第一部分 龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序工作。宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、規(guī)章，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)住房制度改革、指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮(zhèn)住房、住房保障相關(guān)管理制度并指導(dǎo)實(shí)施。擬訂城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)申報(bào)和安排保障性住房資金并監(jiān)督實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)全縣推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排方案并監(jiān)督實(shí)施。

（4）負(fù)責(zé)規(guī)范全縣建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額體系工作。指導(dǎo)監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)。組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

（5）負(fù)責(zé)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場(chǎng)行為、物業(yè)管理活動(dòng)監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)全縣住房制度改革工作。

（6）負(fù)責(zé)管理全縣建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序工作。指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)。指導(dǎo)全縣房屋建筑和市政工程招標(biāo)投標(biāo)及有形建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理工作，參與房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法。制定規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與對(duì)外工程承包、建筑勞務(wù)合作。監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。

（7）負(fù)責(zé)建筑工程和市政設(shè)施質(zhì)量安全監(jiān)管工作，擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。依法查處違反質(zhì)量安全生產(chǎn)法律、法規(guī)行為。參與房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

（8）負(fù)責(zé)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專(zhuān)項(xiàng)審查。指導(dǎo)農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)、抗震除險(xiǎn)和加固改造。

（9）負(fù)責(zé)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)城市市政公用事業(yè)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)城市生活垃圾、建筑垃圾處置費(fèi)征收工作。負(fù)責(zé)門(mén)站下游的城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)、城市燃?xì)饨?jīng)營(yíng)資質(zhì)、城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩\(yùn)營(yíng)等行業(yè)管理工作。

（11）負(fù)責(zé)全縣人民防空工程建設(shè)工作。負(fù)責(zé)人民防空法律法規(guī)、政策的宣傳教育，依據(jù)人民防空法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，組織編制人民防空中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，編制城市防空襲預(yù)案，指導(dǎo)開(kāi)展城市防空襲演練。按照貫徹落實(shí)人民防空要求負(fù)責(zé)審核人民防空規(guī)劃建設(shè)情況，實(shí)施新建民用建筑防空地下室易地建設(shè)項(xiàng)目審批。負(fù)責(zé)人民防空信息化建設(shè)，維護(hù)人民防空設(shè)施、設(shè)備完善和保養(yǎng)工作。

（12）負(fù)責(zé)縣城建成區(qū)范圍內(nèi)城市管理工作。對(duì)違反市容環(huán)境衛(wèi)生管理、市政公用設(shè)施管理、園林綠化管理規(guī)定開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查和案件稽查，并依法依規(guī)實(shí)施行政處罰。

（13）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，縣住建局認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府及縣委縣政府的決策部署，圍繞“城鎮(zhèn)建設(shè)取得突破”的工作目標(biāo)，抓住創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城、“美麗縣城”建設(shè)機(jī)遇，鞏固園林縣城、文明城市創(chuàng)建成果，加快推進(jìn)棚戶(hù)區(qū)改造、市政道路建設(shè)，在完善城市功能、提升城市品位上取得一定成效。2019年末，縣城綠地面積215.43平方公頃，綠化率達(dá)35.55％，綠化覆蓋面積238.76平方公頃，綠化覆蓋率達(dá)39.4％，人均公園面積達(dá)10.6平方米。垃圾無(wú)害化處理率達(dá)100%，污水處理率達(dá)96%。

1．城市建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是城市生態(tài)公園建設(shè)加快推進(jìn)。龍山湖公園、東坡森林公園、休閑廣場(chǎng)建成投入使用。高速路入口北側(cè)公園已完成部分喬灌木種植和水景、小品的建設(shè)。東河五板橋段河道綠化景觀提升項(xiàng)目、五板橋公園完成場(chǎng)地平整。云龍公園、文苑公園、黃土坡公園、西山坡公園提升改造項(xiàng)目正在開(kāi)展項(xiàng)目前期工作。二是城區(qū)路網(wǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。龍山中路中段、雨屏路、書(shū)院路、白塔路中段、君之路建設(shè)完成，遠(yuǎn)征路、云山路建設(shè)正在推進(jìn)。白塔路西段、匯源路南段、云山路西段、環(huán)城西路中段、環(huán)城西路南段正在開(kāi)展項(xiàng)目前期工作。三是市政項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。凱龍城、龍御江山、玉山苑等統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建小區(qū)屋頂天際線(xiàn)亮化工程建設(shè)完成。龍山鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目建設(shè)已完成進(jìn)水池、沉淀池、綜合辦公樓等建設(shè)內(nèi)容，正在開(kāi)展污水管道埋設(shè)及設(shè)備采購(gòu)安裝。

2．人居環(huán)境顯著提升。全縣已建成垃圾焚燒爐并投入使用64座，有生活垃圾處理設(shè)施配套收運(yùn)車(chē)輛70輛。10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)所在地已有8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和硅工業(yè)園區(qū)黃草壩片區(qū)實(shí)現(xiàn)污水收集處理。9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建2個(gè)污水處理廠和9個(gè)氧化塘及配套設(shè)施管網(wǎng)。龍玉大道公廁建成投入使用，城區(qū)綠地公共廁所12座（含旅游廁所3座，環(huán)保公廁4座）。鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)公廁31座。

