城市綜合停車場、白塔路西段、環城西路中段、云山路西段、龍山中路片區排水防澇設施等建設項目的可研編制，并完成了新增中央資金項目的申報。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入龍陵縣住房和城鄉建設局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣住房和城鄉建設局2020年末實有人員編制69人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業編制52人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員5人），事業人員49人（含參公管理事業人員0人）。其他人員0人。
離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人（2016年12月移交社保中心發放退休費）。
實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣住房和城鄉建設局2020年度收入合計181,395,081.95元。其中：財政撥款收入181,395,081.95元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少11,371,782.10元，下降5.90%，主要原因是：
（一）基本支出減少470,660.24元，分別是：1.工資福利支出減少1,205,943.71元，其中：基本工資減少150,912.00元，津貼補貼減少344,199.00元，獎金減少716,251.00元，績效工資減少43,085.00元，機關事業單位基本養老保險繳費減少61,372.00元，職業年金繳費增加94,075.04元，職工基本醫療保險繳費增加51,176.05元，公務員醫療補助繳費減少4,825.88元，其他社會保障繳費減少43,681.92元，醫療費增加13,132.00元，2.商品和服務支出增加412,911.47元，其中：辦公費增加101,144.34元，水費減少1,078.00元，郵電費增加10,000.00元，差旅費減少31,402.00元，培訓費減少2,300.00元，公務接待費增加19,646.20元，勞務費增加249,164.00元，工會經費增加99,740.40元，公務用車運行維護費減少270.00元，其他交通費用減少25,333.47元，其他商品和服務支出減少6,400.00元，3.對個人和家庭的補助增加357,402.00元，其中：退休費減少1,000.00元，撫恤金增加356,374.00元，生活補助增加2,028.00元，4.資本性支出減少35,030.00元，其中：辦公設備購置減少16,290.00元，專用設備購置增加18,740.00元。
（二）項目支出減少10,901,121.86元，主要是：1.新冠肺炎疫情防控經費增加16,586.00元，2.租用辦公場所租金增加650,000.00元，3.市政工程建設資金減少4,605,436.00元，4.市政和環衛管理經費增加1,617,862.38元，5.債務利息及費用支出減少33,370,374.59元，6.保障性住房建設項目資金增加45,912,114.00元，7.農村危房改造項目減少31,209,671.00元，8.保障性住房營運管理經費增加1,158,695.53元，9.項目前期工作經費增加50,120.00元，10.住房質量提升項目補助資金減少24,220,700.00元，11.串戶路、入戶路和庭院硬化項目資金減少7,100,000.00元，12.人防易地建設費違規使用整改資金增加5,189,827.18元，13.國有建設用地使用權類型及用途變更土地出讓金增加29,789,169.78元，14.重點建設項目前期工作補助經費增加4,000,000.00元，15.健康生活目的地建設項目經費增加100,000.00元，16.公廁建設省級補助增加940,000.00元，17.農村危房改造專項貸款貼息補助資金增加180,684.86元。
二、支出決算情況說明
龍陵縣住房和城鄉建設局2020年度支出合計173,809,397.09元。其中：基本支出11,089,714.52元，占總支出的6.38%；項目支出162,719,682.57元，占總支出的93.62%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少18,957,466.96元，下降9.83%，主要原因是：
（一）基本支出減少470,660.24元，分別是：1.工資福利支出減少1,205,943.71元，其中：基本工資減少150,912.00元，津貼補貼減少344,199.00元，獎金減少716,251.00元，績效工資減少43,085.00元，機關事業單位基本養老保險繳費減少61,372.00元，職業年金繳費增加94,075.04元，職工基本醫療保險繳費增加51,176.05元，公務員醫療補助繳費減少4,825.88元，其他社會保障繳費減少43,681.92元，醫療費增加13,132.00元，2.商品和服務支出增加412,911.47元，其中：辦公費增加101,144.34元，水費減少1,078.00元，郵電費增加10,000.00元，差旅費減少31,402.00元，培訓費減少2,300.00元，公務接待費增加19,646.20元，勞務費增加249,164.00元，工會經費增加99,740.40元，公務用車運行維護費減少270.00元，其他交通費用減少25,333.47元，其他商品和服務支出減少6,400.00元,3.對個人和家庭的補助增加357,402.00元，其中：退休費減少1,000.00元，撫恤金增加356,374.00元，生活補助增加2,028.00元，4.資本性支出減少35,030.00元，其中：辦公設備購置減少16,290.00元，專用設備購置增加18,740.00元。
（二）項目支出減少18,486,806.72元，主要是：1.新冠肺炎疫情防控經費增加16,586.00元，2.租用辦公場所租金增加650,000.00元，3.市政工程建設資金減少4,605,436.00元，4.市政和環衛管理經費增加1,617,862.38元，5.債務利息及費用支出減少33,370,374.59元，6.保障性住房建設項目資金增加43,547,114.00元，7.農村危房改造項目減少31,209,671.00元，8.保障性住房營運管理經費增加1,158,695.53元，9.項目前期工作經費增加50,120.00元，10.住房質量提升項目補助資金減少24,220,700.00元，11.串戶路、入戶路和庭院硬化項目資金減少7,100,000.00元，12.人防易地建設費違規使用整改資金增加5,189,827.18元，13.國有建設用地使用權類型及用途變更土地出讓金增加29,789,169.78元。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障龍陵縣住房和城鄉建設局正常運轉的日常支出11,089,714.52元。分別是：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,467,153.65元，占基本支出的67.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出3,622,560.87元，占基本支出的32.67％。與上年對比減少470,660.24元，下降4.07%，主要原因是：
1.工資福利支出較上年減少1,205,943.71元，其中：基本工資減少150,912.00元，津貼補貼減少344,199.00元，獎金減少716,251.00元，績效工資減少43,085.00元，機關事業單位基本養老保險繳費減少61,372.00元，職業年金繳費增加94,075.04元，職工基本醫療保險繳費增加51,176.05元，公務員醫療補助繳費減少4,825.88元，其他社會保障繳費減少43,681.92元，醫療費增加13,132.00元。
2.商品和服務支出較上年增加412,911.47元，其中：辦公費增加101,144.34元，水費減少1,078.00元，郵電費增加10,000.00元，差旅費減31,402.00元，培訓費減少2,300.00元，公務接待費增加19,646.20元，勞務費增加249,164.00元，工會經費增加99,740.40元，公務用車運行維護費減少270.00元，其他交通費用減少25,333.47元，其他商品和服務支出減少6,400.00元。
3.對個人和家庭的補助較上年增加357,402.00元，其中：退休費減少1,000.00元，撫恤金增加356,374.00元，生活補助增加2,028.00元。
4.資本性支出較上年減少35,030.00元，其中：辦公設備購置減少16,290.00元，專用設備購置增加18,740.00元。
（二）項目支出情況
2020年用于保障龍陵縣住房和城鄉建設局完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出162,719,682.57元。與上年對比減少18,486,806.72元，下降10.20%，主要原是：
1.新冠肺炎疫情防控經費增加16,586.00元，2.租用辦公場所租金增加650,000.00元，3.市政工程建設資金減少4,605,436.00元，4.市政和環衛管理經費增加1,617,862.38元，5.債務利息及費用支出減少33,370,374.59元，6.保障性住房建設項目資金增加43,547,114.00元，7.農村危房改造項目減少31,209,671.00元，8.保障性住房營運管理經費增加1,158,695.53元，9.項目前期工作經費增加50,120.00元，10.住房質量提升項目補助資金減少24,220,700.00元，11.串戶路、入戶路和庭院硬化項目資金減少7,100,000.00元，12.人防易地建設費違規使用整改資金增加5,189,827.18元，13.國有建設用地使用權類型及用途變更土地出讓金增加29,789,169.78元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣住房和城鄉建設局2020年度一般公共預算財政撥款支出144,020,227.31元,占本年支出合計的82.86%。與上年對比減少48,746,636.74元，下降25.29%，主要原因是：
1.基本支出減少470,660.24元，下降4.07%，其中：工資福利支出較上年減少1,205,943.71元，商品和服務支出較上年增加412,911.47元，對個人和家庭的補助較上年增加357,402.00元，資本性支出較上年減少35,030.00元。
