第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹國家建設行業法律法規和政策的責任。組織制訂和實施全縣城市規劃、村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、抗震恢復建設、建筑業、住宅與房地產業、住房制度改革、保障性住房建設和物業管理、勘察設計咨詢業、市政公用事業、風景名勝園林業、建筑市場管理、墻材革新與建筑節能的方針、政策、法規以及相關的發展戰略、中長期規劃，并組織實施和監督檢查，強化行業管理。

2．承擔城鎮住房建設、保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬定城鎮住房、住房保障相關規定并指導實施；擬定城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃，并指導實施；會同有關部門加強保障性住房資金的管理和使用。

3．承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬定建筑節能和城鎮減排的政策、規劃并監督實施，組織實施重大節能項目。

4．承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任。負責全縣工程建設標準化和造價管理工作；組織制定和實施工程建設地方行業標準；監督指導各類工程建設標準定額的實施；負責實施省、市制定的建設項目評價方法、經濟參數、投資估算指標、概算定額、建設工期定額、建設用地指標和工程建設預算定額等計價依據；綜合管理和指導全縣建設工程造價工作；管理工程造價咨詢機構及執（從）業人員的資質資格；負責建設工程初步設計概算、招標標底、承包合同價、工程結算價等的審查；對造價糾紛進行行政調解和技術鑒定。

5．承擔管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序的責任。指導全縣建筑活動；管理建筑市場和工程勘察、設計、施工、建設監理、建筑裝飾裝修企業及太陽能熱水器安裝、維修企業的資質審查報批工作；規范建筑市場，負責管理建筑市場和建筑裝飾裝修市場準入、建筑企業的資質、工程招標投標、工程監理及工程質量監督、檢測和施工安全監督；擬定、實施勘察設計、施工建設監督及相關社會中介組織管理的法規和規章并監督指導；管理建設行業對外技術、勞務合作，指導企事業單位對外開拓外地建筑市場和房地產市場。

6．承擔建筑工程質量安全監管的責任。制定建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案管理等方面的制度并監督執行；組織或參與重大工程質量、安全事故的應急救援、調查處理。承擔住房和城鄉建設領域工程質量安全執法稽查職責。

7．監督管理全縣工程勘察設計咨詢業的責任。指導和規范工程勘察設計市場，負責管理全縣工程勘察設計市場準入；組織和實施全縣工程建設標準設計的編制、審查和推廣應用；參與重點建設工程項目管理和指導，協調重點建設工程實施階段的有關工作；組織限額內建設項目的初步設計、概算的審查及施工圖設計審查；指導全縣城市地下空間開發利用。

8．承擔規范村鎮建設的責任。擬定村莊和小城鎮建設政策并指導實施；指導村鎮規劃編制、擬定全縣城鎮化發展戰略、發展規劃；負責農村住房建設和安全及危舊房改造、村鎮遷建管理，負責小城鎮建設的統籌協調工作；組織和實施小城鎮和村莊環境治理、污水和垃圾處理管理和設施建設；負責農村民居通用圖的設計及推廣工作；指導重點小城鎮、旅游小鎮等特色小鎮建設。

9．承擔全縣住宅和房地產行業管理的責任。貫徹落實房屋交易政策，制定房屋交易規章制度并監督執行；指導和規范房地產市場；指導全縣住宅建設和城鎮住房制度改革工作；指導、監督住房公積金繳存、使用、管理工作；指導實施城鎮住房政策、住房保障政策；擬定城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施。

10．承擔建筑工程和市政設施抗震設防監督管理的責任。負責建筑工程抗震設防專項審查；組織編制抗震防災規劃并指導實施；指導震后恢復重建工作；負責震后應急搶險的相關工作；負責農村民居地震安全工程的監督管理。

11．負責全縣人民防空工程建設的責任。依據人民防空法律、法規和規章的規定，組織編制人民防空中長期發展規劃和年度計劃；編制城市防空襲預案，指導城市人民開展防空襲演練；負責對人民防空法律法規、政策的宣傳教育；審核城市總體規劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設規劃情況；負責人民防空信息化建設，維護人防設施、設備完善和保養工作。

12．制定城市建設政策并指導監督實施的責任。指導市政公用設施建設、安全運營和應急管理；指導和監督城市建設管理及綜合執法工作；指導對全縣城建法律法規監察執法檢查工作；負責縣城區規劃管理檔案及管線數據采集入庫更新和管理工作。