3．棚戶(hù)區(qū)改造工作推進(jìn)有力。龍山中路片區(qū)棚改共簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議1419份，協(xié)議簽約率達(dá)99.09%，兌付安置補(bǔ)償資金17.98億元。2019年2月12日正式啟動(dòng)安置房回遷選房工作，214戶(hù)回遷戶(hù)已完成商鋪和住宅的選房工作，共選擇住宅安置房219套、地下停車(chē)位78個(gè)及商鋪255格。啟動(dòng)白塔和大寨片區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造房屋征收工作，完成入戶(hù)評(píng)估1018戶(hù)，簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議1012份，8月份啟動(dòng)回遷選房工作，共選擇住宅安置房335套，地下停車(chē)位89個(gè)。五板橋片區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目于2019年9月12日正式啟動(dòng)房屋征收工作。

4．城市管理工作取得新進(jìn)展。結(jié)合國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作推進(jìn)，園林綠化、環(huán)衛(wèi)清掃保潔、路燈管理等常規(guī)工作得到加強(qiáng)。加大拆墻透綠、見(jiàn)縫插綠、增綠補(bǔ)綠的實(shí)施。龍陵公路分局龍山公路管理所成功申報(bào)園林單位，園林單位增至25個(gè)單位，園林小區(qū)9個(gè)，縣城綠地面積215.43平方公頃。環(huán)衛(wèi)清掃保潔面積52.97萬(wàn)平方米。

5．住房保障工作正常推進(jìn)。開(kāi)展農(nóng)村危房改造工作“回頭看”。實(shí)施農(nóng)村危房改造及住房質(zhì)量提升129戶(hù)。辦理商品房備案登記258件共59321平方米。核發(fā)勐糯鎮(zhèn)稷穗佳苑預(yù)售許可，全縣新增商品房面積16498.12平方米。辦理龍陵縣華源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、龍陵縣嘉宇投資開(kāi)發(fā)有限公司、龍陵縣宏勘房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司房地產(chǎn)資質(zhì)3個(gè)。

6．建筑市場(chǎng)健康發(fā)展。嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量安全監(jiān)督，2019年，共監(jiān)督建設(shè)工程112項(xiàng)，面積544930平方米，質(zhì)量、安全監(jiān)督覆蓋率100%。監(jiān)督工程竣工驗(yàn)收27項(xiàng)，面積79575㎡。辦理竣工備案16項(xiàng)，面積79679㎡。辦理建設(shè)工程消防驗(yàn)收1項(xiàng)。建筑業(yè)市場(chǎng)責(zé)任壓實(shí)，與縣屬6家建筑業(yè)企業(yè)簽訂了《龍陵縣2019年度建筑業(yè)產(chǎn)值任務(wù)分解目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，共審批建筑工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建15個(gè)，核發(fā)《施工許可證》24份，建筑面積為115737.25平方米。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年末實(shí)有人員編制69人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛12輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度收入合計(jì)192,766,864.05元。其中：財(cái)政撥款收入192,766,864.05元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。較上年度收入146,392,069.40元增加46,374,794.65元，增31.68%。其中：

（一）按功能分類(lèi)主要是：

1.一般公共服務(wù)支出減少4,253,471.03元，2.社會(huì)保障和就業(yè)支出減少935,884.44元，３.衛(wèi)生健康支出增加669,481.34元，４.城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加54,284,255.45元，５.農(nóng)林水支出增加36,876,700.00元，６.交通運(yùn)輸支出增加12,600,000.00元，７.住房保障支出減少52,866,286.67元。

（二）按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)主要是：

1.基本支出減少1,262,737.52元，其中：（1）工資福利支出減少1,167,323.64元（基本工資減71,376.00元，津貼補(bǔ)貼減700,304.00元，獎(jiǎng)金減397,047.00元，績(jī)效工資增196,090.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減207,287.08元，職業(yè)年金繳費(fèi)增19,868.64元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增404,255.30元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增265,226.04元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)減676,749.54元）；（2）商品和服務(wù)支出減少89,927.88元（辦公費(fèi)減58,984.05元，水費(fèi)減1,794.80元，郵電費(fèi)增143.58元，差旅費(fèi)減8,042.33元，維修（護(hù)）費(fèi)減4,437.00元，會(huì)議費(fèi)減9,883.00元，培訓(xùn)費(fèi)增860.00元，公務(wù)接待費(fèi)減46,906.50元，勞務(wù)費(fèi)增188,185.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減107,159.28元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減3,529.00元，其他交通費(fèi)用減23,391.00元，其他商品和服務(wù)支出減14,989.50元）；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增19,334.00元（退休費(fèi)減1,000.00元，撫恤金增20,334.00元）；（4）資本性支出減少24,820.00元（辦公設(shè)備購(gòu)置減43,560.00元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置增18,740.00元）。

2.項(xiàng)目支出增加47,637,532.17元，其中：（1）債務(wù)利息及費(fèi)用支出增加35,683,247.28元；（2）城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金減少400,000.00元；（3）城市公廁所省級(jí)補(bǔ)助資金減少620,000.00元；（4）市政和環(huán)衛(wèi)管理經(jīng)費(fèi)增加1,060,512.89元；（5）重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少2,285,399.00元；（6）農(nóng)村危房改造項(xiàng)目增加12,985,671.00元；（7）保障性住房項(xiàng)目資金減少52,328,000.00元；（8）市政建設(shè)項(xiàng)目資金增加22,220,800.00元；（9）住房質(zhì)量提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加24,220,700.00元；（10）串戶(hù)路、入戶(hù)路和庭院硬化項(xiàng)目資金增加7,100,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度支出合計(jì)192,766,864.05元。其中：基本支出11,560,374.76元，占總支出的6.00%；項(xiàng)目支出181,206,489.29元，占總支出的94.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。較上年度154,246,869.40元增加38,519,994.65元，增24.97%。其中：基本支出較上年減少1,262,737.52元，項(xiàng)目支出較上年增加39,782,732.17元，主要是：

