一、單位情況

（一）基本情況

1．主要職能

貫徹國家建設行業的法律法規和政策，組織制訂和實施全縣城市規劃、村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、抗震恢復建設、建筑裝飾裝修業、住宅與房地產業、住房制度改革、勘察設計咨詢業、市政公用事業、風景名勝園林業和建筑市場管理的方針、政策、法規以及相關的發展戰略、中長期規劃，并組織實施和監督檢查，進行行業管理；承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任；承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任；承擔管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序責任；監督管理全縣工程勘查設計咨詢業，指導和規范工程勘查設計市場，負責管理全縣工程勘查設計市場準入、參與重點建設工程項目管理及指導全縣城市地下空間開發利用；承擔規范村鎮建設的責任；承擔全縣住宅和房地產行業管理，主管全縣房屋產權產籍工作，監督住房公積金繳存、使用、管理工作，擬定城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施；承擔建筑工程質量安全監管的責任；負責建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務、執業資格管理和勞動標準工作；制定風景名勝區的發展規劃、政策并指導實施；承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項等十一項職責。

2．機構人員情況

縣住建局內設9個行政股（室）和4個事業站（所），分別是：辦公室、規劃股、建設股、村鎮股、建筑業管理股（招投標管理辦公室）、房地產管理股、住房保障股、抗震防震股（人民防空辦公室）、城市監察大隊共9個行政股（室）和環衛站、建設工程質量（安全）監督站、市政基礎設施管理站、西山坡公園管理所4個事業站（所）。2014年定編人數77人，其中：行政編制22人，行政工勤編制2人，事業編制53人。

3．機構人員當年變動情況及原因

2015年末在職人數83人（其中：行政人員20人，行政工勤人員6人，事業人員57人），本年調出4人、調入2人，新招錄用2人，退休1人，退休人員死亡1人，年末退休人員15人,在職人員與上年相比減少1人，退休人員與上年一致。

（二）當年取得的主要事業成效

2015年，縣住建局在縣委、縣政府的正確領導下，在有關部門的關心支持下，認真貫徹落實十八大、十八屆三中、四中全會和省委九屆、市委三屆、縣委十二屆以來歷次全會精神，搶抓擴大內需、西部大開發、橋頭堡建設等重大歷史機遇，緊緊圍繞“將龍陵打造成綠色生態宜居宜業的滇西邊境旅游目的地”的目標任務，以科學發展為主題，以建設“美麗龍陵”為主線，以項目建設為抓手，加快推進新型城鎮化、城鄉一體化建設，同心聚力、奮勇拼搏，攻堅克難、銳意進取，城鄉規劃建設管理工作取得明顯成效，城鎮基礎設施和功能配套不斷完善，城市品位有了較大提升。

1．城鄉規劃管理工作成效顯著。一是已編制完成了縣城供排水、道路、綠地、廣告等專業規劃，目前正在開展綜合管廊、暴雨強度公式、地下管線普查等相關專業（專項）規劃編制和勘測工作，預計年底完成編制；二是完成了縣城大坪子公路養護中心項目、公交車站、4S店等選址方案；三是啟動了25個行政村的村莊整治規劃編制和80個自然村的村莊規劃修改完善工作；完成了龍山鎮芒旦、象達鄉勐蚌、象達鄉棠梨坪中寨、勐糯鎮大寨、鎮安鎮向陽寨5個自然村傳統村落保護發展規劃編制；龍江鄉赧等社區清塘、鎮安鎮邦別村三岔路、臘勐鄉大埡口社區榿木寨黃家水井、勐糯鎮大寨社區大寨、象達鄉勐蚌村勐蚌5個自然村被列為省級村莊規劃建設示范點，目前正在進行項目規劃編制；四是編制完成了《勐糯統籌城鄉一體化發展規劃》；五是正在開展芒旦阿昌族文化旅游發展規劃編制工作，預計年底完成；六是嚴把規劃審批。截至目前，核發《建設項目選址意見書》26戶占地面積316381.42平方米；《建設用地規劃許可證》5戶，占地面積198001平方米；核發《建設工程規劃許可證》112戶，建筑面積156314.58平方米，投資115998.07萬元。