13．負責建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務、執業資格管理和勞動標準工作的責任。負責制定和實施全縣建設系統的人才培訓工作；指導和實施行業的黨風廉政建設和精神文明建設、思想政治工作；管理局機關和直屬事業單位的人事、機構編制、勞動工資工作。

14．制定風景名勝區發展規劃、政策并指導實施的責任。負責國家級和省級風景名勝區、世界自然遺產的申報和監督管理等工作。

15．負責縣城規劃區范圍內城鎮管理綜合行政執法工作的責任。對違反市容和環境衛生管理、規劃管理、建筑市場管理和市政公用設施管理等方面規定開展專項檢查和案件稽查，并依據相關法律法規實施行政處罰。

16．承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。行政審批項目，以龍陵縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年，縣住建局在縣委、縣政府的正確領導下，緊緊圍繞縣委十二屆八次全會和縣十六屆人大四次會議的目標任務，突出工作重點，明確工作措施，抓住新型城鎮化建設機遇，突出規劃引領，強化規劃管控，加快城市建設，創新城市管理，城鄉規劃建設管理工作取得明顯成效，城鎮基礎設施和功能配套不斷完善，城市品位有了較大提升。

1．強化規劃引領，規劃“龍頭”得以發揮。一是在縣城總體規劃的引領下，印發了《龍陵縣“多規合一”工作方案》、《龍陵縣“多規合一”工作領導小組》，啟動了國民經濟和社會發展規劃、土地利用總體規劃、生態環境保護規劃等“多規合一”工作。二是發揮部門職能，把好對易地扶貧搬遷安置點規劃方案的審查、把關。三是規劃管控得到加強。整合國土、執法、住建等部門職責，嚴格執行規劃聯席審批、業務培訓、規劃放線、規劃驗收和《縣城規劃區管理審批實施辦法（暫行）》、《縣城規劃區內屋頂加蓋改造及其他臨時建筑物建設實施方案》，強化規劃審批源頭監管，嚴把行政許可審批關。四是完成了龍新鄉茄子山村、象達鎮大場一二組、象達鎮新寨組、象達鎮營坡下寨村、勐糯鎮田坡罕乖自然村、木城鄉老滿坡裕民組、龍山鎮河頭上寨村、碧寨鄉城墻山村8個自然村的規劃提升編制工作和規劃審查工作，完成了“十三五”期間10個鄉鎮的農村危房改造對象戶經濟調查信息錄入工作。按照《保山市龍陵縣農村建房通用圖集》和安全、經濟、美觀、實用的設計原則，達到“人畜分離、廚衛入戶”目標，結合產村融合的要求，進一步修改提升村莊規劃和編制示范村基礎設施建設實施方案，指導好配套基礎設施建設。

2．狠抓工作落實，城鎮建設穩步推進。一是推進龍山湖公園、龍玉大道改擴建、龍陵縣休閑廣場提升改造工程等建設項目。二是開工建設縣城學府路和縣城環城東路中段纜線管廊建設。三是全力推進龍山中路片區棚戶區改造項目。四是推進保障性安居工程建設。

3．創新城市管理，城市形象進一步提升。一是強化對園林綠化、環衛清掃保潔市場化運作模式的管理，完善內部管理制度和臨時管理人員的績效考核制度，實現定點、定人、定崗、定責的管理模式，推動城市管理工作取得進展。二是嚴格按照《云南省城市建設管理條例》、《龍陵縣人民政府關于縣城經營功能分區的批復》等相關規定抓好經營性選址工作。三是深入貫徹落實提升城鄉人居環境工作會議精神，制定了《龍陵縣農村人居環境提升建設項目五年行動計劃實施方案》、《龍陵縣開展“四治三改一拆一增”工作實施方案》、《龍陵縣城鄉違法違規建筑治理行動方案》、《龍陵縣開展“七改三清”工作實施方案》，邀請了云南省城鄉規劃設計研究院，編制完成了《龍陵縣農村人居環境提升建設項目實施方案》。四是通過開展建筑施工安全專項整治、“打非治違”、“安全生產月”大檢查等，推行安全生產管理常態化。五是建筑產業持續健康發展。加強對縣內建筑施工企業和企業人員資質的管理，新增三級建筑施工企業一家。