1.基本支出較上年減少1,262,737.52元，其中：（1）工資福利支出減少1,167,323.64元（基本工資減71,376.00元，津貼補(bǔ)貼減700,304.00元，獎(jiǎng)金減397,047.00元，績(jī)效工資增196,090.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減207,287.08元，職業(yè)年金繳費(fèi)增19,868.64元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增404,255.30元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增265,226.04元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)減676,749.54元）；（2）商品和服務(wù)支出減少89,927.88元（辦公費(fèi)減58,984.05元，水費(fèi)減1,794.80元，郵電費(fèi)增143.58元，差旅費(fèi)減8,042.33元，維修（護(hù)）費(fèi)減4,437.00元，會(huì)議費(fèi)減9,883.00元，培訓(xùn)費(fèi)增860.00元，公務(wù)接待費(fèi)減46,906.50元，勞務(wù)費(fèi)增188,185.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減107,159.28元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減3,529.00元，其他交通費(fèi)用減23,391.00元，其他商品和服務(wù)支出減14,989.50元）；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增19,334.00元（退休費(fèi)減1,000.00元，撫恤金增20,334.00元）；（4）資本性支出減少24,820.00元（辦公設(shè)備購(gòu)置減43,560.00元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置增18,740.00元）。

2.項(xiàng)目支出較上年增加39,782,732.17元，主要是：（1）債務(wù)利息及費(fèi)用支出增加35,683,247.28元；（2）城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金減少400,000.00元；（3）農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)減少151,829.00元；（4）城市公廁所省級(jí)補(bǔ)助資金減少1,100,000.00元；（5）市政和環(huán)衛(wèi)管理經(jīng)費(fèi)增加1,060,512.89元；（6）重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少2,285,399.00元；（7）農(nóng)村危房改造項(xiàng)目增加7,862,700.00元；（8）保障性住房建設(shè)項(xiàng)目資金減少54,315,000.00元；（9）保障性住房物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)減少13,000.00元；（10）市政建設(shè)項(xiàng)目資金增加22,220,800.00元；（11）住房質(zhì)量提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加24,220,700.00元；（12）串戶(hù)路、入戶(hù)路和庭院硬化項(xiàng)目資金增加7,100,000.00元；（13）城鎮(zhèn)污水生活垃圾處理設(shè)施省級(jí)補(bǔ)助資金減少100,000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障縣住建局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,560,374.76元。較上年減少1,262,737.52元，其中：1.工資福利支出減1,167,323.64元（基本工資減71,376.00元，津貼補(bǔ)貼減700,304.00元，獎(jiǎng)金減397,047.00元，績(jī)效工資增196,090.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減207,287.08元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增404,255.30元，職業(yè)年金繳費(fèi)增19,868.64元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增265,226.04元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)減676,749.54元）；2.商品和服務(wù)支出減少89,927.88元（辦公費(fèi)減58,984.05元，水費(fèi)減1,794.80元，郵電費(fèi)增143.58元，差旅費(fèi)減8,042.33元，維修（護(hù)）費(fèi)減4,437.00元，會(huì)議費(fèi)減9,883.00元，培訓(xùn)費(fèi)增860.00元，公務(wù)接待費(fèi)減46,906.50元，勞務(wù)費(fèi)增188,185.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減107,159.28元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減3,529.00元，其他交通費(fèi)用減23,391.00元，其他商品和服務(wù)支出減14,989.50元）；3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增19,334.00元（退休費(fèi)減1,000.00元，撫恤金增20,334.00元）；4.資本性支出減少24,820.00元（辦公設(shè)備購(gòu)置減43,560.00元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置增18,740.00元）。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.93%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.07%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障縣住建局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出181,206,489.29元。較上年增加39,782,732.17元，主要是：債務(wù)利息及費(fèi)用支出增加35,683,247.28元；城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金減少400,000.00元；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)減少151,829.00元；城市公廁所省級(jí)補(bǔ)助資金減少1,100,000.00元；市政和環(huán)衛(wèi)管理經(jīng)費(fèi)增加1,060,512.89元；重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少2,285,399.00元；農(nóng)村危房改造項(xiàng)目增加7,862,700.00元；保障性住房建設(shè)項(xiàng)目資金減少54,315,000.00元；保障性住房物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)減少13,000.00元；市政建設(shè)項(xiàng)目資金增加22,220,800.00元；住房質(zhì)量提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加24,220,700.00元；串戶(hù)路、入戶(hù)路和庭院硬化項(xiàng)目資金增加7,100,000.00元；城鎮(zhèn)污水生活垃圾處理設(shè)施省級(jí)補(bǔ)助資金減少100,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出192,766,864.05元,占本年支出合計(jì)的100.00%。較上年的146,392,069.40元增加46,374,794.65元，增31.68%。與上年對(duì)比增減的主要原因是棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金、公共租賃住房補(bǔ)助資金、其他保障性安居工程項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出較上年減少， 入戶(hù)路、串戶(hù)路及庭院、主房硬化項(xiàng)目補(bǔ)助資金、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金、市政項(xiàng)目建設(shè)資金等較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4,022,916.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%。主要用于：債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息2,522,916.67元，資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建1,500,000.00元。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出952,064.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。主要用于：（1）工資福利支出907,930.56元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)888,061.92元、職業(yè)年金繳費(fèi)19,868.64元），（2）商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出6,400.00元，（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37,734.00元（其中：退休費(fèi)6,000.00元、撫恤金20,334.00元、生活補(bǔ)助11,400.00元）。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出669,481.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。均為工資福利支出（其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)404,255.30元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)265,226.04元）。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出91,659,030.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.55%。主要用于：（1）工資福利支出6,699,549.46元（其中：基本工資2,457,889.00元、津貼補(bǔ)貼2,222,297.00元、獎(jiǎng)金919,123.00元、績(jī)效工資1,010,190.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)90,050.46元），（2）商品和服務(wù)支出13,885,682.29元（其中：辦公費(fèi)148,755.60元、水費(fèi)1,694.00元、電費(fèi)779,184.72元、郵電費(fèi)104,459.18元、物業(yè)管理費(fèi)9,600.00元、差旅費(fèi)103,322.00元、維修維護(hù)費(fèi)10,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)5,150.00元、公務(wù)接待費(fèi)154,959.00元、專(zhuān)用材料費(fèi)634,124.24元、勞務(wù)費(fèi)10,778,876.92元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)27,190.