第一部分 龍陵縣住房和城鄉建設局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹國家建設行業法律法規和政策的責任。組織制訂和實施全縣城市規劃、村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、抗震恢復建設、建筑業、住宅與房地產業、住房制度改革、保障性住房建設和物業管理、勘察設計咨詢業、市政公用事業、風景名勝園林業、建筑市場管理、墻材革新與建筑節能的方針、政策、法規以及相關的發展戰略、中長期規劃，并組織實施和監督檢查，強化行業管理。

2．承擔城鎮住房建設、保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬定城鎮住房、住房保障相關規定并指導實施；擬定城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃，并指導實施；會同有關部門加強保障性住房資金的管理和使用。

3．承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬定建筑節能和城鎮減排的政策、規劃并監督實施，組織實施重大節能項目。

4．承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任。負責全縣工程建設標準化和造價管理工作；組織制定和實施工程建設地方行業標準；監督指導各類工程建設標準定額的實施；負責實施省、市制定的建設項目評價方法、經濟參數、投資估算指標、概算定額、建設工期定額、建設用地指標和工程建設預算定額等計價依據；綜合管理和指導全縣建設工程造價工作；管理工程造價咨詢機構及執（從）業人員的資質資格；負責建設工程初步設計概算、招標標底、承包合同價、工程結算價等的審查；對造價糾紛進行行政調解和技術鑒定。

5．承擔管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序的責任。指導全縣建筑活動；管理建筑市場和工程勘察、設計、施工、建設監理、建筑裝飾裝修企業及太陽能熱水器安裝、維修企業的資質審查報批工作；規范建筑市場，負責管理建筑市場和建筑裝飾裝修市場準入、建筑企業的資質、工程招標投標、工程監理及工程質量監督、檢測和施工安全監督；擬定、實施勘察設計、施工建設監督及相關社會中介組織管理的法規和規章并監督指導；管理建設行業對外技術、勞務合作，指導企事業單位對外開拓外地建筑市場和房地產市場。

6．承擔建筑工程質量安全監管的責任。制定建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案管理等方面的制度并監督執行；組織或參與重大工程質量、安全事故的應急救援、調查處理。承擔住房和城鄉建設領域工程質量安全執法稽查職責。

7．監督管理全縣工程勘察設計咨詢業的責任。指導和規范工

程勘察設計市場，負責管理全縣工程勘察設計市場準入；組織和實施全縣工程建設標準設計的編制、審查和推廣應用；參與重點建設工程項目管理和指導，協調重點建設工程實施階段的有關工作；組織限額內建設項目的初步設計、概算的審查及施工圖設計審查；指導全縣城市地下空間開發利用。

8．承擔規范村鎮建設的責任。擬定村莊和小城鎮建設政策并指導實施；指導村鎮規劃編制、擬定全縣城鎮化發展戰略、發展規劃；負責農村住房建設和安全及危舊房改造、村鎮遷建管理，負責小城鎮建設的統籌協調工作；組織和實施小城鎮和村莊環境治理、污水和垃圾處理管理和設施建設；負責農村民居通用圖的設計及推廣工作；指導重點小城鎮、旅游小鎮等特色小鎮建設。

9．承擔全縣住宅和房地產行業管理的責任。貫徹落實房屋交易政策，制定房屋交易規章制度并監督執行；指導和規范房地產市場；指導全縣住宅建設和城鎮住房制度改革工作；指導、監督住房公積金繳存、使用、管理工作；指導實施城鎮住房政策、住房保障政策；擬定城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施。

10．承擔建筑工程和市政設施抗震設防監督管理的責任。負責建筑工程抗震設防專項審查；組織編制抗震防災規劃并指導實施；指導震后恢復重建工作；負責震后應急搶險的相關工作；負責農村民居地震安全工程的監督管理。