2．重大項目加快推進。始終堅持以市政建設、保障性安居工程、棚戶區改造等建設為重點引領城市發展。今年先后啟動了龍陵財富中心、東坡森林公園二期等建設項目，穩步推進龍玉大道改擴建、龍山湖等續建工程。2015年住建系統500萬元以上固定資產投資項目共21項，全年計劃完成投資166420萬元。截至9月底，完成投資136803萬元，完成2015年投資計劃的82.2%，同比增長24%。

3．保障房建設和棚改工作穩中有進。一是完成2012年保障房建設項目竣工驗收，同時，已制定《龍陵縣公共租賃住房管理辦法（暫行）》，正在按程序組織實施分配，計劃年底實現2013年、2014年的保障房項目竣工驗收。二是抓好2015年度城鎮棚戶區改造項目建設任務268套。其中：五板橋棚戶區（龍御江山）A片區改造項目回遷安置房148套、勐糯鎮寧馨小區新建安置房120套，項目已進入主體工程施工階段。三是全力推動龍山中路片區棚戶區改造項目。項目前期已完成立項、總可研、總策劃、項目規劃初步編制，子項目已立項，準備進入子可研文本編制。項目指揮部9月2日掛牌以來，已完成人員抽調、內業資料調查、第一輪宣傳動員和社會穩定風險評估座談會及聽證會等工作，正在開展第一階段政策宣傳及土地房屋情況摸底調查，搬遷補償方案初稿制定和國有企事業單位搬遷方案制定工作。截至目前，已完成入戶走訪1122戶，填寫調查表冊561份，社會穩定風險評估問卷256份。四是2015年度下達龍陵縣農村危房改造工程建設任務拆除重建3400戶，補助資金4723.85萬元，建設任務已全部分解到全縣10個鄉鎮，目前各鄉鎮正在開展信息錄入工作。

4．房地產業持續健康發展。為認真貫徹執行中央、省一系列穩定房價、加快房地產業持續健康發展的宏觀調控政策。一是嚴格商品房備案及房產登記發證。截至目前，辦理房產初始房屋登記156戶，建筑面積3.38萬平方米；房屋換證31件，建筑面積0.46萬平方米。辦理商品房備案登記1120件，17.67萬平方米。二是房產交易工作得于進一步規范。房產交易中心共辦理房屋買賣59件，建筑面積0.87平方米；房屋抵押268件、17萬平方米，抵押貸款金額3.2億元；注銷抵押391件、9.8萬平方米。三是繼續與凱龍、天瑞、巨豐等房地產開發企業通力協作，加快推進凱龍城、鑫都時代廣場、五板橋棚戶區改造等續建項目進度。

5．城市管理再上新臺階。堅持“三分建設、七分管理”的思想，遵循“建好一塊、管好一塊、建管結合”的原則，強化基層作用的管理方式，使住建系統管理水平得到明顯提升。一是建筑市場更加規范有序。繼續開展建筑領域“打非治違”、工程質量治理兩年行動，強化建筑質量監管，消除安全事故隱患。截至目前，對在建工程進行安全檢查中共發出“安全隱患整改通知書”176份、發出“停工通知”4份，質量整改通知書”41份、“限期整改通知書”172份。二是城鄉精細化管理穩步實施。繼續堅持“以人為本、建管并重、疏堵結合”做好城市管理工作，整合資源推進城區道路精細化管理，營造齊抓共管的社會氛圍，市民素質有了明顯進步。截至目前簽訂門前三包285份，完成生活、建筑、裝修裝潢垃圾處理費征收129.2萬元。三是控違、拆違工作取得新突破。充分利用經營性選址、產權證辦理、集中整治改造等方式控違，結合《龍陵縣人民政府關于龍陵縣縣城規劃區內屋頂加蓋改造及其他臨時建筑物建設實施方案的批復（龍政復〔2015〕41號）》有效控制縣城區違法建筑的增長。截至目前，共辦理經營性選址353戶；用水用電113戶；查處違法案件55件，罰金6.35萬元，共查處未批先建、批東建西、未按審批建設的違法建筑35起，罰金6.15萬元，涉及面積812.5平方米；取締占道經營3541余次。