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)644,560.53元、其他交通費(fèi)用483,806.10元），（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的退休費(fèi)1,000.00元，（4）債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息19,495,888.73元，（5）資本性支出（基本建設(shè)）中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)22,220,800.00元，（6）資本性支出29,356,110.00元（其中：房屋建筑物購(gòu)建2,686,800.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置20,970.00元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置18,740.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,416,000.00元、其他交通工具購(gòu)置32,400.00元）。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出36,876,700.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.13%。主要用于農(nóng)村危房改造項(xiàng)目補(bǔ)助18,156,000.00元，住房質(zhì)量提升補(bǔ)助11,620,700.00元，串戶(hù)路、入戶(hù)路和庭院硬化項(xiàng)目補(bǔ)助7,100,000.00元。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出12,600,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.54%。均用于住房質(zhì)量提升補(bǔ)助。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出45,986,671.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.86%。主要用于：（1）棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金19,500,000.00元，（2）農(nóng)村危房改造13,886,671.00元（其中：辦公費(fèi)1,822.00元、差旅費(fèi)74,314.00元、公務(wù)接待費(fèi)17,460.00元、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目補(bǔ)助13,788,500.00元），（3）公共租賃住房12,600,000.00元（其中：保障性住房物業(yè)管理費(fèi)600,000.00元、南片區(qū)保障房配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款7,000,000.00元、玉緣路延長(zhǎng)線(xiàn)、環(huán)城西路Ⅰ段工程款5,000,000.00元）。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為876,000.00元，支出決算為821,554.53元，完成預(yù)算的93.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為649,135.53元，完成預(yù)算的97.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為172,419.00元，完成預(yù)算的83.29%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央?yún)栃泄?jié)約八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后，公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員數(shù)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行和嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度，減少公務(wù)用車(chē)出行，節(jié)約車(chē)輛油費(fèi)，降低車(chē)輛維修費(fèi)用。但隨著城市保潔面積增大，垃圾增多，車(chē)輛燃油費(fèi)價(jià)格上漲、車(chē)輛老化維修費(fèi)用增多等，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)將逐年隨之增加。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少55,244.27元，下降6.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年度一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少20,208.77元，下降3.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少35,035.50元，下降-16.89%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是中央?yún)栃泄?jié)約八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后，公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員數(shù)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行和加嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度，減少公務(wù)用車(chē)出行，節(jié)約車(chē)輛油費(fèi)，降低車(chē)輛維修費(fèi)用。但隨著城市保潔面積增大，垃圾增多，車(chē)輛燃油費(fèi)價(jià)格上漲、車(chē)輛老化維修費(fèi)用增多等，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)將逐年隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出649,135.53元，占79.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出172,419.00元，占20.99%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出649,135.53元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出649,135.53元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為12輛。主要用于縣城市政和環(huán)境衛(wèi)生管理、市政項(xiàng)目建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出172,419.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出172,419.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)蒞臨檢查指導(dǎo)工作、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目業(yè)務(wù)辦理、縣直多個(gè)部門(mén)聯(lián)合到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展安全檢查、棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目事宜等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,244,679.40元，較上年減少114,747.88元,下降3.42%，主要辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等較上年減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)70,008.40元、水費(fèi)1,078.00元、郵電費(fèi)40,000.00元、差旅費(fèi)101,402.00元、培訓(xùn)費(fèi)2,300.00元、公務(wù)接待費(fèi)151,828.00元、勞務(wù)費(fèi)2,597,013.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60,270.00元、其他交通費(fèi)179,350.00元、其他商品和服務(wù)支出6,400.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置16,290.00元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置18,740.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額587,316,507.14元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)352,754,952.02元，固定資產(chǎn)2,676,068.51元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程141,788,392.60元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)90,097,094.01元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加204,025,500.71元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加133,751,955.18元，固定資產(chǎn)減少377,373.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程增加76,829,081.12元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)減少6,178,161.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額35,698.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出35,698.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2019年項(xiàng)目融資費(fèi)用等支出

2.項(xiàng)目基本情況：

（1）支付隆陽(yáng)廣廈投資開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司2019年1季度公共租賃住房貸款本息4,022,916.67元、（2）支付城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目貸款本息2,473,724.28元、（3）支付云南能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目2019年1季度資金占用費(fèi)6,175,464.45元、（4）支付云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目2019年1季度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)40,130,700.00元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