11．負責全縣人民防空工程建設的責任。依據人民防空法律、法規和規章的規定，組織編制人民防空中長期發展規劃和年度計劃；編制城市防空襲預案，指導城市人民開展防空襲演練；負責對人民防空法律法規、政策的宣傳教育；審核城市總體規劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設規劃情況；負責人民防空信息化建設，維護人防設施、設備完善和保養工作。

12．制定城市建設政策并指導監督實施的責任。指導市政公用設施建設、安全運營和應急管理；指導和監督城市建設管理及綜合執法工作；指導對全縣城建法律法規監察執法檢查工作；負責縣城區規劃管理檔案及管線數據采集入庫更新和管理工作。

13．負責建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務、執業資格管理和勞動標準工作的責任。負責制定和實施全縣建設系統的人才培訓工作；指導和實施行業的黨風廉政建設和精神文明建設、思想政治工作；管理局機關和直屬事業單位的人事、機構編制、勞動工資工作。

14．制定風景名勝區發展規劃、政策并指導實施的責任。負責國家級和省級風景名勝區、世界自然遺產的申報和監督管理等工作。

15．負責縣城規劃區范圍內城鎮管理綜合行政執法工作的責任。對違反市容和環境衛生管理、規劃管理、建筑市場管理和市政公用設施管理等方面規定開展專項檢查和案件稽查，并依據相關法律法規實施行政處罰。

16．承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。行政審批項目，以龍陵縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年以來，住建局緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，按照習近平總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”的生態文明建設理念，抓住新型城鎮化建設機遇，以推進城市生態文明建設為中心，以加快城市化進程為目的，以完善城市生態景觀、城市功能為重點，凝心聚力、團結奮進，不斷提升城市規劃、建設、管理水平。2017年底，縣城建成區面積5.75平方公里，城鎮化率30％，綠化覆蓋率39.49％，污水處理率95%，生活垃圾無害化處理率97.50%，完成城鎮投資24.05億元。完成建筑業產值3.7億元，完成商品房銷售面積11.18萬平方米。

規劃引領進一步增強。完成了縣城第四輪總體規劃修改（2013—2030），完成了縣城道路、給水、排水、綠地、地下綜合管廊、燈光等專項規劃和南北片區、赧場、老城片區控制性詳細規劃。委托新加坡國際規劃大師劉太格先生及團隊（新加坡雅思柏設計事務所）開展了《龍陵縣概念性空間發展規劃》編制，目前已完成了初稿。引進了北京東方園林環境股份有限公司，簽訂了《龍陵縣生態景觀系統綜合提升ppp項目合作備忘錄》，規劃建設杭瑞高速公路龍陵過境段、龍山東河濕地、云山小河濕地、濱河公園生態景觀提升項目，全面香化、彩化、美化、綠化、亮化縣城。

城市建設進一步加快。東坡森林公園、龍山湖公園（一期）、休閑廣場提升改造、龍華路東段綠化工程、環城東路、龍山北路、龍華路、龍玉大道（花橋頭至原立交橋段）、東坡路、云山路東段、玉緣路等市政道路新建、改擴建完成。龍山中路、遠征路、雨屏路、書院路、云山中路、大荒田污水處理廠、洗車廠、規劃館、高速路入口景觀工程、龍華路西段綠化工程等建設項目正在推進。1,599套（戶）棚戶區改造任務已全部開工建設，開工率100%。完成了縣城重點供水工程建設，鎮安鎮、勐糯鎮供水工程有序推進，16座生活污水處理及配套管網建設項目已完成前期工作，并相繼開工建設。

城市管理進一步提升。一是健全完善了城鄉建設工作領導小組和城鄉建設規劃委員會，嚴格落實工作職責，建立規劃審查、決策長效機制，形成了事前把關、事中監管、事后檢查的工作格局，增強規劃執行嚴肅性。二是初步理清了城市管理執法體制，制定了《龍陵縣創新城鎮管理機制實施方案》，理順了市政及園林綠化管理機構，成立了龍陵縣公園管理所，負責縣城園林綠化、公園的管理工作。三是圍繞“四城同創”目標，加強對市政設施、園林綠化、環衛清掃保潔日常工作的管理。2017年，環衛清掃保潔面積50.59萬平方米，城區綠化養護面積218.50萬平方米，路燈養護6,050盞，整改、拆除“兩違”建筑27.96萬平方米。