2.項目支出減少48,275,976.50元，下降26.64%，其中：新冠肺炎疫情防控經費增加16,586.00元，租用辦公場所租金增加650,000.00元，市政工程建設資金減少4,605,436.00元，市政和環衛管理經費增加1,617,862.38元，債務利息及費用支出減少33,370,374.59元，保障性住房建設項目資金增加43,547,114.00元，農村危房改造項目減少31,209,671.00元，保障性住房營運管理經費增加1,158,695.53元，項目前期工作經費增加50,120.00元，住房質量提升項目補助資金減少24,220,700.00元，串戶路、入戶路和庭院硬化項目資金減少7,100,000.00元，人防易地建設費違規使用整改資金增加5,189,827.18元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業（類）支出1,347,569.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.94%。主要用于：（1）工資福利支出940,633.60元（其中：機關事業單位基本養老保險繳費826,689.92元、職業年金繳費113,943.68元），（2）商品和服務支出中的辦公費支出10,800.00元，（3）對個人和家庭的補助396,136.00元（其中：退休費6,000.00元、撫恤金376,708.00元、生活補助13,428.00元）。
9.衛生健康（類）支出761,646.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.53%。主要用于：（1）工資福利支出745,060.63元，（其中：職工基本醫療保險繳費455,431.35元、公務員醫療補助繳費260,400.16元、其他社會保障繳費16,097.12元、醫療費13,132.00元）（2）商品和服務支出中的專用材料費16,586.00元,專項用于購買新冠肺炎疫情防控物資等。
10.節能環保（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。均為商品和服務支出中的公務用車運行維護費。
11.城鄉社區（類）支出63,660,749.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的44.20%。主要用于（1）工資福利支出5,385,323.42元（其中：基本工資2,306,977.00元、津貼補貼1,878,098.00元、獎金202,872.00元、績效工資967,105.00元、其他社會保障繳費30,271.42元），（2）商品和服務支出16,327,097.14元（其中：辦公費236,292.91元、水費1,185.80元、電費828,107.64元、郵電費102,036.97元、差旅費72,990.00元、維修維護費441,771.94元、租賃費650,000.00元、公務接待費171,474.20元、專用材料費436,257.60元、勞務費12,161,659.37元、委托業務費153,120.00元、工會經費99,740.40元、公務用車運行維護費628,178.55元、其他交通費用344,281.76元），（3）債務利息及費用支出中的國內債務付息9,840,978.72元，（4）資本性支出32,107,350.18元（其中：基礎設施建設16,930,100.00元、其他交通工具購置20,520.00元、其他資本性支出15,156,730.18元）。
12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出78,230,261.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的54.32%。主要用于：（1）商品和服務支出2,591,695.53元（其中：辦公費2,004.48元、水費327.40元、電費2,138.68元、郵電費338.75元、物業管理費886,471.00元、維修維護費21,850.00元、租賃費709,560.00元、專用材料費68,782.00元、勞務費69,308.22元、委托業務費57,915.00元、其他商品和服務支出773,000.00元，為轉撥給鄉鎮的農村危房改造項目補助資金），（2）債務利息及費用支出中的國內債務付息591,452.09元，（3）資本性支出（基本建設）中的房屋建筑物購建15,000,000.00元，（4）資本性支出中的房屋建筑物購建60,047,114.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
龍陵縣住房和城鄉建設局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為835,000.00元，支出決算為819,652.75元，完成預算的98.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為648,178.55元，完成預算的98.21%；公務接待費支出決算為171,474.20元，完成預算的97.99%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是中央厲行節約八項規定出臺后，公務接待標準及陪同人員數嚴格按照相關規定執行和嚴格執行公務用車管理制度，減少公務用車出行，節約車輛油費，降低車輛維修費用。但隨著城市保潔面積增大，垃圾增多，車輛燃油費價格上漲、車輛老化維修費用增多等，公務用車運行維護費將逐年隨之增加。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少1,901.78元，下降0.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少956.98元，下降0.15%；公務接待費支出決算減少944.80元，下降0.55%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是中央厲行節約八項規定出臺后，公務接待標準及陪同人員數嚴格按照相關規定執行和嚴格執行公務用車管理制度，減少公務用車出行，節約車輛油費，降低車輛維修費用。但隨著城市保潔面積增大，垃圾增多，車輛燃油費價格上漲、車輛老化維修費用增多等，公務用車運行維護費將逐年隨之增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出648,178.55元，占79.08%；公務接待費支出171,474.20元，占20.92%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出648,178.55元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出648,178.55元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于縣城市政和環境衛生管理、市政項目建設、新冠肺炎疫情防控、農村危房改造項目等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出171,474.20元。其中：
國內接待費支出171,474.20元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待149批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級蒞臨檢查指導工作、辦理農村危房改造項目業務、棚戶區改造項目事宜等工作發生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣住房和城鄉建設局2020年機關運行經費支出3,622,560.87元，與上年對比增加377,881.47元，增長11.65%，均為機關運行經費支出增加。主要原因是：（1）商品和服務支出較上年增加412,911.47元，其中：辦公費增加101,144.34元，水費減少1,078.00元，郵電費增加10,000.00元，差旅費減少31,402.00元，培訓費減少2,300.00元，公務接待費增加19,646.20元，勞務費增加249,164.00元，工會經費增加99,740.40元，公務用車運行維護費減少270.00元，其他交通費用減少25,333.47元，其他商品和服務支出減少6,400.00元。（2）資本性支出減少35,030.00元，其中：辦公設備購置減少16,290.00元，專用設備購置增加18,740.00元。機關運行經費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、印刷費、維修（護）費、勞務費、三公經費等支出。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，縣住建局資產總額736,590,588.73元，其中，流動資產411,162,009.18元，固定資產2,319,849.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程233,783,448.65元，無形資產0元，其他資產89,325,281.69元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3,098,166.76元，其中固定資產增加20,520.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值190,000.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入2,800.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產
2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產
3.填報金額為資產“賬面原值”
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額1,309,060.00元，其中：政府采購貨物支出1,060.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出1,308,000.00元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
項目一：
1.項目名稱：新冠肺炎疫情防控項目
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局新增邊境地區新冠肺炎疫情防控省級補助資金16,586.00元，專項用于購置縣城城市道路疫情防控消殺物資。主要采購了口罩2萬個，手套300對，非接觸式紅外體溫計5支和垃圾場填埋區等3名駐場員核酸檢測費用。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達新增邊境地區新冠肺炎疫情防控省級補助資金16,586.00元，實際到位16,586.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