按照相關(guān)協(xié)議規(guī)定時(shí)間償還。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2019年一季度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)資金占用費(fèi)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕77號(hào)）下達(dá)縣級(jí)資金6,175,464.45元、《關(guān)于下達(dá)2019年龍陵縣棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目第一季度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕78號(hào)）下達(dá)縣級(jí)資金40,130,700.00元、《關(guān)于下達(dá)公共租賃住房項(xiàng)目2019年一季度利息費(fèi)用的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕64號(hào)）文件下達(dá)縣級(jí)資金4,022,916.67元、《關(guān)于下達(dá)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目貸款利息的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕187號(hào)）下達(dá)縣級(jí)資金27,228.32元、《關(guān)于下達(dá)城鎮(zhèn)污水生活處理到期本息的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕314號(hào)）下達(dá)縣級(jí)資金2,446,495.96元，共計(jì)52,802,805.40元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)相關(guān)協(xié)議規(guī)定，我局及時(shí)償還貸款本息和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)用。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分96分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：

加快推進(jìn)園林城市、生態(tài)城市、文明城市、衛(wèi)生城市建設(shè)，按照創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城、美麗縣城建設(shè)等相關(guān)要求，不斷改善城市居民人居環(huán)境和完善城市功能、提升城市品位。開(kāi)展縣城園林綠化管護(hù)、市政設(shè)施維修維護(hù)、縣城清掃保潔、垃圾收集處置和污水處理廠營(yíng)運(yùn)維護(hù)等工作。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

圍繞縣城園林綠化管護(hù)、市政設(shè)施維修維護(hù)、縣城清掃保潔、垃圾收集處置和污水處理廠營(yíng)運(yùn)維護(hù)等工作，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕16號(hào)、235號(hào)、443號(hào)）文件下達(dá)縣級(jí)資金10,719,512.89元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)單位內(nèi)部控制制度、相關(guān)合同等規(guī)定，支付辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等共計(jì)支出10,719,512.89元。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)分為97分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：農(nóng)村危房改造及住房質(zhì)量提升項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：

完成農(nóng)村C、D級(jí)危房改造戶(hù)數(shù)1910戶(hù)，建檔立卡貧困戶(hù)危房改造數(shù)量420戶(hù)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，確定自評(píng)范圍，成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)績(jī)效自評(píng)工作。按照績(jī)效管理暫行辦法，對(duì)2019年農(nóng)村危房改造及住房質(zhì)量提升項(xiàng)目資金收支進(jìn)行全面清理，設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，隨機(jī)抽取部分農(nóng)戶(hù)進(jìn)行檢查，按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)逐一進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，收集資料、形成自評(píng)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2019年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金的通知》（龍財(cái)涉農(nóng)〔2019〕4號(hào)、11號(hào)、18號(hào)、25號(hào)）文件下達(dá)中央補(bǔ)助資金29,944,500.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快財(cái)政支出進(jìn)度和加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》(龍政辦發(fā)〔2017〕45號(hào))文件要求，2019年農(nóng)村危房改造及住房質(zhì)量提升項(xiàng)目資金29,944,500.00元于2019年12月31日前全額撥付。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分98分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：入戶(hù)、串戶(hù)路及庭院、主房硬化項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：

完成硬化面積14.76萬(wàn)平方米，受益群眾達(dá)1.3萬(wàn)人以上，改善農(nóng)戶(hù)居住、出行便利，提升農(nóng)村人居環(huán)境。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，確定自評(píng)范圍，成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)績(jī)效自評(píng)工作。按照績(jī)效管理暫行辦法，對(duì)2019年入戶(hù)、串戶(hù)路及庭院、主房硬化項(xiàng)目資金收支進(jìn)行全面清理，設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，隨機(jī)抽取部分農(nóng)戶(hù)進(jìn)行檢查，按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)逐一進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，收集資料、形成自評(píng)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2019年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金的通知》（龍財(cái)涉農(nóng)〔2019〕13號(hào)）文件下達(dá)中央補(bǔ)助資金7,100,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快財(cái)政支出進(jìn)度和加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》(龍政辦發(fā)〔2017〕45號(hào))文件要求，2019年農(nóng)村危房改造及住房質(zhì)量提升項(xiàng)目資金全額撥付至項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分98分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2019年住房質(zhì)量提升項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：

完成農(nóng)戶(hù)住房質(zhì)量提升1.04萬(wàn)戶(hù)以上，受益群眾達(dá)5.29萬(wàn)人以上，提升居民住房質(zhì)量，改善人居環(huán)境。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，確定自評(píng)范圍，成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)績(jī)效自評(píng)工作。按照績(jī)效管理暫行辦法，對(duì)2019年入戶(hù)、串戶(hù)路及庭院、主房硬化項(xiàng)目資金收支進(jìn)行全面清理，設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，隨機(jī)抽取部分農(nóng)戶(hù)進(jìn)行檢查，按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)逐一進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，收集資料、形成自評(píng)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2019年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金的通知》（龍財(cái)涉農(nóng)〔2019〕2號(hào)、3號(hào)文下達(dá)中央補(bǔ)助資金18,600,000.00元、6號(hào)文下達(dá)省級(jí)補(bǔ)助資金5,620,700.00元、7號(hào)文下達(dá)市級(jí)補(bǔ)助資金2,000,000.00元）共計(jì)26,220,700.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快財(cái)政支出進(jìn)度和加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》(龍政辦發(fā)〔2017〕45號(hào))文件要求，2019年住房質(zhì)量提升項(xiàng)目資金于2019年12月31日前全額撥付至項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分98分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：農(nóng)村危房改造項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：