創建園林縣城工作有序推進。編制完成了龍陵縣城綠地現狀調查報告、龍陵縣城綠地樹種規劃、龍陵縣城古樹名木及后備資源保護規劃；完成了22家省級園林單位和9家園林小區申報工作；正在開展創園臺賬資料的收集、整理及避災綠地規劃、濕地資源保護規劃、生物多樣性保護規劃、歷史風貌保護規劃等工作。

建筑市場及房地產市場平穩健康發展。一是深入開展建筑市場“打非治違”專項行動，加大對安全生產的日常監管和宣傳力度。共監督建設工程152項面積603,952平方米，全年無安全生產事故發生。二是抓住棚戶區改造機遇，提高貨幣化安置補償率，推動房地產去庫存，完成商品房銷售面積11.18萬平方米。

農村危房改造及抗震安居工程推進有力。組建成立了縣、鄉、村三級工作機構，開展了主要領導、分管領導、業務股干、村組干部和工匠的農村危房改造政策業務培訓。印制了農村危房改造口袋書6,000本，開展了《農村危房改造圓困難群眾“安居夢”》的專題宣傳報道。通過采用“普遍排查、分類登記”的辦法，摸清群眾住房情況，全面掌握C、D級危房存量。根據扶貧、民政、殘聯部門的數據鎖定人員身份，認定“4類重點對象”C、D級危房4,628戶（其中，C級危房2,075戶、D級危房2,497戶、無房56戶）；非“4類對象”C、D級危房2,602戶（其中，C級1,394戶、D級1,208戶）。

2017年，我縣脫貧攻堅4類重點對象農村危房改造計劃任務2,400戶，已全部開工建設，開工率100%。其中修繕加固改造1,225戶，修繕加固改造比例51%，已完工2,202戶，完工率84.30%。

項目融資工作取得進展。2017年，取得了興業銀行棚戶區改造項目資金2億元、農發行資金1.5億元、白塔路片區城中村棚戶區改造項目農發行資金3億元；保山市龍陵縣棚戶區改造項目（一期）與能投基建合作國開行貸款資金13.66億元已通過銀行貸款審查；正在爭取東城片區城中村棚戶區改造項目農發行資金10億元。

抓班子帶隊伍作用進一步明顯。隨著棚戶區改造、市政重點項目建設、創建園林縣城、提升城鄉人居環境行動、脫貧攻堅等工作的開展，城市建設工作任務越來越重，班子凝聚力、戰斗力增強，廉潔自律，嚴于律己，以上率下、示范引領作用進一步明顯。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入縣住建局2017年度部門決算編報的獨立核算單位共1個，其中：行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

縣住建局部門2017年末實有人員編制74人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業編制55人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員6人），事業人員53人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛13輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣住建局2017年度收入合計189,939,527.73元。其中：財政撥款收入189,939,527.73元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增81,010,745.80元，增長74.37%，主要原因為：

1.一般公共服務支出較上年增加51,772,500.00元;

2.社會保障和就業支出較上年增加177,831.75元;

3.節能環保支出較上年增加1,114,000.00元;

4.城鄉社區支出較上年增加20,737,697.38元;

5.商業服務業等支出較上年減少200,000.00元;

6.住房保障支出較上年增加7,408,716.67元。

二、支出決算情況說明

縣住建局2017年度支出合計182,202,927.73元。其中：基本支出11,914,380.52元，占總支出的6.54%；項目支出170,288,547.21元，占總支出的93.46%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增71,345,964.82元，增長64.36%，主要原因為:

