監(jiān)督索引號53052300633301000

第一部分 龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹國家建設(shè)行業(yè)法律法規(guī)和政策的責(zé)任。組織制訂和實施全縣城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、住房制度改革、保障性住房建設(shè)和物業(yè)管理、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、風(fēng)景名勝園林業(yè)、建筑市場管理、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查，強(qiáng)化行業(yè)管理。

2．承擔(dān)城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。擬定城鎮(zhèn)住房、住房保障相關(guān)規(guī)定并指導(dǎo)實施；擬定城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門加強(qiáng)保障性住房資金的管理和使用。

3．承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。

4．承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化和造價管理工作；組織制定和實施工程建設(shè)地方行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施；負(fù)責(zé)實施省、市制定的建設(shè)項目評價方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、投資估算指標(biāo)、概算定額、建設(shè)工期定額、建設(shè)用地指標(biāo)和工程建設(shè)預(yù)算定額等計價依據(jù)；綜合管理和指導(dǎo)全縣建設(shè)工程造價工作；管理工程造價咨詢機(jī)構(gòu)及執(zhí)（從）業(yè)人員的資質(zhì)資格；負(fù)責(zé)建設(shè)工程初步設(shè)計概算、招標(biāo)標(biāo)底、承包合同價、工程結(jié)算價等的審查；對造價糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。

5．承擔(dān)管理全縣建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。指導(dǎo)全縣建筑活動；管理建筑市場和工程勘察、設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修企業(yè)及太陽能熱水器安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)審查報批工作；規(guī)范建筑市場，負(fù)責(zé)管理建筑市場和建筑裝飾裝修市場準(zhǔn)入、建筑企業(yè)的資質(zhì)、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測和施工安全監(jiān)督；擬定、實施勘察設(shè)計、施工建設(shè)監(jiān)督及相關(guān)社會中介組織管理的法規(guī)和規(guī)章并監(jiān)督指導(dǎo)；管理建設(shè)行業(yè)對外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企事業(yè)單位對外開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。

6．承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。制定建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與重大工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域工程質(zhì)量安全執(zhí)法稽查職責(zé)。

7．監(jiān)督管理全縣工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的責(zé)任。指導(dǎo)和規(guī)范工程勘察設(shè)計市場，負(fù)責(zé)管理全縣工程勘察設(shè)計市場準(zhǔn)入；組織和實施全縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點建設(shè)工程項目管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點建設(shè)工程實施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項目的初步設(shè)計、概算的審查及施工圖設(shè)計審查；指導(dǎo)全縣城市地下空間開發(fā)利用。

8．承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬定村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、擬定全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危舊房改造、村鎮(zhèn)遷建管理，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；組織和實施小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理、污水和垃圾處理管理和設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的設(shè)計及推廣工作；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)、旅游小鎮(zhèn)等特色小鎮(zhèn)建設(shè)。

9．承擔(dān)全縣住宅和房地產(chǎn)行業(yè)管理的責(zé)任。貫徹落實房屋交易政策，制定房屋交易規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；指導(dǎo)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；指導(dǎo)、監(jiān)督住房公積金繳存、使用、管理工作；指導(dǎo)實施城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策；擬定城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并指導(dǎo)實施。

10．承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審查；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)震后恢復(fù)重建工作；負(fù)責(zé)震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。

11．負(fù)責(zé)全縣人民防空工程建設(shè)的責(zé)任。依據(jù)人民防空法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，組織編制人民防空中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；編制城市防空襲預(yù)案，指導(dǎo)城市人民開展防空襲演練；負(fù)責(zé)對人民防空法律法規(guī)、政策的宣傳教育；審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況；負(fù)責(zé)人民防空信息化建設(shè)，維護(hù)人防設(shè)施、設(shè)備完善和保養(yǎng)工作。

12．制定城市建設(shè)政策并指導(dǎo)監(jiān)督實施的責(zé)任。指導(dǎo)市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合執(zhí)法工作；指導(dǎo)對全縣城建法律法規(guī)監(jiān)察執(zhí)法檢查工作；負(fù)責(zé)縣城區(qū)規(guī)劃管理檔案及管線數(shù)據(jù)采集入庫更新和管理工作。