主要用于采購了口罩2萬個，金額14,000.00元，手套300對，金額1,200.00元，非接觸式紅外體溫計5支，金額837.00元，垃圾場填埋區等3名駐場員核酸檢測費用549.00元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
新冠肺炎疫情得以有效防控。
③滿意度指標完成情況
新冠肺炎疫情防控工作開展，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年新冠肺炎疫情防控資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分96分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目二：
1.項目名稱：縣住建局租用辦公場所租金補助項目
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局租用辦公場所租金補助650,000.00元，專項用于我單位和縣潤民給排水有限責任公司租用縣萬達建設投資有限責任公司位于龍華路和白塔社區廟房坡不動產作為辦公場所。龍華路不動產租金按房屋建筑面積1491.72平方米，每月每平方米30元計，白塔社區廟房坡不動產租金按房屋建筑面積1687.77平方米，每月每平方米20元計。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達我局租用辦公場所租金補助650,000.00元，實際到位650,000.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年支付縣萬達建設投資有限責任公司辦公場所租金650,000.00元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
辦公條件得到改善。
③滿意度指標完成情況
單位職工滿意度95%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年縣住建局租用辦公場所租金補助如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分94分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目三：
1.項目名稱：2020年項目前期費
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局租用辦公場所租金補助50,120.00元，專項用于東坡森林公園水土保持補償費。按照征占面積7.16萬平方米一次性計征，每平方米0.70元計。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達我局項目前期費50,120.00元，實際到位50,120.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年支付縣水務局東坡森林公園水土保持補償費50,120.00元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
生態環境得以改善，不斷提高生態承載能力，創建省級園林縣城，生態文明縣。
③滿意度指標完成情況
社會公眾滿意度95%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年東坡森林公園水土保持補償費如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分96分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目四：
1.項目名稱：人防易地建設費違規使用整改資金
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局人防易地建設費違規使用整改資金5,189,827.18元，用于人防易地建設費違規使用整改，按照審計要求原渠道歸還。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年人防易地建設費違規使用整改資金5,189,827.18元，實際到位5,189,827.18元，到位率100%。
②項目資金執行情況
于2020年7月2日原渠道歸還人防易地建設費5,189,827.18元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況。
實現了人防專項資金的專款專用，保障人防事業的持續健康發展。
③滿意度指標完成情況。
通過整改資金的撥付，確保了審計發現問題的整改落實，問題整改率100%，滿意度指標完成率100%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年人防易地建設費違規使用整改資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分98分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目五：
1.項目名稱：保山東山公園“園中園”綠化工程龍陵責任區項目
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局保山東山公園“園中園”綠化工程龍陵責任區工程款135,264.00元，專項用于保山東山公園“園中園”綠化工程龍陵責任區項目建設。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達我局保山東山公園“園中園”綠化工程龍陵責任區工程款135,264.00元，實際到位135,264.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年支付保山東山公園“園中園”綠化工程龍陵責任區工程款135,264.00元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
公園的建成，為城市居民提供了戶外活動的場地和空間，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求。
③滿意度指標完成情況
群眾滿意度95%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年東坡森林公園水土保持補償費如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分96分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目六：
1.項目名稱：市政和環境衛生管理經費
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達市政和環境衛生管理經費12,337,375.27元，專項用于縣城園林綠化管護、市政設施維修維護、路燈電費及維修費、垃圾收集處理和清運員、保潔員工資和污水處理廠營運維護等費用。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，環衛站、市設站、公園管理所負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達市政和環境衛生管理經費12,337,375.27元，實際到位12,337,375.27元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年支出12,337,375.27元，其中：辦公費75,940.17元、水費1,185.80元、電費828,107.64元、郵電費52,036.97元、差旅費2,990.00元、維修（護）費441,771.94元、專用材料費436,257.60元、勞務費9,315,482.37元、委托業務費103,000.00元、公務用車運行維護費588,178.55元、其他交通費用190,265.23元、電動三輪保潔車購置20,520.00元、垃圾處理場維修維護費281,639.00元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
加快推進我縣園林城市、生態城市、文明城市、衛生城市建設步伐。城市居民居住環境改善，城市品質、生活品質提升，城市市政基礎設施建設不斷完善。
③滿意度指標完成情況
社會公眾滿意度90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年市政和環境衛生管理如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分96分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目七：
1.項目名稱：國有建設用地使用權類型及用途變更土地出讓金
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局國有建設用地使用權類型及用途變更土地出讓補助資金29,789,169.78元，專項用于我局位于龍山鎮云山社區2.4862公頃土地無償劃撥至縣融通公路工程投資有限責任公司的國有建設用地使用權類型及用途變更土地出讓金。主要是將國有建設用地使用權類型由國有劃撥土地轉為國有出讓土地，土地用途由公共設施用地變更商服用地。
3、項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，住房保障和房地產管理股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達國有建設用地使用權類型及用途變更土地出讓補助資金29,789,169.78元，實際到位29,789,169.78元，到位率100%。
②項目資金執行情況
專項用于支付我局將位于龍山鎮云山社區2.4862公頃土地無償劃撥至縣融通公路工程投資有限責任公司的土地出讓補助資金29,789,169.78元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
國有建設用地使用權類型由國有劃撥土地轉為國有出讓土地，土地用途由公共設施用地變更商服用地后，土地使用效益提高，增加土地出讓收入。
③滿意度指標完成情況
土地性質變更后，土地使用效益提高，社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年國有建設用地使用權類型及用途變更土地出讓補助資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分94分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目八：
1.項目名稱：政府購買服務費