1.一般公共服務支出較上年增加51,772,500.00元;

2.社會保障和就業支出較上年增加177,831.75元;

3.節能環保支出較上年增加1,067,399.02元;

4.城鄉社區支出較上年增加18,633,697.38元;

5.商業服務業等支出較上年減少200,000.00元;

6.住房保障支出較上年減少105,463.33元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機構正常運轉的日常支出11,914,380.52

元。與上年對比增1,087,997.61元，增長10.05%，主要原因為：

1.工資福利支出較上年增3,213,352.81元；

2.商品和服務支出較上年減1,412,339.95元；

3.對個人和家庭的補助較上年減723,735.25元

4.其他資本性支出較上年增10,720.00元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的73.52%，人均105,606.41元；辦公費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的26.48% ，人均40,972.34元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出170,288,547.21元。與上年對比增70,257,967.21元，增長70.24%，主要原因為:

1.支付2012年、2013年保障性住房項目貸款本息較上年增加50,186,100.00元，2012年；2013年保障性住房項目已竣工交付使用；支付保障性住房物業管理費較上年增加1,586,400.00元。

2.縣城市政和環境衛生管理經費較上年增加3,114,000.00元，該項目已竣工交付使用。

3.規劃編制經費較上年增加5,850,000.00元，主要用于我縣概念性空間發展規劃編制、城市總體規劃和控制性詳細規劃等。現概念性空間發展規劃和控制性詳細規劃已編制完成，城市總體規劃、地熱水綜合利用調度規劃、縣域鎮村體系規劃等均完成50%以上。

4.農村人居環境提升項目資金較上年增加3,400,000.00元，該

項目資金專項用于龍山鎮、勐糯鎮供水工程建設項目，龍山鎮供水

工程已完工，勐糯鎮供水工程完成60%。

5.城鄉規劃和特色鄉鎮及傳統村落省級補助資金較上年減少400,000.00元。

6.保障性住房運營維護管理經費較上年增加236,930.54元。

7.住房公積金增值收益提取的保障性住房資金較上年增加6,750,000.00元，已全額撥付至項目實施單位；城市公廁所建設資金較上年減少140,000.00元。

8.旅游發展專項資金較上年減少200,000.00元，專項用于東坡森林公園公廁所建設，已完工投入使用。

9.棚戶區改造項目資金較上年增加4,130,000.00元，項目開工率100%。

10.農村危房改造項目資金較上年增加13,344,116.67元，其中：項目建設資金增加13,139,000.00元；貸款利息增加205,116.67元。

11.公共租賃住房及其配套設施省級補助資金較上年增加2,800,000.00元，項目已完工投入使用；保障性住房租金補貼較上年減少200,000.00元。

12.國有工礦棚戶區改造和保障性安居工程配套基礎設施建設中央補助資金較上年減少20,160,000.00元；公共租賃住房運營維護管理經費較上年減少39,580.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣住建局2017年度一般公共預算財政撥款支出181,755,997.19

元，占本年支出合計的99.75%。與上年對比增71,109,034.28元，增長64.27%，主要原因為：

1.一般公共服務支出較上年增加51,772,500.00元;

2.社會保障和就業支出較上年增加177,831.75元;

3.節能環保支出較上年增加1,067,399.02元;

4.城鄉社區支出較上年增加18,396,766.84元;