13．負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、執(zhí)業(yè)資格管理和勞動標(biāo)準(zhǔn)工作的責(zé)任。負(fù)責(zé)制定和實施全縣建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)、思想政治工作；管理局機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資工作。

14．制定風(fēng)景名勝區(qū)發(fā)展規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實施的責(zé)任。負(fù)責(zé)國家級和省級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)的申報和監(jiān)督管理等工作。

15．負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法工作的責(zé)任。對違反市容和環(huán)境衛(wèi)生管理、規(guī)劃管理、建筑市場管理和市政公用設(shè)施管理等方面規(guī)定開展專項檢查和案件稽查，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)實施行政處罰。

16．承辦縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。行政審批項目，以龍陵縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

住建局認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署，緊緊抓住“四城同創(chuàng)”工作機(jī)遇，以推進(jìn)城市生態(tài)文明建設(shè)為中心，以加快城市化進(jìn)程為目的，以完善城市生態(tài)景觀、城市功能為重點，凝心聚力、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，不斷提升城市規(guī)劃、建設(shè)、管理水平。截至2018年底，縣城建成區(qū)面積達(dá)6平方公里，城鎮(zhèn)化率達(dá)32％，縣城綠化率達(dá)35.5%，綠化面積213公頃，綠化覆蓋面積236.28公頃，綠化覆蓋率達(dá)39.38％，人均公園面積達(dá)10.5平方米，生活垃圾無害化處理率均保持在97.1%，污水集中處理率達(dá)95.5%。

1．規(guī)劃引領(lǐng)進(jìn)一步增強(qiáng)。一是以“5A級旅游城市”為標(biāo)準(zhǔn)，高起點規(guī)劃。委托新加坡雅思柏設(shè)計事務(wù)所完成了《龍陵縣概念性空間發(fā)展規(guī)劃》編制，并由云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院實施了成果轉(zhuǎn)化，編制完成了《龍陵縣城市總體規(guī)劃修改（2018—2035）》。引進(jìn)了北京東方園林環(huán)境股份有限公司，簽訂了《龍陵縣生態(tài)景觀系統(tǒng)綜合提升ppp項目合作備忘錄》，規(guī)劃建設(shè)杭瑞高速公路龍陵過境段、龍山東河濕地、云山小河濕地、濱河公園生態(tài)景觀提升項目。完成了《縣域鄉(xiāng)村體系規(guī)劃》，正在開展海綿城市、停車場和人防專項規(guī)劃。二是完成了龍山鎮(zhèn)大坪子社區(qū)羅家大坡易地扶貧搬遷工程建設(shè)項目、臘勐鎮(zhèn)臘勐集鎮(zhèn)易地扶貧搬遷工程項目規(guī)劃評審。完成了龍陵殘疾康復(fù)中心、龍陵縣人民法院審判法庭擴(kuò)建項目選址方案和縣城統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建小區(qū)綠化亮化提升改造方案的審批。