開(kāi)展農(nóng)村C、D級(jí)危房改造1910戶(hù)、建檔立卡貧困戶(hù)危房改造420戶(hù)相關(guān)工作。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，確定自評(píng)范圍，成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)績(jī)效自評(píng)工作。按照績(jī)效管理暫行辦法，對(duì)農(nóng)村危房改造項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行全面清理，設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)逐一進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，收集資料、形成自評(píng)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2018年農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕165號(hào)）文件下達(dá)縣級(jí)補(bǔ)助資金98,171.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)單位內(nèi)部控制制度，專(zhuān)項(xiàng)用于支付辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共計(jì)支出98,171.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分99分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目七：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：東坡森林公園建設(shè)工程

2.項(xiàng)目基本情況：

東坡公園停車(chē)場(chǎng)、觀景臺(tái)廣場(chǎng)、三層觀景停、服務(wù)用房、公廁等建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，確定自評(píng)范圍，成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)績(jī)效自評(píng)工作。按照績(jī)效管理暫行辦法，對(duì)東坡森林公園建設(shè)工程項(xiàng)目資金收支進(jìn)行全面清理，設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)逐一進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，收集資料、形成自評(píng)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)市政工程建設(shè)資金的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕221號(hào)）文件下達(dá)縣級(jí)補(bǔ)助資金10,000,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快財(cái)政支出進(jìn)度和加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》(龍政辦發(fā)〔2017〕45號(hào))文件要求，東坡森林公園建設(shè)工程項(xiàng)目資金全額撥付。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分96分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目八：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：龍玉大道改擴(kuò)建項(xiàng)目工程

2.項(xiàng)目基本情況：

龍玉大道改擴(kuò)建項(xiàng)目（花橋頭至新河頭路口）總長(zhǎng)2.9公里，寬32米（道路原寬12米），建設(shè)面積130400㎡。道路征地面積59畝，道路建設(shè)房屋拆遷16戶(hù)（3956㎡）。路面類(lèi)型為瀝青混凝土路面。主要實(shí)施道路路基建設(shè)、人行道、雨污排水管道安裝、電纜溝鋪設(shè)，燃?xì)夤艿冷佋O(shè)以及綠化、亮化等配套工程。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，確定自評(píng)范圍，成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)績(jī)效自評(píng)工作。按照績(jī)效管理暫行辦法，對(duì)龍玉大道改擴(kuò)建項(xiàng)目資金收支進(jìn)行全面清理，設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)逐一進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，收集資料、形成自評(píng)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)龍玉大道改擴(kuò)建項(xiàng)目工程建設(shè)資金的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕222號(hào)）文件下達(dá)縣級(jí)補(bǔ)助資金1,500,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快財(cái)政支出進(jìn)度和加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》(龍政辦發(fā)〔2017〕45號(hào))文件要求，龍玉大道改擴(kuò)建項(xiàng)目資金全額撥付。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分97分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目九：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：休閑廣場(chǎng)改造建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：

建設(shè)占地23.36畝，石材鋪筑活動(dòng)廣場(chǎng)7559.2平方米、生態(tài)停車(chē)場(chǎng)511.1平方米，停車(chē)位36個(gè)；改建水景噴泉為旱噴；綠化面積2377.2平方米、種植喬木202株，雨水排水管道安裝、亮化及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，確定自評(píng)范圍，成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)績(jī)效自評(píng)工作。按照績(jī)效管理暫行辦法，對(duì)休閑廣場(chǎng)改造建設(shè)項(xiàng)目資金收支進(jìn)行全面清理，設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)逐一進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，收集資料、形成自評(píng)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)拖欠民營(yíng)企業(yè)欠款的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕430號(hào)）文件下達(dá)縣級(jí)補(bǔ)助資金2,059,226.54元，龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)休閑體育廣場(chǎng)建設(shè)資金的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕498號(hào)）文件下達(dá)縣級(jí)補(bǔ)助資金7,720,800.00元，共計(jì)9,780,026.54元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快財(cái)政支出進(jìn)度和加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》(龍政辦發(fā)〔2017〕45號(hào))文件要求，休閑廣場(chǎng)改造建設(shè)項(xiàng)目資金全額撥付至項(xiàng)目建設(shè)單位。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分96分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目十：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：市政建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：

征用土地216.2畝，其中汽修汽配安置點(diǎn)36.5畝。改擴(kuò)建縣城龍玉大道總長(zhǎng)7.2公里，寬32米，路面類(lèi)型為瀝青混凝土路面。實(shí)施道路路基建設(shè)、人行道、雨污排水管道安裝、電纜溝鋪設(shè)，以及綠化、亮化等配套工程，拆遷農(nóng)戶(hù)45戶(hù)，拆遷建筑面積13500平方米。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，確定自評(píng)范圍，成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)績(jī)效自評(píng)工作。按照績(jī)效管理暫行辦法，對(duì)市政建設(shè)項(xiàng)目資金收支進(jìn)行全面清理，設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)逐一進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，收集資料、形成自評(píng)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)拖欠民營(yíng)企業(yè)欠款的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕430號(hào)）文件下達(dá)縣級(jí)補(bǔ)助資金940,773.46元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快財(cái)政支出進(jìn)度和加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》(龍政辦發(fā)〔2017〕45號(hào))文件要求，市政建設(shè)項(xiàng)目資金全額撥付至項(xiàng)目建設(shè)單位。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分94分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目十一：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：保障性住房物業(yè)管理費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：