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局公共租賃住房項目、省級規劃建設示范村統貸項目、棚戶區改造項目政府購買服務費18,840,978.72元，專項用于隆陽廣廈公司公共租賃住房項目、省城投公司省級規劃建設示范村統貸項目、棚戶區改造項目政府購買服務費。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，住房保障和房地產管理股等負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達政府購買服務費補助資金18,840,978.72元，實際到位18,840,978.72元，到位率100%。
②項目資金執行情況
支付隆陽廣廈公司公共租賃住房項目11,335,666.67元、省城投公司省級規劃建設示范村統貸項目、棚戶區改造項目政府購買服務費7,505,312.05元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
通過項目建設融資，棚戶區改造項目對得以順利實施。
③滿意度指標完成情況
服務對象滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年政府購買服務費如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分96分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目九：
1.項目名稱：農村危房改造專項貸款貼息項目
2.項目基本情況
為貫徹落實《中共云南省委云南省人民政府關于進一步加快推進農村危房改造和抗震安居工程建設的意見》（云發〔2015〕17號）和《中共保山市委保山市人民政府關于加快推進全市農村危房改造和抗震安居工程建設的實施意見》（保發〔2015〕17號）文件精神，加快推進我縣農危房改造和抗震安居工程建設，為進一步減輕群眾的建房壓力，加大金融信貸對農村危房改造和抗震安居工程扶持力度，2015年我縣共向1918戶農戶發放貸款73,605,000.00元，2016年我縣共向206戶農戶發放貸款9,490,000.00元，有效推進了農村危房改造和抗震安居工程建設。
3.項目績效自評工作開展情況
住房保障是脫貧攻堅的“兩不愁三保障”的重要內容，是脫貧攻堅中需要攻破的重點和難點，農村危房改造是落實中央住房保障的重要手段，迫切而關鍵，長期以來一直擔負著解決農村群眾住房保障的重任，有著良好的社會反映和需求。我縣在實施農村危房改造的過程中，從危房認定環節開始，始終嚴格落實“精準”要求，結合認定結果科學制定改造方案，注重改造過程質量監督和改造后成效驗收，確保整個改造過程在公平、公正、公開的基礎上，取得項目的建設效益。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年度，農村危房改造專項貸款貼息項目到位資金591,452.09元，到位率100%。
②項目資金執行情況。
根據《關于印發云南省農村危房改造和抗震安居工程建設專項貸款實施細則（試行）的通知》（云建村〔2015〕453號）及《中共保山市委保山市人民政府關于加快推進全市農村危房改造和抗震安居工程建設的實施意見》（保發〔2015〕17號）精神，農村危房改造和抗震安居工程建設專項貸款期限內，借貸人承擔年固定利率2%的利息支出，政府貼息補助部分3%由省、市、縣三級承擔，其中省級承擔1/3，省級承擔后剩余部分市縣按2:8比例承擔。
經測算，2018年7月1日至2019年6月30日各級政府需補助貼息補助資金591,452.09元。2019年7月1日至2020年5月16日（止貸日）各級政府需補助貼息資金591,452.09元，已全部兌付到位。
③項目資金管理情況。
在項目資金的管理上，采取鄉鎮與農村信用聯社共同審核貸款對象，發放貸款審批表，貸款資金發出后由縣信用聯社核算符合對象各級政府應承擔利息金額，由縣住建局審核后報財政審批，最后統一由貸款機構統一發放到貸款賬戶。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
在上級要求的時間節點內，按照設計方案要求，全部建設完成了上級下達的指標任務，達到了“安全穩固、遮風避雨”的基本要求，并全部驗收合格，并在既定時間內足額兌付了應承擔利息，產出指標完成率100%。
②效益指標完成情況
改造的過程中為當地群眾務工提供了建房缺口資金支持，減輕了群眾建房壓力，同時促進了消費，拉動了額經濟增長；改造后極大的改造了群眾的居住環境和質量，提升了群眾的滿意度，助力了全縣脫貧退出工作，效果指標完成率100%。
③滿意度指標完成情況。
在改造的過程中，我縣充分利用群眾現有的資源，充分發揮群眾的積極性和主動性，鼓勵群眾投工投勞參與家園建設，危房改造對象的滿意率在98%，滿意度指標完成率100%。
5.績效目標未完成原因下一步改進措施
2020年農村危房改造專項貼息貸款項目資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
補助資金的及時兌付，使部分困難群眾建房壓力得到有效化解，群眾提升了群眾的滿意度。自評得分為97分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目十：
1.項目名稱：2020年抗震安居和農村危房改造項目
2.項目基本情況
2020年，通過排查梳理，龍陵縣將自然災害、分戶、新識別等原因新增4類對象危房戶36戶，新增回流邊民、刑滿釋放人員等邊緣貧困戶4戶，共40戶（其中，住房質量提升18戶，危房改造22戶）已全部納入2020年改造項目，相關政策參照2019年標準執行。目前已全部完工入住，并足額下達補助到戶資金773,000.00元。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年抗震改造及危房改造項目需補助到戶資金773,000.00元，實際到位773,000.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年農房抗震改造項目依據不同貧困類型，不同危險等級確定不同的補助標準。
“4 類重點對象”戶改造按照 C 級修繕加固 19,000.00元/戶、D 級修繕加固 22,000.00元/戶、D 級拆除重建 26,000.00元/戶進行補助。 全年“4 類重點對象”實施C 級修繕加固3戶、D 級修繕加固5戶、拆除重建10戶。
非“4 類對象”危房戶的改造按照修繕加固改造10,000.00元/戶、拆除重建 15,000.00元/戶標準進行補助。全年實施非“4 類對象”修繕加固2戶、拆除重建2戶。
已脫貧建檔立卡戶不滿足抗震要求的改造，按照修繕加固改造12,000.00元/戶、拆除重建 20,000.00元/戶標準進行補助。 全年實施已脫貧建檔立卡戶修繕加固8戶、拆除重建10戶。
共計兌付補助773,000.00元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
在上級要求的時間節點內，按照設計方案要求，全部建設完成了上級下達的指標任務，達到了“安全穩固、遮風避雨”的基本要求，并全部驗收合格，產出指標完成率100%。
②效益指標完成情況。
改造的過程中為當地群眾務工提供了便利，同時促進了消費，拉動了額經濟增長；改造后極大的改造了群眾的居住環境和質量，進一步鞏固了脫貧成效，效果指標完成率100%。
③滿意度指標完成情況。
在改造的過程中，我縣充分利用群眾現有的資源，充分發揮群眾的積極性和主動性，鼓勵群眾投工投勞參與家園建設，危房改造對象的滿意率在98%，滿意度指標完成率100%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年農房抗震改造及危房改造項目資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分97分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目十一：
1.項目名稱：農村危房改造4類重點對象住房安全認定牌制作項目
2.項目基本情況
為全面、準確反映“4類重點對象”住房信息，配合做好脫貧攻堅住房普查工作，按照《云南省住房和城鄉建設廳關于開展脫貧攻堅農村危房改造4類重點對象房屋安全等級認定及安全認定牌貼掛工作的通知》文件要求，全縣“4類重點對象”（建檔立卡戶、低保戶、特困分散供養戶、貧困殘疾人家庭）住房必須貼掛安全認定牌。為此，縣住建局按照省級統一安排部署定制了28000份住房安全認定牌，共計需制作費用60,000.00元。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達我局農村危房改造4類重點對象住房安全認定牌制作項目補助資金60,000.00元，實際到位60,000.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
按照合同約定的制作費用要求足額支付貨款60,000.00元
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況。
2020年農村危房改造4類重點對象住房安全認定牌制作既合理控制了制作成本，同時又實現了農村房屋的規范管理，效果指標完成率100%。
③滿意度指標完成情況。
通過掛牌，使房屋信息更加清晰化，為脫貧成效考核、全國住房普查提供了便利，滿意率在96%，滿意度指標完成率100%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年農村危房改造4類重點對象住房安全認定牌制作項目資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分94分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目十二：
1.項目名稱：2019—2020年度棚戶區改造建設項目
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局2019年棚戶區改造建設項目資金75,047,114.00元，專項用于龍陵縣棚戶區改造建設項目。龍陵縣棚戶區改造項目（一期）建設規模及內容:項目規劃用地面積593.15畝，涉及白塔、龍山、龍華三個社區，拆遷戶數2733戶、5943 人，項目安置方式全部采用貨幣化安置，具體包括宅基地土地補償面積452.28畝、房屋拆遷補償240531平方米，以及搬遷補償、附屬設施及房屋裝飾裝修補償、過渡費補償、搬遷獎勵等。龍陵縣東城片區城中村棚戶區改造項目建設規模及內容:項目占地面積608.8畝。實施縣城東城片區龍華、龍山、云山三個社區7個村民小組棚戶區改造，拆遷戶數1156戶，拆遷人數4087人，拆遷總建筑面積22.45萬平方米。全部采用貨幣安置。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，住房保障和房地產管理股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年龍陵縣棚戶區改造項目建設資金75,047,114.00元（其中中央補助資金60,047,114.00元，省級補助資金15,000,000.00元）,實際到位75,047,114.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年龍陵縣棚戶區改造項目建設資金75,047,114.00元，實施項目建設3474套（2019年實施3000套棚戶區改造項目建設，2020年實施474套棚戶區改造項目建設）。全部為貨幣安置。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