2．城市建設(shè)進(jìn)一步加快。市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：完成了龍山湖公園（一期）、龍華路東段、龍華路西段綠化提升改造、云山路東段綠化建設(shè)和龍山中路片區(qū)棚戶區(qū)改造安置區(qū)外綠化工程建設(shè)，完成了小區(qū)綠化亮化提升改造工程建設(shè)。完成了縣城君之路道路建設(shè)，縣城洗車場及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。完成了龍山中路、雨屏路、書院路及入城纜線溝建設(shè)。正在推進(jìn)大荒田污水處理廠、規(guī)劃館、高速路入口景觀工程等項目建設(shè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一水兩污”建設(shè)情況，完成了縣城重點供水工程建設(shè)，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、勐糯鎮(zhèn)供水工程有序推進(jìn)，龍新等8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項目共10個正在推進(jìn)；棚戶區(qū)改造項目建設(shè)方面，2018年市級下達(dá)2733戶（套）棚戶區(qū)改造任務(wù)已全部開工建設(shè)；創(chuàng)建省級園林縣城進(jìn)展有序，《縣城綠地系統(tǒng)規(guī)劃》《縣城綠地現(xiàn)狀調(diào)查報告》《龍陵綠地樹種規(guī)劃》《龍陵縣城古樹名木及后備資源保護(hù)規(guī)劃》《縣城防災(zāi)避險綠地系統(tǒng)規(guī)劃》《縣城濕地資源保護(hù)規(guī)劃》《縣城生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》等創(chuàng)園相關(guān)專業(yè)規(guī)劃已全部編制完成?？h城綠地現(xiàn)狀調(diào)查、綠化遙感測試基礎(chǔ)資料收集、公園綠線界樁栽種、縣城園林綠化滿意度調(diào)查、縣城古樹名木的掛牌及拍攝、創(chuàng)建省級園林縣城技術(shù)報告片已全部完成。

3．城市管理進(jìn)一步提升。一是健全完善了城鄉(xiāng)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃委員會，嚴(yán)格落實工作職責(zé)，建立規(guī)劃審查、決策長效機(jī)制，形成了事前把關(guān)、事中監(jiān)管、事后檢查的工作格局，增強(qiáng)規(guī)劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性。二是配強(qiáng)了城市管理執(zhí)法裝備，統(tǒng)一了城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識工作，推行了執(zhí)法過程全記錄。強(qiáng)化縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)渣土運輸、建筑垃圾亂傾亂倒的管理，嚴(yán)查渣土運輸過程造成的撒、漏、揚等現(xiàn)象，共辦理經(jīng)營性選址374戶，用水用電審批101戶，門頭廣告62戶，占道施工7戶，開挖城市道路7戶，取締臨街違規(guī)水龍頭25處，臟亂差整治150次。強(qiáng)化縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)渣土運輸、建筑垃圾亂傾亂倒的管理，嚴(yán)查渣土運輸過程造成的撒、漏、揚等現(xiàn)象，共發(fā)出《責(zé)令改正通知書》34份，《停工核查通知書》19份。辦結(jié)行政案件32件。三是圍繞“四城同創(chuàng)”的目標(biāo)，加強(qiáng)對市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)衛(wèi)清掃保潔日常工作的維護(hù)管理。環(huán)衛(wèi)清掃保潔面積52.973萬平方米，清運生活垃圾2.3025萬噸，實施了生活垃圾廠的過磅地秤安裝。路燈養(yǎng)護(hù)6650盞，更換鈉燈650個，鎮(zhèn)流器650個，觸發(fā)器735個，更換節(jié)能燈905個，處理線路隱患40多處，更換各種電線2200米，電纜200米。清淘雨水管、污水管4500多米，雨、污井200個，雨水孔250個，更換檢查井25套，下水道蓋板10塊，更換下水道濾網(wǎng)47塊，污泥近120立方米。實施了龍玉大道五板橋段道路兩邊的排水溝修復(fù)，加大對人行道地磚、路沿石及道路破損情況的排查力度，對安全隱患點及時修復(fù)。對道路坑塘進(jìn)行填補，共修復(fù)瀝青路面3000平方米；完善道路標(biāo)線4000多平方米。建筑市場及房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，全年共監(jiān)督建設(shè)工程127項面積648366平方米，共監(jiān)督檢查370次，安全監(jiān)督覆蓋率100%。農(nóng)村危房改造及抗震安居工程推進(jìn)有力，認(rèn)定全縣危房存量5969戶，“4類重點對象”危房2000戶（C級危房753戶，D級危房1247戶）；非“4類對象”危房3969戶（C級2145戶，D級1824戶）。圍繞2018年底危房清零的目標(biāo)，堅持“4類重點對象”與非“4類對象”同步實施。