5.商業服務業等支出較上年減少200,000.00元；

6.保障性安居工程支出較上年減少105,463.33元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出51,772,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的28.48%。主要用于商品和服務支出1,586,400.00元，均為支付保障性住房物業管理費；債務利息支出50,186,100.00元，均為支付2012年、2013年保障性住房項目貸款本息。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出1,162,599.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.64%。主要用于工資福利支出1,006,135.80元，均為機關事業單位基本養老保險繳費；商品和服務支出8,000.00元，均為退休人員公務費；對個人和家庭的補助148,464.00元，其中：撫恤金140,784.00元、生活補助7,680.00元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出8,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.40%。主要用于商品和服務支出7,958,050.00元，其中：辦公費97,699.38元、水費55,159.30元、電費569,125.26元、郵電費20,600.47元、差旅費24,972.00元、維修（護）費328,249.80元、租賃費45,200.00元、會議費429.00元、培訓費1,800.00元、公務招待費35,274.50元、專用材料費542,767.70元、專用燃料費50,000.00元、勞務費3,429,095.99元、公務用車運行維護費597,452.23元、其他交通費用124,509.14元、其他商品和服務支出2,035,715.23元；對個人和家庭的補助9,300.00元，均為生活補助；其他資本性支出32,650.00元，均為辦公設備購置。

11.城鄉社區（類）支出29,701,780.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.34%。主要用于工資福利支出7,125,557.84元，其中：基本工資2,315,243.00元、津貼補貼3,981,889.84元、獎金559,505.00元、其他社會保障繳費268,920.00元；商品和服務支出9,214,469.88元，其中：辦公費187,698.38元、郵電費123,644.12元、差旅費62,276.00元、會議費36,009.00元、培訓費5,000.00元、公務招待費171,687.50元、勞務費2,356,884.04元、工會經費98,865.84元、公務用車運行維護費72,405.00元、稅金及附加費用219,674.54元、其他商品和服務支出5,880,325.46元；對個人和家庭的補助479,353.00元，其中：生活補助20.00元、獎勵金479,333.00元；基本建設支出12,870,000.00元，其中：房屋建筑物購建6,870,000.00元、基礎設施建設6,000,000.00元；其他資本性支出12,400.00元，均為辦公設備購置。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出91,119,116.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的50.13%。主要用于商品和服務支出20,000.00元，其中：辦公費4,930.90元、水費2,590.30元、電費658.80元、公務招待費620.00元、勞務費11,200.00元；基本建設支出90,894,000.00元，其中：房屋建筑物購建87,894,000.00元、基礎設施建設3,000,000.00元；債務利息支出205,116.67元，均為國內債務付息。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.縣住建局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為865,000.00元，支出決算為877,439.23元，完成預算的101.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置0元，完成預算的0%，公務用車運行維護支出決算為669,857.23元，完成預算的99.98%；公務接待費支出決算為207,582.00元，完成預算的106.45%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因:

（1）公務接待費支出，年初預算漏報12,582.00元；

（2）公務用車運行費支出資金，由于車輛維修費用減少，未使用預算資金142.77元。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少948.41元，下降0.11%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少727.56元，下降0.11%；公務接待費支出決算減少220.85元，下降0.11%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

（1）公務接待費下降的原因為嚴格執行中央八項規定及省、市、縣厲行節約的相關要求，嚴控陪同人員數和接待標準；

（2）公務用車運行維護費用較上年雖略有下降，但隨著縣城保潔面積增大，垃圾增多，車輛燃油價格上漲、車輛老化等原因，車輛運行維護費用將逐年增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出669,857.23元，占76.34%；公務接待費支出207,582.00元，占23.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出669,857.23元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出669,857.23元，開支財政撥款的公務用車保有量為28輛（臺）。主要用于開展農村危房改造、項目建設管理、縣城垃圾清運、垃圾填埋、路燈維修維護、城市管理等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出207,582.00元。其中：

國內接待費支出207,582.00元（其中：外事接待費支出0元），

共安排國內公務接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,096人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門蒞臨檢查指導工作、其他縣區到我縣交流學習、規劃設計等單位檢查指導工作、交流學習、城鄉規劃編制對接、辦理棚戶區改造項目融資事宜等共接待198批次2,096人次發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.縣住建局2017年機關運行經費支出3,154,869.88元，與上年對比減1,401,619.95元，減30.76%，主要原因為：