數量指標：2019—2020 年棚戶區改造項目年度指標值3474套，實際完成3474套。
質量指標：2019—2020 年棚戶區改造項目年度指標為3474套，全部為貨幣化安置。項目驗收合格率為100%。
社會效益指標：通過項目實施，改善了居住條件。
③滿意度指標完成情況。通過棚戶區改造，進一步改變了居住環境，大幅度提升城市品質，通過對被征遷群眾進行問卷調查，滿意度達到90%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2019—2020年棚戶區改造項目建設資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分94分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目十三：
1.項目名稱：保障性住運營管理經費
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局保障性住房運營管理經費資金1,049,135.53元，用于支付物業管理服務費、運管中心日常運營管理費。資金用途為:支付物業公司管理小區服務費886,471.00元；支付2020年度臨時工工資、公共租賃住房共用部位維修支出、公共租賃住房公用設施維修支出、水電支出、業務經費、辦公設備維護、購買火災保險等運營經費162,664.53元。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，住房保障和房地產管理股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年保障性住房運營管理經費1,049,135.53元,實際到位1,049,135.53元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年保障性住房運營管理經費1,049,135.53元。用于支付物業公司管理小區服務費886,471.00元；用于支付2020年度臨時工工資、公共租賃住房共用部位維修支出、公共租賃住房公用設施維修支出、水電支出、業務經費、辦公設備維護、購買火災保險等運營經費162,664.53元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況。
數量指標，按合同約定支付物業公司服務費886,471.00元；運管中心運營經費支出162,664.53元。
社會效益指標，通過項目實施，提高了小區物業管理服務水平，改善了保障性住房居民居住環境。
③滿意度指標完成情況。通過項目實，進一步改變了居住環境，大幅度提升城市品質，通過對承租戶進行問卷調查，滿意度達到95%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年保障性住房運營管理經費資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分94分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目十四：
1.項目名稱：保障性住房配套商業用房返祖租金
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局保障性住房配套商業用房返祖租金709,560.00元，用于支付2019年、2020年邊疆黨建長廊“四位一體”建設試點項目和 2020年中央財政扶持壯大村級集體經濟項目出售給魚塘埡口等15個村社區的保障性住房配套商業用房返租租金。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，住房保障和房地產管理股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
2020年保障性住房配套商業用房返祖租金709,560.00元,實際到位709,560.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
按合同約定，支付魚塘埡口等15個村社區保障性住房配套商業用房返租租金709,560.00元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
數量指標，租賃面積3242.29平方米（其中，住宅917.73平方米，商鋪2324.56平方米），按合同約定支付租金709,560.00元。
時效指標，租賃時間5年，按合同約定支付第一年租金的30%，即支付租金709,560.00元。
社會效益指標，通過項目實施，村社區集體經濟收入增加。
③滿意度指標完成情況
年度指標95%，實際完成指標值95%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年保障性住房配套商業用房返祖租金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分94分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目十五：
1.項目名稱：洗車場配套電力架設工程
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局市政工程建設資金100,000.00元，專項用于洗車場配套電力架設工程款。該項目位于龍陵縣城區。主要建設內容：安裝變壓器1臺及配套基礎設施建設。該項目經龍陵縣發展和改革局（龍發改投資〔2017〕268號）文批復。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達我局洗車場配套電力架設項目資金100,000.00元，實際到位100,000.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年洗車場配套電力架設項目資金100,000.00元，其中：安裝變壓器1臺和安裝費用100,000.00元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
經濟效益，強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
社會效益，洗車場配套電力架設工程，為洗車場項目提供電力保障。
生態效益，改善城市環境,提升城市居民生活質量作用是非常顯著的。
可持續影響，洗車場配套的建成，為市民洗車提供了方便。
③滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，滿足了城市居民需求，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年洗車場配套電力架設項目如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分95分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目十六：
1.項目名稱：東河橋防洪搶險應急工程
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局市政工程建設資金113,600.00元，專項用于東河橋防洪搶險應急工程款。該項目位于龍陵縣城區。主要建設內容：東河橋路面修復100平方米，擋墻支砌400立方米，房屋建設2間。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況2020年縣財政局下達我局東河橋防洪搶險應急工程款113,600.00元，實際到位113,600.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年東河橋防洪搶險應急工程資金113,600.00元，其中：東河橋路面修復100平方米，擋墻支砌400立方米，房屋建設2間。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
經濟效益：強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
社會效益：東河橋防洪搶險應急，促進龍陵縣城市建設的健康有序發展，提高城市化水平。
生態效益：改善城市環境，提升城市居民生活質量作用是非常顯著的。
可持續影響：東河橋防洪搶險應急工程，為城市防洪搶險提供了便利，促進龍陵縣城市建設的健康有序發展。
③滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年東河橋防洪搶險應急工程如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分95分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目十七：
1.項目名稱：五板橋防洪搶險項目
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局市政工程建設資金186,400.00元，專項用于五板橋防洪搶險項目建設工程。該項目位于龍陵縣城區。主要建設內容：河道支砌擋墻300立方米，混凝土池墻支砌100立方米。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達我局五板橋防洪搶險項目建設工程款資金186,400.00元，實際到位186,400.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年五板橋防洪搶險項目建設資金186,400.00元，其中：河道支砌擋墻300立方米，混凝土池墻支砌100立方米。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
經濟效益：強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
社會效益：五板橋防洪搶險項目建設，促進龍陵縣城市建設的健康有序發展，提高城市化水平。
生態效益：改善城市環境,提升城市居民生活質量作用是非常顯著的。
可持續影響：五板橋防洪搶險項目建設，為城市防洪搶險提供了便利，促進龍陵縣城市建設的健康有序發展。
③滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年五板橋防洪搶險項目建設資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分96分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目十八：