4．項目融資工作取得進(jìn)展。2018年，取得了白塔路片區(qū)城中村棚戶區(qū)改造項目農(nóng)發(fā)行資金3億元已全部到位；保山市龍陵縣棚戶區(qū)改造項目（一期）與能投基建合作國開行貸款資金13.66億元已到位資金4億元；東城片區(qū)城中村棚戶區(qū)改造項目農(nóng)發(fā)行資金10億元已到位資金4.10億元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制74人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛12輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計146,392,069.40元。其中：財政撥款收入146,392,069.40元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少43,547,458.33元，減少22.93%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款較上年減少43,100,527.79元，減少22.69%，政府性基金預(yù)算財政撥款較上年減少446,930.54元，減少0.24%。增減的主要原因是農(nóng)村危房改造項目資金、債務(wù)還本付息資金等支出較上年減少，棚戶區(qū)改造項目資金、其他保障性安居工程項目資金、人居環(huán)境提升項目集鎮(zhèn)供水項目資金、市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費、項目前期費、保障性住房物業(yè)管理費等較上年增加。各功能分類上年與本年收入增減情況見下表：

上年與本年收入增減情況表

單位：元

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計154,246,869.40元。其中：基本支出12,823,112.28元，占總支出的8.31%；項目支出141,423,757.12元，占總支出的91.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少27,956,058.33元，減少15.34%，增減的主要原因是農(nóng)村危房改造項目資金、債務(wù)還本付息資金等支出較上年減少，棚戶區(qū)改造項目資金、其他保障性安居工程項目資金、人居環(huán)境提升項目集鎮(zhèn)供水項目資金、市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費、項目前期費、保障性住房物業(yè)管理費等較上年增加。各功能分類上年與本年支出增減情況見下表：

上年與本年支出增減情況表

單位：元

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,823,112.28元。與上年對比增加908,731.76元，增長7.63%，主要原因是工資福利支出較上年增加1,312,591.36元，商品和服務(wù)支出較上年增加157,107.40元，其他資本性支出較上年增加47,450.00元，對個人和家庭的補助較上年減少608,417.00元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.80%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26.20%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出141,423,757.12元。與上年對比減少28,864,790.09元，減少16.95%，主要原因是農(nóng)村危房改造項目資金、債務(wù)還本付息資金等支出較上年減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1．債務(wù)還本付息支出17,119,558.12元，主要用于支付棚戶區(qū)改造、公共租賃住房、農(nóng)村危房改造、污水處理廠等項目建設(shè)貸款本息。

2．城鄉(xiāng)規(guī)劃管理支出400,000.00元，主要用于支付勐蚌村、停車場、海綿城市、展覽館等規(guī)劃設(shè)計費和棚戶區(qū)改造配套用地地形圖測繪費。

3．城鎮(zhèn)污水生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)支出100,000.00元，主要用于支付君之路雨污管網(wǎng)建設(shè)工程款。

4．城市公廁所項目支出1,100,000.00元，主要用于支付龍山湖二期項目公廁和龍玉大道（龍運酒店旁）公廁建設(shè)工程款。

5．市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費支出9,659,000.00元，主要用于縣城園林綠化管護(hù)、市政設(shè)施維修維護(hù)、路燈電費及維護(hù)費、垃圾收集處理和清運員、保潔員工資和污水處理廠營運維護(hù)等費用。

6．重點項目前期工作經(jīng)費支出2,285,399.00元，主要用于支付PPP項目咨詢，棚戶區(qū)改造項目可研報告編制、造價咨詢、地址勘測、規(guī)劃設(shè)計等費用。

7．保障性安居工程支出85,815,000.00元，主要用于棚戶區(qū)改造項目建設(shè)和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

8．農(nóng)村危房改造項目支出24,331,800.00元，專項用于實施龍山等10鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造和開展農(nóng)村危房改造辦公費、差旅費、接待費、車輛運行維護(hù)費用等。