對(duì)錦繡潤(rùn)苑南區(qū)、戴家坡、西山坡、安全局小區(qū)公共租賃住房管理，提升居住環(huán)境質(zhì)量。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，確定自評(píng)范圍，成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)績(jī)效自評(píng)工作。按照績(jī)效管理暫行辦法，對(duì)保障性住房物業(yè)管理費(fèi)收支進(jìn)行全面清理，設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)逐一進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，收集資料、形成自評(píng)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)保障性住房物業(yè)管理費(fèi)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2019〕12號(hào)、147號(hào)）文件下達(dá)縣級(jí)補(bǔ)助資金600,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快財(cái)政支出進(jìn)度和加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》(龍政辦發(fā)〔2017〕45號(hào))文件要求，保障性住房物業(yè)管理費(fèi)全額撥付至物業(yè)管理單位。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分98分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目十二：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：城鎮(zhèn)保障性安居工程公租房及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：

完成2012、2013年公租房3672套及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，確定自評(píng)范圍，成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)績(jī)效自評(píng)工作。按照績(jī)效管理暫行辦法，對(duì)城鎮(zhèn)保障性安居工程公租房及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金收支進(jìn)行全面清理，設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)逐一進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，收集資料、形成自評(píng)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2018年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程公租房及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》（龍財(cái)綜〔2018〕55號(hào)）文件下達(dá)中央補(bǔ)助資金12,000,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快財(cái)政支出進(jìn)度和加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》(龍政辦發(fā)〔2017〕45號(hào))文件要求，城鎮(zhèn)保障性安居工程公租房及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金全額撥付至項(xiàng)目建設(shè)單位。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分97分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目十三：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2019年棚戶(hù)區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：

完成2417套棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況：

設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，確定自評(píng)范圍，成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)績(jī)效自評(píng)工作。按照績(jī)效管理暫行辦法，對(duì)2019年棚戶(hù)區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目資金收支進(jìn)行全面清理，設(shè)定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)逐一進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，收集資料、形成自評(píng)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2019年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》（龍財(cái)綜〔2019〕8號(hào)）文件下達(dá)中央補(bǔ)助資金19,500,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快財(cái)政支出進(jìn)度和加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》(龍政辦發(fā)〔2017〕45號(hào))文件要求，2019年棚戶(hù)區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目資金全額撥付至項(xiàng)目建設(shè)單位。

③項(xiàng)目資金管理情況：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等管理制度執(zhí)行。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況：

具體詳見(jiàn)附件09表

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：

該項(xiàng)目無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

2019年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分98分。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算：

根據(jù)龍陵縣財(cái)政局《關(guān)于龍陵縣縣本級(jí)2019年度決算批復(fù)公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，將項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表在部門(mén)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。并制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議：

完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：

無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況

①職責(zé)職能：主要負(fù)責(zé)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序，推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)住房制度改革、指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房，全縣推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排，規(guī)范全縣建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額體系，規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場(chǎng)行為、物業(yè)管理活動(dòng)監(jiān)督管理，指導(dǎo)全縣住房制度改革，管理全縣建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序，建筑工程和市政設(shè)施質(zhì)量安全監(jiān)管、擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行，建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理，規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)，城市市政公用事業(yè)建設(shè)，全縣人民防空工程建設(shè)，縣城建成區(qū)范圍內(nèi)城市管理工作和完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

②機(jī)構(gòu)人員情況：縣住建局內(nèi)設(shè)6個(gè)行政股（室）和4個(gè)事業(yè)站（所），核定定編人數(shù)69人，其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制52人，2019年末在職人數(shù)67人（其中：行政人員12人，機(jī)關(guān)工勤人員5人，事業(yè)人員50人）。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛，其他車(chē)輛9輛。

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，有利于促進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展；設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及執(zhí)行合理。

（3）部門(mén)整體收支情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度收入合計(jì)192,766,864.05元。其中：財(cái)政撥款收入192,766,864.05元，占總收入的100%；較上年收入146,392,069.40元增加46,374,794.65元，增31.68%。其中：

①按功能分類(lèi)主要是：一般公共服務(wù)支出減少4,253,471.03元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少935,884.44元，衛(wèi)生健康支出增加669,481.34元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加54,284,255.45元，農(nóng)林水支出增加36,876,700.00元，交通運(yùn)輸支出增加12,600,000.00元，住房保障支出減少52,866,286.67元。

②按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)主要是：

基本支出較上年減少1,262,737.52元，其中：工資福利支出減少1,167,323.64元（基本工資減71,376.00元，津貼補(bǔ)貼減700,304.00元，獎(jiǎng)金減397,047.00元，績(jī)效工資增196,090.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減207,287.08元，職業(yè)年金繳費(fèi)增19,868.64元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增404,255.30元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增265,226.04元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)減676,749.54元）；商品和服務(wù)支出減少89,927.88元（辦公費(fèi)減58,984.05元，水費(fèi)減1,794.80元，郵電費(fèi)增143.58元，差旅費(fèi)減8,042.33元，維修（護(hù)）費(fèi)減4,437.00元，會(huì)議費(fèi)減9,883.00元，培訓(xùn)費(fèi)增860.00元，公務(wù)接待費(fèi)減46,906.50元，勞務(wù)費(fèi)增188,185.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減107,159.28元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減3,529.00元，其他交通費(fèi)用減23,391.00元，其他商品和服務(wù)支出減14,989.50元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增19,334.00元（退休費(fèi)減1,000.00元，撫恤金增20,334.00元）；資本性支出減少24,820.00元（辦公設(shè)備購(gòu)置減43,560.00元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置增18,740.00元）。