1.項目名稱：學府路建設項目
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局市政工程建設資金53,711.26元，專項用于學府路項目建設工程款。該項目位于龍陵縣城區。主要建設內容：新建道路長392.97米，寬12米，面積4715.64平方米。路面類型為瀝青混凝土路面。配套實施人行道、雨污排水管道安裝、綜合管廊、綠化、燈光等工程。該項目于并于2016年2月1日經龍陵縣發展和改革局（龍發改投資〔2016〕134號）文批復，項目總投資4,003,333.00元。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達我局學府路項目建設資金53,711.26元，實際到位53,711.26元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年學府路項目建設資金53,711.26元，其中：人行道鋪筑200米。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
經濟效益：強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
社會效益：學府路建設，促進龍陵縣城市建設的健康有序發展，提高城市化水平。
生態效益：學府路建設,對于完善城市功能,改善城市環境,提升城市居民生活質量作用是非常顯著的。
可持續影響：學府路建設完善城市功能，提高城市品位，促進龍陵縣城市建設的健康有序發展。
③滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年學府路項目建設如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分95分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目十九：
1.項目名稱：2012年保障性住房片區夜景亮化項目
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局市政工程建設資金500,000.00元，專項用于2012年保障房夜景亮化項目。該項目位于龍陵縣城區。主要建設內容：安裝40W投光燈66盞、12WLED線條燈140條、11WLED線條燈156條及11WLED數碼燈692條，以及斷路器、轉換開關、控制開關等附屬設備安裝。該項目經龍陵縣發展和改革局（龍發改投資〔2017〕102號）文批復，項目總投資1,900,000.00元。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達我局保障房夜景亮化工程款500,000.00元，實際到位500,000.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2012年保障房夜景亮化工程款500,000.00元，其中：安裝屋頂燈帶3000米及電源設備。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
經濟效益:強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
社會效益:2012年保障房夜景亮化工程，為城市居民出行提供了便利，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求。
生態效益:為城市居民出行提供了便利，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求。
可持續影響:提高城市環境質量、美化環境。
③滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2012年保障房夜景亮化資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分94分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目二十：
1.項目名稱：濱河公園項目建設項目
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局市政工程建設資金600,000.00元，專項用于濱河公園項目建設工程款。該項目位于龍陵縣城區。主要建設內容：建設占地256畝。主要建設內容為：人工湖土方工程、人行步道、入口廣場、跨湖棧橋、狀元橋、服務用房、公廁、綠化面積8.27萬平方米、種植喬木750株，供水管道安裝、亮化及相關配套基礎設施建設。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達我局濱河公園項目建設資金600,000.00元，實際到位600,000.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年濱河公園項目建設資金600,000.00元，其中：種植大喬木10株、小喬木20株、地被綠化種植1000平方米。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
經濟效益：濱河公園建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
社會效益：濱河公園的建成，為城市居民提供了戶外活動的場地和空間，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求。
生態效益：濱河公園作為城市的綠肺，在改善環境污染狀況、維持城市的生態平衡等方面具有重要的作用。
可持續影響：濱河公園建設可以提高城市環境質量、美化環境，改善城市面貌，城市公園綠化的首要任務是改善生態環境。
③滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年龍陵縣城龍玉大道改擴建項目—濱河公園工程如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分96分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目二十一：
1.項目名稱：君之路路面鋪筑項目
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局市政工程建設資金100,000.00元，專項用于君之路路面鋪筑工程款。該項目位于龍陵縣城區。主要建設內容：新建市政道路長318米，寬16米，路面類型為瀝青混凝土路面。配套實施路基工程、路面工程、人行道纜線溝、雨污排水管道安裝、綠化亮化等附屬設施建設。該項目于并于2013年11月23日經龍陵縣發展和改革局（龍發改投資[2017]362號）文批復，項目總投資3,650,000.00元。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達我局君之路路面鋪筑項目資金100,000.00元，實際到位100,000.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年縣財政局下達我局君之路路面鋪筑項目資金100,000.00元，其中：路面鋪筑800平方米。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
經濟效益：強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
社會效益：君之路建設，促進龍陵縣城市建設的健康有序發展，提高城市化水平。
生態效益：君之路建設,對于完善城市功能,改善城市環境,提升城市居民生活質量作用是非常顯著的。
可持續影響：君之路建設完善城市功能，提高城市品位，促進龍陵縣城市建設的健康有序發展。
③滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年君之路路面鋪筑項目如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分96分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目二十二：
1.項目名稱：龍玉大道改擴建項目
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局市政工程建設資金350,000.00元，專項用于龍玉大道改擴建項目建設工程款。該項目位于龍陵縣城區。主要建設內容：建設占地2400平方米。建設內容為中心綠化帶400米，人行道綠化200株，種植土回填3200立方米，綠化供水管450米。該項目經龍陵縣發展和改革局（龍發改投資〔2013〕102號）文批復。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達我局龍玉大道改擴建項目資金350,000.00元，實際到位350,000.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年縣財政局下達龍玉大道改擴建項目建設資金350,000.00元，其中：安裝纜線溝100米，雨污管網各100米。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
經濟效益：強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
社會效益：龍玉大道建設，促進龍陵縣城市建設的健康有序發展，提高城市化水平。
生態效益：龍玉大道建設,對于完善城市功能,改善城市環境,提升城市居民生活質量作用是非常顯著的。
可持續影響：龍玉大道建設完善城市功能，提高城市品位，促進龍陵縣城市建設的健康有序發展。
③滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年龍玉大道改擴建項目如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分95分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目二十三：
1.項目名稱：東坡森林公園建設項目