9．保障性住房物業(yè)管理費支出613,000.00元，專項用于支付公共租賃住房物業(yè)管理費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出154,246,869.40元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少27,956,058.33元，減少15.34%，與上年對比增減的主要原因是農(nóng)村危房改造項目資金、債務(wù)還本付息資金等支出較上年減少，棚戶區(qū)改造項目資金、其他保障性安居工程項目資金、人居環(huán)境提升項目集鎮(zhèn)供水項目資金、市政和環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費、項目前期費、保障性住房物業(yè)管理費等較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8,276,387.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.37%。全部用于支付棚戶區(qū)改造、保障性住房項目建設(shè)貸款本息。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,887,949.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費1,095,349.00元，政府購買服務(wù)人員社會保障繳費766,800.00元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出37,741,775.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.47%。主要用于工資福利支出7,582,136.00元，商品和服務(wù)支出15,694,411.28元，對個人和家庭的補助2,000.00元，債務(wù)利息及費用支出4,806,212.75元，資本性支出9,657,015.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出106,340,757.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.94%。主要是商品和服務(wù)支出613,000.00元，債務(wù)利息及費用支出1,620,957.67元，資本性支出(基本建設(shè))36,050,000.00元，資本性支出68,056,800.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為845,000.00元，支出決算為876,798.80元，完成預(yù)算的103.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為669,344.30元，完成預(yù)算的102.98%；公務(wù)接待費支出決算為207,454.50元，完成預(yù)算的106.39%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年農(nóng)村危房改造項目業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議增加。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少640.43元，下降0.07%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少512.93元，下降0.08%；公務(wù)接待費支出決算減少127.50元，下降0.06%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是中央?yún)栃泄?jié)約，“八項”規(guī)定出臺后，公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員數(shù)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公務(wù)用車運行維護(hù)費用與上年基本持平，但隨著城市保潔面積增大，垃圾增多，車輛燃油費價格上漲、車輛老化維修費用增多等，公務(wù)用車運行維護(hù)費將逐年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出669,344.30元，占76.34%；公務(wù)接待費支出207,454.50元，占23.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出669,344.30元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出669,344.30元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。實際使用公務(wù)用車、綜合行政執(zhí)法車、高空作業(yè)用車、垃圾車、掃路車、灑水車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓實機(jī)28輛（臺），主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理、縣城市政和環(huán)境衛(wèi)

生管理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出207,454.50元。其中：

國內(nèi)接待費支出207,454.50元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次1948人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級蒞臨檢查指導(dǎo)工作、其他縣區(qū)到我縣交流學(xué)習(xí)、縣直多個部門聯(lián)合到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展安全檢查、辦理棚戶區(qū)改造項目融資事宜等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3,359,427.28元，較上年增加204,557.40元,增幅6.48%，主要勞務(wù)費、其他交通費等較上年增加。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費128,992.45元、水費2,872.80元、郵電費39,856.42元、差旅費109,444.33元、維修（護(hù)）費4,437.00元、會議費9,883.00元、培訓(xùn)費1,440.00元、公務(wù)接待費198,734.50元、勞務(wù)費2,408,828.00元、工會經(jīng)費107,159.28元、公務(wù)用車運行維護(hù)費63,799.00元、其他交通費202,741.00元、其他商品和服務(wù)支出21,389.50元（其中：執(zhí)法局自辦伙食費11,389.50元、退休人員體檢費10,000.00元）、辦公設(shè)備購置59,850.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額443,285,403.39元，其中，流動資產(chǎn)219,002,996.84元，固定資產(chǎn)6,813,803.63元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程64,959,311.48元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)152,509,291.44元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加184,256,661.90元，其中;流動資產(chǎn)增加173,414,850.55元，固定資產(chǎn)減少3,303,114.90元,對外投資及有價證券0元，在建工程64,959,311.48元，與上年一致，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)增加14,144,926.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛（該車輛未記入我單位固定資產(chǎn)），賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入967.96元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額832,693.08元,其中：政府采購貨物支出672,700.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出159,993.08元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

（二）部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱：龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門整體支出績效自評