6．黨風廉政建設和精神文明建設進一步加強。一是堅持把黨風廉政建設和反腐敗工作納入局黨組工作重要議程，做到廉政建設警鐘長鳴、常抓不懈。二是堅持從實際出發，在反腐倡廉治“本”上下功夫，重點在工程招投標、項目建設、工程質量安全、保障性住房分配、農村危房改造等重點業務關口、重要崗位強化督查，推動反腐倡廉經常化、制度化、規范化。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

上年結余1332.82萬元，本年財政補助收入13043.42萬元,支出14150.30萬元，年末結余225.94萬元，其中：

收入分別為：

1.歸口管理的行政單位離退休39.80萬元，2.事業單位離退休25.35萬元，3. 死亡撫恤2.87萬元，4.生態保護84.55萬元，5.農村環境保護1010.20萬元，6.行政運行164.41萬元，7.城管執法135.42萬元，8.工程建設管理3萬元，9.其他城鄉社區管理事務支出275.27萬元，10.城鄉社區規劃與管理142.10萬元，11.小城鎮基礎設施建設230.48萬元，12.其他城鄉社區公共設施支出25萬元，13.城鄉社區環境衛生22.99萬元，14.建設市場管理與監督10萬元，15.其他城鄉社區支出1萬元，16.其他農林水支出909.14萬元，17.土地資源利用與保護1000萬元，18.廉租住房521.67萬元，19.棚戶區改造470萬元、20.農村危房改造4725.17萬元，21.公共租賃住房150萬元，22.保障性住房租金補貼40萬元，23.其他保障性安居工程支出2264萬元，24.公共租賃住房支出133萬元，25.公共租賃住房維護和管理支出7萬元，26.廉租住房支出630萬元，27.其他國有土地收益基金支出21萬元。

支出分別為：

1.歸口管理的行政單位離退休39.80萬元，2.事業單位離退休25.35萬元，3. 死亡撫恤2.87萬元，4.生態保護584.55萬元，5.農村環境保護1016.79萬元，6.行政運行164.41萬元，7.排污專項支出40萬元，8.城管執法135.42萬元，9.工程建設管理3萬元，10.其他城鄉社區管理事務支出308.32萬元，11.城鄉社區規劃與管理208.59萬元，12.小城鎮基礎設施建設147.68萬元，13.其他城鄉社區公共設施支出0.66萬元，14.城鄉社區環境衛生84.02萬元，15.建設市場管理與監督10萬元，16.其他城鄉社區支出1萬元，17.其他農林水支出909.14萬元，18.土地資源利用與保護1000萬元，19.廉租住房655.52萬元，20.棚戶區改造470萬元、21.農村危房改造4723.85萬元，22.公共租賃住房150萬元，23.保障性住房租金補貼189.35萬元，24.其他保障性安居工程支出2475.94萬元，25.公共租賃住房支出133萬元，26.公共租賃住房維護和管理支出3.04萬元，27.廉租住房支出668萬元。

（二）收入支出執行情況

本年收入13043.42萬元，較上年收入13180.61萬元減少137.19萬元，同比減少10.4%，本年支出14150.30萬元，較上年支出13238.94萬元增加911.36萬元，同比增加6.88%，其原因是項目建設完工，支出增加。

1．收入支出與預算對比分析

本年收入預算數570.49萬元,決算數13043.42萬元，其中：一般預算撥款決算數12252.42萬元，占總收入的93.94%，政府性基金撥款決算數791萬元，占總收入的6.06%。

（1） 支出與預算對比

本年支出預算數570.49萬元，決算數14150.30萬元,其中:

基本支出預算數541.49萬元，決算數1830.83萬元; 項目支出預算數29萬元，決算數12319.47萬元。

（2）差異原因分析

決算數較年初預算數增加的原因是年初部門預算數只預算是人員經費，而在年度預算執行中，增加了中央、省、市級保障性住房補助資金、縣級增加了市政設施建設、項目前期工作經費等。