4．保障性住房分配管理工作得到進一步加強。對保障性住房分配方案進行了優化，縮短了申請審核周期，同時對于家庭人口較多的可申請2-3套宿舍型等措施，加快了保障性住房配租工作。

5．人防、抗震工作規范有序開展。調整充實了人防領導班子，理順了人防、抗震工作職責，配強了人防、抗震工作人員，制定了《龍陵縣人防工程質量綜合治理工作方案》、《龍陵縣人民防空辦公室2016年人民防空工程質量普查實施方案》，開展了縣城規劃區范圍內人防工程建設質量專項普查。順利完成了“9.18”人民防空警報鳴放和人防教育宣傳工作，組織開展了地震應急演練活動，圓滿完成了人防、抗震各項工作任務。

6．融資工作得到進一步突破。組建了融資工作領導小組，搭建了同有、成飛、錦龍等城鎮投資開發有限責任公司，挖掘棚戶區改造、市政基礎設施建設、集鎮“一水兩污”等建設項目，積極與國開行、浦發行、信用社、農業銀行等銀行溝通對接，申報融資項目貸款資金，促項目建設發展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入縣住建局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

縣住建局2016年末實有人員編制71人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業編制52人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員6人），事業人員52人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣住建局2016年度收入合計108,928,781.93元。其中：財政撥款收入108,928,781.93元，占總收入的100%；較上年130,434,179.65元減少21,505,397.72元，同比減少16.49%，主要原因是農村危房改造項目、低丘緩坡補助資金較上年減少。

二、支出決算情況說明

縣住建局2016年度支出合計110,856,962.91元。其中：基本支出10,826,382.91元，占總支出的9.77％；項目支出100,030,580.00元，占總支出的90.23％； 2016年度支出較上年支出141,502,972.46元減少30,646,009.55元，同比減少21.66%，其中：其中：1．本年基本支出較上年支出18,308,276.16元減少7,481,893.25元，同比減少40.87％，主要原因是2015年度將市政和環衛管理經費列入基本支出中的商品和服務支出，2016年將其列入項目支出中的商品和服務支出，且2016年度減少了貸款本息支出；2．項目支出較上年支出123,194,696.30元減少23,164,116.30元，同比減少18.8％，減少的主要原因是農村危房改造項目、低丘緩坡補助資金較上年減少。

（一）基本支出情況

2016年用于保障我局機關正常運轉的日常支出10,826,382.91元。較上年支出18,308,276.16元減少7,481,893.25元，同比減少40.87％，其中：基本工資、津貼補貼、單位職工養老保險繳費等人員經費支出6,269,893.08元，占基本支出的57.91％；辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等日常公用經費支出4,556,489.83元，占基本支出的42.09％。減少的主要原因是2015年度將市政和環衛管理經費列入基本支出中的商品和服務支出，2016年將其列入項目支出中的商品和服務支出，且2016年度減少了貸款本息支出。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障我局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出100,030,580.00元。較上年項目支出123,194,696.30元減少23,164,116.30元，同比減少18.8％，減少的主要原因是農村危房改造項目、低丘緩坡補助資金較上年減少。分別為：1．節能環保支出4,886,000.00元，占項目支出的4.88%，主要用于市政環衛管理、污水處理廠營運維護等；2．城鄉社區支出3,720,000.00元，占項目支出的3.72%，主要用于污水管網建設、特色鄉鎮、傳統村落保護與發展規劃編制；3．商業服務業等支出200,000.00元，占項目支出的0.2%，專項用于東坡森林公園公廁建設；4．住房保障支出91,224,580.00元，占項目支出的91.2%。專項用于農村危房改造、棚戶區改造和縣公共租賃住房營運管理中心運行支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣住建局2016年一般公共預算財政撥款支出110,646,962.91元,占本年支出合計的99.81%。較上年支出133,462,552.46元減少22,815,589.55元，減少17.1%，主要原因是農村危房改造項目、低丘緩坡補助資金較上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 社會保障和就業（類）支出984,768.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.89%。主要用于支付退休人員辦公費6,000.00元,退休費829,339.25元、撫恤金6,300.00元、護理費2,880.00元、養老保險費140,248.80元。