（1）商品和服務支出減少1,412,339.95元，其中：辦公費增加58,640.38元、水費增加2,590.30元、電費減少164,614.71元、郵電費增加43,429.74元、差旅費減少49,386.61元、維修(護)費減少82,649.36元、會議費增加44,009.00元、培訓費減少12,940.00元、公務接待費減少6,323.30元、專用材料費減少220,215.00元、勞務費減少441,209.96元、委托業務費減少405,185.40元、工會經費增加19,506.24元、公務用車運行維護費減少191,691.27元、其他商品和服務支出減少6,300.00元；

（2）其他資本性支出中的辦公設備購置費增加10,720.00元。

2.部門機關運行經費主要用于：

（1）商品和服務支出3,142,469.88元，其中：辦公費192,629.28元、水費2,590.30元、電費658.80元、郵電費123,644.12元、差旅費62,276.00元、會議費44,009.00元、培訓費5,000.00元、公務接待費172,307.50元、勞務費2,368,084.04元、工會經費98,865.84元、公務用車運行維護費72,405.00元；

（2）其他資本性支出中的辦公設備購置費12,400.00元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，縣住建局資產總額259,028,741.49元，其中，流動資產45,588,146.29元，固定資產10,116,918.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程64,959,311.48元，無形資產0元，其他資產138,364,365.19元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加16,803,603.43元，其中：流動資產增加31,996,224.35元，固定資產減少15,192,620.92元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。處置房屋建筑物8,744.13平方米，賬面原值15,662,217.72元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

（三）政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計1,881,184.93元，其中：貨物采購支出707,869.80元，工程采購支出0元，服務采購支出1,173,315.13元。主要用于購置辦公設備、執法設備、垃圾桶、市政道路砼檢查井蓋、垃圾場滲濾液處理站藥劑、垃圾場機械維修等。

（四）績效自評信息情況

為全面加強績效管理工作，提高財政資金使用效益，根據龍陵縣財政局關于印發《龍陵縣縣級財政預算績效目標管理暫行辦法》的通知（龍財預〔2017〕267號）等相關文件要求，現將2017年度重點項目資金支出說明如下：

1.2017年我縣實施棚戶區改造1,599套（戶），上級補助資金38,185,000.00元，已全額撥付至項目實施單位，項目開工率100%。通過棚戶區改造項目的實施，解決了棚戶區居民住房困難問題和改善住房條件，帶動了區域經濟發展、縣城土地實現集約節約增值，城市功能逐步完善、城市品位不斷提升，城鄉人居環境得以改善。

2.2017年我縣實施農村危房改造2,400戶，上級補助資金55,196,800.00元，已撥付至項目實施鄉鎮49,914,116.67元，資金撥付率90.43%。通過實施農村危房改造，實現了農村居民基本住房保障的目標，有效解決了農村居民住房不安全、不穩固的問題，為我縣脫貧攻堅的順利推進提供了重要的保障，確保2020年達到共同富裕的目標。

3.2017年地方政府債券資金6,580,000.00元，其中：集鎮供水工程建設項目資金6,000,000.00元、城市公廁所改造資金480,000.00元、城鎮污水生活垃圾處理設施建設資金100,000.00元。現集鎮供水工程建設項目資金6,000,000.00元已撥付至項目實施單位，城市公廁所改造資金和城鎮污水生活垃圾處理設施建設資金未撥付，資金撥付率91.19%。通過地方政府債券資金項目的實施，解決了城鎮居民飲水安全問題，改善了城鄉人居環境，加快推進生態文明縣的創建步伐。

（五）其他重要事項情況說明

日常公用經費及人均數額較大，主要原因是將支付給龍陵縣萬達建設投資有限責任公司2017年度政府購買服務人員工資1,599,600.00元和支付給龍山鎮5社區環衛管理工作經費142,484.40元列入到基本支出的日常公用經費，致使單位日常公用經費金額增加，人均基本支出增大。

（六）相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級公安和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。