2．收入支出結構分析

（1）收入結構分析

本年收入13043.42萬元, 其中：一般預算撥款12252.42萬元，占總收入93.94%，政府性基金撥款791萬元，占總收入的6.06%。

（2）支出結構分析

本年支出14150.30萬元，其中：基本支出1830.83萬元，占支出總額的12.94%，項目支出12319.47萬元，占支出總額的87.06%。

3．重點經濟分類支出執行情況

本年“三公”經費支出94.09萬元，比上年的79.29萬元增加14.80萬元，同比增加18.67%，其中：公務接待費支出26.08萬元，比上年的28.55萬元減少2.47萬元，同比下降8.65%；下降的原因為中央厲行節約八項規定出臺后，公務接待標準及陪同人員數嚴格按照相關規定執行；公務用車運行維護費支出68.01萬元，比上年的50.74萬元增加17.27萬元，同比增加34.04%，較上年增加的原因是城市保潔面積增大，垃圾增多，車輛油費、修理費等費用增加。

（三）年末結轉和結余情況

上年結余1332.82萬元，本年財政補助收入13043.42萬元,支出14150.30萬元，年末結余225.94萬元，全部為財政資金。其中：

1．基本支出結轉4.66萬元為農村環境保護。

2．項目支出結轉221.28萬元，分別為：城鄉社區規劃與管理20萬元、小城鎮基礎設施建設150萬元、其他城鄉社區公共設施支出25萬元、公共租賃住房維護和管理支出3.96萬元、其他國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出21萬元、農村危房改造1.32萬元。

（四）當年預算執行中存在問題、原因及改進措施

當年預算執行中沒有問題，無改進措施

三、資產負債情況分析

年末資產總額28446.94萬元，比上年的25257.52萬元增加3189.42萬元；年末負債總額6203.44萬元，比上年增加4283.46萬元。資產負債率為21.81%，比上年的7.6%增加14.21%。

（一）資產負債結構情況

年末資產總額28446.94萬元，其中：財政應返還額度225.94萬元、應收賬款4857.65萬元、其他應收款1345.80萬元、固定資產15521.62萬元、在建工程6495.93萬元。

年末負債和凈資產總額28446.94萬元，其中：應付賬款468.92萬元、其他應付款1482.53萬元、長期應付款4252萬元、資產基金22017.55萬元、財政補助結轉225.94萬元。

資產負債增減原因為：

1．流動資產年末數6429.38萬元，較上年的3253.64萬元增加3176.59萬元，其中：（1）財政應返還額度減少606.88萬元，（2）預付賬款減少500萬元，（3）應收賬款凈增4250萬元為地方政府一般債務資金，（4）其他應收款增加33.47萬元。

2．固定資產年末數15521.62萬元，比上年的15508.80萬元增12.82萬元，主要為單位購置辦公設備。

3．在建工程較上年凈增6495.93萬元，與上年一致。

4．辦公用房單價為每平方米630.77元，該價格是我局與原土產公司購買辦公樓時的購買價格。

（二）資產負債對比分析

年末資產總額28446.94萬元，比上年的25257.52萬元增加3189.42萬元，增加12.63%，主要是地方政府一般債務資金增加4250萬元。

年末負責總額6203.44萬元，比上年的1919.98萬元增加4283.46萬元,增加223.10%，主要是地方政府一般債務資金增加。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況

2015年，縣住建局本著“量財而支、厲行節約”的原則，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍和標準，建立健全支出報銷審批制度，專款專用，支付合規，提高資金使用效率，并積極主動接受相關部門的監督、指導。做到賬實相符、賬證相符、賬賬相符，并妥善保管好各種憑證、賬簿、報告等財會檔案。

（二）本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況

嚴格按照要求進行部門決算公開。

（三）對單位決算管理及報表設計的意見建議

沒有對決算管理及報表設計的意見。

（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議

無。

本年度報表審核出現核實性錯誤5條，為公務用車1條，單位在職人員超編2條，三公經費較上年增加2條。