2. 節能環保（類）支出6,932,600.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.25%。主要用于工資福利支出中的其他社會保障繳費1,830.00元；商品和服務支出6,922,470.98元（其中：辦公費14,313.85元、水費54.60元、電費587,797.86元、郵電費6,989.00元、差旅費18,845.51元、維修（護）費707,848.43元、培訓費3,570.00元、公務接待費22,532.05元、專用材料費743,098.96元、勞務費3,042,274.81元、委托業務費1,165,485.60元、公務用車運行維護費587,026.87元、其他商品和服務支出22,633.44元）；對個人和家庭的補助8,300.00元為生活補助。

3. 城鄉社區（類）支出11,515,013.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.39%。主要用于工資福利支出4,776,262.03元，（其中：基本工資2,105,714.00元、津貼補貼2,250,317.03元、獎金173,751.00元、其他社會保障繳費246,480.00元）；商品和服務支出3,268,088.85元（其中：辦公費210,911.78元、水費29.00元、電費1,280.57元、郵電費111,566.09元、差旅費134,699.09元、維修（護）費2,000.00元、培訓費14,370.00元、公務接待費179,580.80元、專用材料費1,030.00元、勞務費1,849,704.00元、委托業務費600,000.00元、工會經費79,359.60元、公務用車運行維護費83,557.92元）；對個人和家庭的補助519,333.00元為獎勵金；基本建設支出 2,860,000.00元為基礎設施建設；其他資本性支出91,330.00元（其中：辦公設備購置

78,330.00元、專用設備購置13,000.00元）。

4. 商業服務業等（類）支出200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于基本建設支出（東坡森林公園公廁修建）。

5. 住房保障（類）支出91,224,580.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.29%。主要用于商品和服務支出239,580.00元（其中：辦公費11,890.00元、印刷費15,600.00元、物業管理費200,000.00元、公務接待費5,690.00元、勞務費6,400.00元）；保障性住房租金補貼200,000.00元；基本建設支出90,785,000.00元（其中：棚戶區改造項目支出54,215,000.00元、農村危房改造項目支出36,570,000.00元）。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

縣住建局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為931,000.00元，支出決算為878,387.64元，完成預算的94.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為670,584.79元，完成預算的99.94%；公務接待費支出決算為207,802.85元，完成預算的79.92%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是車輛維修費用減少和中央厲行節約八項規定出臺后，公務接待標準及陪同人員數嚴格按照相關規定執行。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少62,496.99元，下降6.64%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少9,532.84元，下降1.4%；公務接待費支出決算減少52,964.15元，下降20.31%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是車輛維修等費用減少和中央厲行節約八項規定出臺后，公務接待標準及陪同人員數嚴格按照相關規定執行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出670,584.79元，占76.34%；公務接待費支出207,802.85元，占23.66%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行維護費支出670,584.79元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出670,584.79元，開支財政撥款的公務用車保有量為28輛（臺）。主要用于我局項目建設管理、縣城垃圾清運、垃圾填埋、路燈維修維護、城市管理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務接待費支出207,802.85元。其中：

國內接待費支出207,802.85元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待216批次（其中：外事接待0批次），接待人次1889人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門蒞臨檢查指導工作、其他縣區到我縣交流學習、規劃設計單位到我局開展相關項目規劃設計對接、辦理項目建設貸款融資事宜等共接待216批次1889人發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費支出情況

縣住建局2016年機關運行經費支出4,556,489.83元，與上年的12,871,549.31元減少8,315,059.48元，下降64.6%，減少的主要原因是2015年度將市政和環衛管理經費列入基本支出中的商品和服務支出，2016年將其列入項目支出中的商品和服務支出，且2016年度減少了貸款本息支出，因此機關運行經費較上年減少。機關運行經費主要用于辦公費133,988.90元、電費165,273.51元、郵電費80,214.38元、差旅費111,662.61元、維修（護）費82,649.36元、培訓費17,940.00元、公務接待費178,630.80元、專用材料費220,215.00元、勞務費2,809,294.00元、委托業務費405,185.40元、工會經費79,359.60元、公務用車運行維護費264,096.27元、遺屬補助6,300.00元、辦公設備購置1,680.00元。

（二）其他重要事項情況說明

2016年部門政府采購預算23,868,811.81元，實際采購21,074,065.84元，其中貨物類21,074,065.84元，工程類0元，服務類0元。主要是單位購置辦公設備、垃圾處理場購買化學藥劑；縣潤民供排水有限公司購買監控設備及勐糯、鎮安鎮人飲工程管材等采購。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4．“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

縣住建局2016年度部門決算沒有需要解釋說明的相關專用名詞和其他問題。