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局市政工程建設資金14,980,100.00元，專項用于龍陵縣東坡森林公園建設項目。該項目位于龍陵縣城東面山，屬龍山鎮管轄。項目占地15平方公里，主要建設內容：主入口廣場、次入口廣場、主入口架空臺階，主入口廣場石牌坊山門、黃龍大溝步行道、停車場、觀景平臺廣場、三層觀景塔、服務用房、公廁、種植喬木1120株，供水管道安裝及相關配套基礎設施建設。該項目于并于2013年11月23日經龍陵縣發展和改革局（龍發改投資〔2013〕428號）文批復，項目總投資94,562,000.00元。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達東坡森林公園項目資金14,980,100.00元,實際到位14,980,100.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年東坡森林公園項目建設資金14,980,100.00元，其中：停車場建設800,000.00元；觀景臺廣場建設3,000,000.00元；三層觀景停建設4,500,000.00元；服務用房建設2,100,000.00元；公廁建設1,100,000.00元、主入口廣場石牌坊山門400,000.00元、黃龍大溝步行道680,100.00元、種植喬木1200株2,400,000.00元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
經濟效益：強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
社會效益：東坡森林公園的建成，為城市居民提供了戶外活動的場地和空間，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求。
生態效益：東坡森林公園是一個自然生態的森林公園，森林植被覆蓋率高，在建設過程中加強了基礎設施建設，公園在防止水土流失、凈化空氣、降低輻射、殺菌、滯塵、防塵、防噪音、調節小氣候、降溫、防風引風等方面都具有良好的生態功能。森林公園作為城市的綠肺，在改善環境污染狀況、維持城市的生態平衡等方面具有重要的作用。
可持續影響：東坡森林公園建設可以提高城市環境質量、美化環境，改善城市面貌，城市公園綠化的首要任務是改善生態環境。
③滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年東坡森林公園建設項目如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分96分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目二十四：
1.項目名稱：龍玉大道十字路口交通信號燈建設項目
2.項目基本情況
2020年縣財政局下達我局市政工程建設資金100,000.00元，專項用于龍玉大道十字路口交通信號燈工程款。該項目位于龍陵縣城區。主要建設內容：安裝交通信號燈2組。該項目經龍陵縣發展和改革局（龍發改投資〔2013〕102號）文批復。
2.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年縣財政局下達我局龍玉大道十字路口交通信號燈項目建設資金100,000.00元，實際到位100,000.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年龍玉大道十字路口交通信號燈項目建設資金100,000.00元，其中：安裝交通信號燈2組。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
經濟效益：強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
社會效益:龍玉大道十字路口交通信號燈的安裝，保障了人民出行交通安全。
生態效益:龍玉大道十字路口交通信號燈安裝，對于完善城市功能，改善城市環境，提升城市居民生活質量作用是非常顯著的。
可持續影響:龍玉大道十字路口交通信號燈安裝，有利于改善交通。
③滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年龍玉大道十字路口交通信號燈項目如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分94分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目二十五：
1.項目名稱：龍陵縣城康豐路（延長線）建設工程
2..項目基本情況
2020年縣財政局下達我局市政工程建設資金246,288.74元，專項用于康豐路（延長線）項目建設工程款。該項目位于龍陵縣城區。主要建設內容：新建道路長245.07米，寬12米，面積2940.84平方米。路面類型為瀝青混凝土路面。配套實施人行道、雨污排水管道安裝、綜合管廊、綠化、燈光等工程。該項目于并于2016年4月14日經龍陵縣發展和改革局（龍發改投資[2016]135號）文批復，項目總投資2,978,000.00元。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年康豐路（延長線）項目建設工程款資金246,288.74元,實際到位246,288.74元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年康豐路（延長線）項目建設工程款資金246,288.74元，其中：人行道鋪設750平方米，纜線溝、污水管網安裝450米。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
經濟效益：強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
社會效益：君之路建設，促進龍陵縣城市建設的健康有序發展，提高城市化水平。
生態效益：君之路建設,對于完善城市功能,改善城市環境,提升城市居民生活質量作用是非常顯著的。
可持續影響：君之路建設完善城市功能，提高城市品位，促進龍陵縣城市建設的健康有序發展。
③滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年市政工程建設資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分95分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
項目二十六：
1.項目名稱：環城西路東河橋建設項目
2.項目基本情況
龍陵縣城龍玉大道改擴建工程項目（環城西路東河橋工程），合同價1,777,000.00元，建設內容含土方挖運、河底護坡、橋臺基礎、側墻、臺帽、支座、現澆Ｃ40砼空心板以及橋頭搭板、橋頭伸縮縫。不含橋欄桿和橋面鋪裝，合同工期150天，于2016年8月2日開工至2016年12月25日完工。
3.項目績效自評工作開展情況
根據龍財預〔2021〕152號文件要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
（1）準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
（2）實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
（3）總結階段
總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示項目績效自評報告，接受監督檢查。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年度，龍陵縣城龍玉大道改擴建工程項目（環城西路東河橋工程）項目到位資金150,000.00元，到位率100%。
②項目資金執行情況
嚴格按照工程管理的要求結合合同約定，撥付工程進度款，確保資金使用安全可控，全年累計撥付工程資金150,000.00元。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；
二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
②效益指標完成情況
經濟效益：強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜游的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
社會效益：東河橋的建成，為城市居民提供了戶外活動的場地和空間，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求。
可持續影響：東河橋作為龍山湖公園的一個重要組成部分，建設可以提高城市環境質量、美化環境，改善城市面貌。
③滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到95%以上。
5.績效目標未完成原因下一步改進措施
2020年龍陵縣城龍玉大道改擴建工程項目（環城西路東河橋工程）資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。
6.績效自評結果
補助資金的及時兌付，使部分困難群眾建房壓力得到有效化解，群眾提升了群眾的滿意度。自評得分為97分。
7.結果公開情況和應用打算
（1）信息公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結果向社會公開的力度。
（2）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（3）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
（4）促進單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
（二）部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況
縣住建局內設6個行政股（室）和4個事業站（所），核定定編人數69人，其中：行政編制15人（不含機關工勤人員2名），事業編制52人（其中：縣市政基礎設施管理站24人、縣環衛站16人、縣建設工程質量安全監督站5人、縣園林綠化管理所7人）。2020年末實有在職人數67人，其中：行政人員13人，機關工勤人員5人，事業人員49人。本年行政人員調入3人、調出2人，事業人員調入4人、調出2人、退休2人、死亡1人，年末人數與上年一致。
根據中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（龍辦發〔2019〕49號）、中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局所屬事業單位機構編制方案》的通知（龍機編辦發〔2019〕68號）文件規定，履行下列工作職責：
一是負責規范住房和城鄉建設管理秩序工作。宣傳貫徹執行國家和省、市關于住房和城鄉建設管理的法律法規、規章，制定住房和城鄉建設管理的行政機關規范性文件并組織實施和監督檢查。
二是負責推進全縣城鎮住房制度改革、指導全縣城鎮住房建設及保障城鎮中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮住房、住房保障相關管理制度并指導實施。擬訂城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施。會同有關部門申報和安排保障性住房資金并監督實施。
三是負責全縣推進建筑節能、城鎮減排工作。會同有關部門擬訂建筑節能和城鎮減排方案并監督實施。