2.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)13個行政股（室）和5個事業(yè)站（所），核定定編人數(shù)74人，其中：行政編制17人，行政工勤編制2人，事業(yè)編制55人，2018年末在職人數(shù)75人（其中：行政人員17人，機(jī)關(guān)工勤人員5人，事業(yè)人員53人）。主要負(fù)責(zé)組織制訂和實施全縣城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、住房制度改革、保障性住房建設(shè)和物業(yè)管理、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、風(fēng)景名勝園林業(yè)、建筑市場管理、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門工作要點》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)職能職責(zé)，整理歸納出2018年度縣住建局重點項目績效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

2018年決算收入146,392,069.40元，其中：財政撥款收入146,392,069.40元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。決算支出154,246,869.40元，其中：財政撥款支出154,246,869.40元，占總支出100%?；局С?2,823,112.28元，占總支出8.31%；項目支出141,423,757.12元，占總支出91.69%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

3.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對財政資金使用情況、項目立項、實施管理、績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)項目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實項目績效管理責(zé)任，完善項目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評指標(biāo)體系

評價指標(biāo)體系是開展績效評價工作的核心。我單位在參考財政支出績效評價指標(biāo)框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際，確定了績效評價指標(biāo)?？冃гu價框架包括投入、過程、產(chǎn)出、效果四個方面。評價指標(biāo)體系詳見附表（附表10—附表14）。

（3）自評組織過程

認(rèn)真組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系。

一是準(zhǔn)備階段（2018年3月10日——3月31日）

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

二是實施階段（2018年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系，組織單位自評并上報自評報告。

三是總結(jié)階段（2018年12月1日——12月31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

4.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

2018年共投入各種項目建設(shè)資金141,423,757.12元，主要用于支付棚戶區(qū)改造、公共租賃住房、農(nóng)村危房改造、污水處理廠等項目建設(shè)貸款本息支出17,119,558.12元，勐蚌村、停車場、海綿城市、展覽館等規(guī)劃設(shè)計和棚戶區(qū)改造配套用地地形圖測繪等支出400,000.00元，君之路雨污管網(wǎng)建設(shè)工程支出100,000.00元，龍山湖二期項目公廁和龍玉大道（龍運酒店旁）公廁建設(shè)工程支出1,100,000.00元，縣城園林綠化管護(hù)、市政設(shè)施維修維護(hù)、路燈電費及維護(hù)費、垃圾收集處理和清運員、保潔員工資和污水處理廠營運維護(hù)等支出9,659,000.00元，PPP項目咨詢、棚戶區(qū)改造項目可研編制、造價咨詢、地址勘測、規(guī)劃設(shè)計等支出2,285,399.00元，棚戶區(qū)改造項目建設(shè)和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出85,815,000.00元，龍山等10鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造項目和農(nóng)村危房改造辦公費支出24,331,800.00元，公共租賃住房物業(yè)管理支出613,000.00元。

（2）過程情況分析

2018年共投入各種項目建設(shè)資金141,423,757.12元，主要用于債務(wù)還本付息、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)污水生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)、城市公廁所項目建設(shè)、市政和環(huán)境衛(wèi)生管理、項目前期費、保障性安居工程、農(nóng)村危房改造項目、保障性住房物業(yè)管理等。

（3）產(chǎn)出情況分析

（4）效果情況分析

通過項目實施，我縣農(nóng)村人居環(huán)境、住房質(zhì)量得到了改善，有效推進(jìn)了我縣創(chuàng)建“園林城市、生態(tài)城市、文明城市、衛(wèi)生城市”步伐，改善人居環(huán)境，提升城市品質(zhì)，提高居民生活品質(zhì)，不斷完善城市功能和提高城市管理服務(wù)水平。

5.存在的問題和整改情況

項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難，對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

針對存在的問題，我局在下一步工作中，要加強(qiáng)對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制訂合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好前期準(zhǔn)備工作，在實施階段，做好監(jiān)督檢查、跟蹤管理；實施后及時開展績效評價。

6.績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效評價，一是增強(qiáng)了單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目實施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)單位項目資金規(guī)范使用。

7.主要經(jīng)驗及做法

通過加強(qiáng)對部門績效評價管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)決算編制的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效，充分發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財預(yù)〔2019〕107號《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化

無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300633301111