項(xiàng)目支出較上年增加47,637,532.17元，其中：債務(wù)利息及費(fèi)用支出增加35,683,247.28元；城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金減少400,000.00元；城市公廁所省級(jí)補(bǔ)助資金減少620,000.00元；市政和環(huán)衛(wèi)管理經(jīng)費(fèi)增加1,060,512.89元；重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少2,285,399.00元；農(nóng)村危房改造項(xiàng)目增加12,985,671.00元；保障性住房項(xiàng)目資金減少52,328,000.00元；市政建設(shè)項(xiàng)目資金增加22,220,800.00元；住房質(zhì)量提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加24,220,700.00元；串戶(hù)路、入戶(hù)路和庭院硬化項(xiàng)目資金增加7,100,000.00元。

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》制定單位預(yù)算管理制度，遵循“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、效益優(yōu)先”的原則，合理編制部門(mén)預(yù)算。結(jié)合單位職能職責(zé)，不斷完善部門(mén)預(yù)算管理制度。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施管理、財(cái)政資金使用情況、績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的核心。我單位在參考財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際，確定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)?？?jī)效評(píng)價(jià)框架包括投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。

通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2019年度評(píng)價(jià)得分為94分。部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)分情況如下：

①目標(biāo)設(shè)定明確得7分。圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作。

②預(yù)算配置得5.5分。預(yù)算編制科學(xué)總分1.5分、確保重點(diǎn)支出安排得2分、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出得2分。

③預(yù)算執(zhí)行得14分。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行得4分、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余得3分、項(xiàng)目組織良好總分3分、“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效得4分。

④預(yù)算管理得11分。管理制度健全得5分、預(yù)算信息公開(kāi)得6分。

⑤資產(chǎn)管理得2.5分。

⑥職責(zé)履行得29分。

⑦履職效益得25分。經(jīng)濟(jì)效益得6分、生態(tài)效益得6分、社會(huì)效益得6分、社會(huì)公眾或服務(wù)滿(mǎn)意度得7分。

（3）自評(píng)組織過(guò)程

①準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②實(shí)施階段：開(kāi)展安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)財(cái)政局審核。

③總結(jié)階段：總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

2019年共投入各種項(xiàng)目建設(shè)資金181,206,489.29元，主要用于棚戶(hù)區(qū)改造、公共租賃住房、污水處理廠等項(xiàng)目建設(shè)貸款本息支出52,802,805.40元，市政項(xiàng)目建設(shè)資金22,220,800.00元，市政和環(huán)境衛(wèi)生管理10,719,512.89元，入戶(hù)路、串戶(hù)路和庭院硬化項(xiàng)目補(bǔ)助資金7,100,000.00元，住房質(zhì)量提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金26,220,700.00元，農(nóng)村危房改造和住房質(zhì)量提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金29,944,500.00元，棚戶(hù)區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目資金19,500,000.00元，城鎮(zhèn)保障性安居工程公租房及其專(zhuān)項(xiàng)資金12,000,000.00元，公共租賃住房物業(yè)管理費(fèi)600,000.00元，農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)98,171.00元。

（2）過(guò)程情況分析

一是采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，2019年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，除因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門(mén)臨時(shí)交辦而必須調(diào)整預(yù)算外，嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。

二是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過(guò)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

三是部門(mén)開(kāi)展項(xiàng)目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實(shí)施主體責(zé)任；加強(qiáng)單位內(nèi)部資金使用的監(jiān)督管理，專(zhuān)項(xiàng)檢查、專(zhuān)項(xiàng)督查工作中，均將項(xiàng)目資金的使用管理的核查作為所有考評(píng)工作的重要內(nèi)容，并在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

四是按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2019年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)小于上年決算數(shù)。

五是建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制，保障部門(mén)項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全程公開(kāi)透明。制定完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，細(xì)化項(xiàng)目管理辦法，對(duì)項(xiàng)目制定績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。

六是信息公開(kāi)及完整。在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。

七是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置、管理。建立了資產(chǎn)臺(tái)賬登記管理制度，及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)施資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)督，維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整。

（3）產(chǎn)出情況分析

在縣委、縣政府及上級(jí)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初計(jì)劃認(rèn)真開(kāi)展工作，及時(shí)完成上級(jí)及各相關(guān)部門(mén)安排的各項(xiàng)工作。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，按法定程序招投標(biāo)，按項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)程序組織進(jìn)行施工，按照項(xiàng)目工程技術(shù)規(guī)范要求完成。認(rèn)真組織施工，確保按期完成。根據(jù)部門(mén)開(kāi)展的自評(píng)情況，2019年度我局較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

（4）效果情況分析

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效推進(jìn)了我縣創(chuàng)建“園林城市、生態(tài)城市、文明城市、衛(wèi)生城市”步伐，住房質(zhì)量明顯改善，農(nóng)村人居環(huán)境、城市品質(zhì)、居民生活品質(zhì)不斷提升，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，城市管理服務(wù)水平不斷提高。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

針對(duì)存在的問(wèn)題，我局在下一步工作中，要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。項(xiàng)目實(shí)施前期，做好前期準(zhǔn)備工作，在實(shí)施階段，做好監(jiān)督檢查、跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，一是增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)單位項(xiàng)目資金規(guī)范使用。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

7.其他需說(shuō)明的情況

本單位無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300633301111