四是負責規范全縣建設工程標準定額體系工作。指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價。組織發布工程造價信息。
五是負責規范全縣房地產市場秩序、監管房地產市場行為、物業管理活動監督管理工作，指導全縣住房制度改革工作。
六是負責管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序工作。指導全縣建筑活動。指導全縣房屋建筑和市政工程招標投標及有形建筑市場監督管理工作，參與房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法。制定規范建筑市場各方主體行為的有關規定并監督執行。組織協調建筑企業參與對外工程承包、建筑勞務合作。監督管理工程勘察設計咨詢業、工程勘察設計質量和市場。
七是負責建筑工程和市政設施質量安全監管工作，擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案管理等方面的制度并監督執行。依法查處違反質量安全生產法律、法規行為。參與房屋建筑和市政工程質量安全事故的應急救援和調查處理。
八是負責建筑工程和市政設施抗震設防監督管理工作。負責建筑工程抗震設防專項審查。指導農村民居地震安全工程建設、抗震除險和加固改造。
九是負責規范村鎮建設工作。會同有關部門擬訂村鎮建設規劃并指導實施。指導集鎮污水和垃圾處理等設施建設。指導重點小城鎮建設。
十是負責城市市政公用事業建設工作。負責城市生活垃圾、建筑垃圾處置費征收工作。負責門站下游的城鎮燃氣設施建設、城市燃氣經營資質、城鎮燃氣安全運營等行業管理工作。
十一是負責全縣人民防空工程建設工作。負責人民防空法律法規、政策的宣傳教育，依據人民防空法律、法規和規章的規定，組織編制人民防空中長期發展規劃和年度計劃，編制城市防空襲預案，指導開展城市防空襲演練。按照貫徹落實人民防空要求負責審核人民防空規劃建設情況，實施新建民用建筑防空地下室易地建設項目審批。負責人民防空信息化建設，維護人民防空設施、設備完善和保養工作。
十二是負責縣城建成區范圍內城市管理工作。對違反市容環境衛生管理、市政公用設施管理、園林綠化管理規定開展專項檢查和案件稽查，并依法依規實施行政處罰。
十三是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
（2）部門績效目標的設立情況
根據《龍陵縣住房和城鄉建設局2020年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展住房和城鄉建設職能職責，整理歸納出2020年度縣住建局重點項目績效目標。
（3）部門整體收支情況
2020年決算收入181,395,081.95元，其中：財政撥款收入181,395,081.95元，占總收入100%；其他收入0元，占總收入0%。預算收入比上年增加8,804,721.99元，增加71.13%。
2020年決算支出173,809,397.09元，其中：財政撥款支出173,809,397.09元，占總支出100%。基本支出11,089,714.52元，占總支出6.38%；項目支出162,719,682.57元，占總支出93.62%。預算支出比上年增加8,804,721.99元，增加71.13%。
2020年“三公經費”支出情況。2020年“三公”經費支出合819,652.75元，其中：公務接待費171,474.20元、公務用車運行維護費648,178.55元、因公出國（境）0元，與上年同比減少1,901.48元，減幅0.15%，較年初預算減少15,347.25元。
（4）部門預算管理制度建設情況
為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評目的
我局通過對財政資金使用情況、項目立項、實施管理、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。
（2）自評指標體系（詳見附表）
（3）自評組織過程
一是準備階段：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
二是實施階段：安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織相關股（室）、站（所）開展自評，上報縣財政局審核。
三是總結階段：總結績效評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。
3.評價情況分析及綜合評價結論
（1）投入情況分析。投入情況分析設二級指標2個，分別為“目標設定”和“預算配置”，在目標設定上又以“圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展住房和城鄉建設管理等工作”作為三級指標分析，所設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，設定的績效指標清晰、細化、可衡量；在預算配置上，又以“預算編制科學”、“確保重點支出安排”和“嚴控“三公經費”支出”3個三級指標作分析，科學編制我局中期項目規劃，項目規劃突出重點，“三公經費”節支增效，投入設定分值15分，自評得分13分，扣分原因主要是預算編制不夠合理、細化，調整預算數過大。
（2）過程情況分析。過程二級指標4個，分別為“嚴格預算執行”、“嚴控結轉結余”、“項目組織良好”和“三公經費節支增效”，在預算執行上，2020年決算收入181,395,081.95元，支出173,809,397.09元。收入較年初預算數增加160,211,727.06元，增加756.31%，增加的主要原因是年初部門預算數只預算在職人員工資、公務經費、公務交通補助、租車費、公務用車運行維護費、工會經費、養老保險、職業年金、醫療保險、退休人員公務費、護理費、遺屬補助8,848,900.00元；政府購買服務人員工資、保險費、管理費等2,334,450.00元；市政和環境衛生管理經費10,000,000.00元。而在年度收支預算執行過程中，增加了新冠肺炎疫情防控經費16,586.00元，租用辦公場所租金650,000.00元，市政和環境衛生管理經費2,337,375.27元，市政工程建設資金17,615,364.00元，債務利息19,432,430.81元，保障性住房建設項目資金75,047,114.00元，農村危房改造項目資金833,000.00元，保障性住房營運管理經費1,758,695.53元，項目前期工作經費50,120.00元，人防易地建設費違規使用整改資金5,189,827.18元，國有建設用地使用權類型及用途變更土地出讓金29,789,169.78元，重點建設項目前期工作補助經費4,000,000.00元，健康生活目的地建設項目經費100,000.00元，公廁建設省級補助940,000.00元，農村危房改造專項貸款貼息補助資金180,684.86元。在預算管理上，縣住房和城鄉建設局已建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預、決算和財務工作管理規范。過程設定分值30分，自評得分27分，扣分原因為預算績效管理水平有待提高，評價指標體系需要進一步完善，相關制度落實上還做的不到位和產存在賬實不符。
（3）產出情況分析。產出設定二級指標1個，即“主要職能”，2020年縣住建局按照部門職能職責，按質按量完成了各項年初目標任務。產出設定分值30分，自評得分28分，扣分原因主要是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦事項落實上與領導要求還有差距。
（4）效果情況分析。2020年部門資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。效果設定分值25分，自評得分25分。
通過各項指標量化分析評價得出，縣住建局2020年各項工作有序推進，過程合法合規，效率和效果成績顯著，較好的完成了年初設定的各項績效目標，部門整體支出績效自評得分93分。
4.存在的問題和整改情況
（1）存在問題。一是預算編制不夠精準全面。相關股（室）、站（所）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。
（2）整改措施。一是對部門整體支出績效情況及時向社會進行公開。二是嚴格加強財務日常管理，認真編制部門預算。三是加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃。
5.績效自評結果應用
一是嚴格執行財務管理制度。嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公經費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據審核關。認真做好會計核算，做到賬賬相符、賬實相符。修改完善《龍陵縣住房和城鄉建設局內部管理制度》,制定《龍陵縣住房和城鄉建設局廉政風險防控方案》。
二是加強政府采購管理。嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和《政府采購法實施條例》等相關管理規定，根據省采購目錄和財政部門預算管理要求，編制政府采購計劃，將采購項目全部納入部門預算管理。
三是加強固定資產管理。嚴格按照資產配置、處置等相關規定，做好單位固定資產采購、處置、報廢等， 及時更新資產管理信息系統數據。
通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建
立了長效機制；三是促進單位規范使用項目資金。
6.主要經驗及做法
2020年，我局嚴格按照《中華人民共和國預算法》的要求，加強預算編制的科學性、合理性，讓預算編制更貼合實際，使項目預算與工作結合更加緊密。嚴格按照部門預算批復執行，并按照項目開展進度有計劃申請資金及時支付。加強預算績效管理，增強預算約束力，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作，用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。
（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。
（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。
（3）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。
7.其他需說明的情況
沒有其他需要說明的情況。
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）
部門績效自評情況參照龍財預〔2021〕152號《龍陵縣財政局關于2020年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
監督索引號53052300633301111
