縣住建局2015年部門決算公開說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹國家建設行業的法律法規和政策，組織制訂和實施全縣城市規劃、村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、抗震恢復建設、建筑裝飾裝修業、住宅與房地產業、住房制度改革、勘察設計咨詢業、市政公用事業、風景名勝園林業和建筑市場管理的方針、政策、法規以及相關的發展戰略、中長期規劃，并組織實施和監督檢查，進行行業管理；承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任；承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任；承擔管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序責任；監督管理全縣工程勘察設計咨詢業，指導和規范工程勘察設計市場，負責管理全縣工程勘察設計市場準入、參與重點建設工程項目管理及指導全縣城市地下空間開發利用；承擔規范村鎮建設的責任；承擔全縣住宅和房地產行業管理，主管全縣房屋產權產籍工作，監督住房公積金繳存、使用、管理工作，擬定城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施；承擔建筑工程質量安全監管的責任；負責建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務、執業資格管理和勞動標準工作；制定風景名勝區的發展規劃、政策并指導實施；承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項等十一項職責。

（二）2015年重點工作任務介紹

2015年，縣住建局在縣委、縣政府的正確領導下，在有關部門的關心支持下，認真貫徹落實十八大、十八屆三中、四中全會和省委九屆、市委三屆、縣委十二屆以來歷次全會精神，搶抓擴大內需、西部大開發、橋頭堡建設等重大歷史機遇，緊緊圍繞“將龍陵打造成綠色生態宜居宜業的滇西邊境旅游目的地”的目標任務，以科學發展為主題，以建設“美麗龍陵”為主線，以項目建設為抓手，加快推進新型城鎮化、城鄉一體化建設，同心聚力、奮勇拼搏，攻堅克難、銳意進取，城鄉規劃建設管理工作取得明顯成效，城鎮基礎設施和功能配套不斷完善，城市品位有了較大提升。

1．城鄉規劃管理工作成效顯著。一是已編制完成了縣城供排水、道路、綠地、廣告等專業規劃，目前正在開展綜合管廊、暴雨強度公式、地下管線普查等相關專業（專項）規劃編制和勘測工作，預計年底完成編制；二是完成了縣城大坪子公路養護中心項目、公交車站、4S店等選址方案；三是啟動了25個行政村的村莊整治規劃編制和80個自然村的村莊規劃修改完善工作；完成了龍山鎮芒旦、象達鄉勐蚌、象達鄉棠梨坪中寨、勐糯鎮大寨、鎮安鎮向陽寨5個自然村傳統村落保護發展規劃編制；龍江鄉赧等社區清塘、鎮安鎮邦別村三岔路、臘勐鄉大埡口社區榿木寨黃家水井、勐糯鎮大寨社區大寨、象達鄉勐蚌村勐蚌5個自然村被列為省級村莊規劃建設示范點，目前正在進行項目規劃編制；四是編制完成了《勐糯統籌城鄉一體化發展規劃》；五是開展了芒旦阿昌族文化旅游發展規劃編制工作；六是嚴把規劃審批。

2．重大項目加快推進。始終堅持以市政建設、保障性安居工程、棚戶區改造等建設為重點引領城市發展。今年先后啟動了龍陵財富中心、東坡森林公園二期等建設項目，穩步推進龍玉大道改擴建、龍山湖等續建工程。

3．保障房建設和棚改工作穩中有進。一是完成2012年保障房建設項目竣工驗收，同時，已制定《龍陵縣公共租賃住房管理辦法（暫行）》，正在按程序組織實施分配。二是抓好2015年度城鎮棚戶區改造項目建設任務268套。其中：五板橋棚戶區（龍御江山）A片區改造項目回遷安置房148套、勐糯鎮寧馨小區新建安置房120套，項目已進入主體工程施工階段。三是全力推動龍山中路片區棚戶區改造項目。項目前期已完成立項、總可研、總策劃、項目規劃初步編制，子項目已立項，準備進入子可研文本編制。

4．房地產業持續健康發展。為認真貫徹執行中央、省一系列穩定房價、加快房地產業持續健康發展的宏觀調控政策。一是嚴格商品房備案及房產登記發證。二是房產交易工作得于進一步規范。三是加快推進凱龍城、鑫都時代廣場、五板橋棚戶區改造等續建項目進度。

5．城市管理再上新臺階。堅持“三分建設、七分管理”的思想，遵循“建好一塊、管好一塊、建管結合”的原則，強化基層作用的管理方式，使住建系統管理水平得到明顯提升。一是建筑市場更加規范有序。繼續開展建筑領域“打非治違”、工程質量治理兩年行動，強化建筑質量監管，消除安全事故隱患。二是城鄉精細化管理穩步實施。繼續堅持“以人為本、建管并重、疏堵結合”做好城市管理工作，整合資源推進城區道路精細化管理，營造齊抓共管的社會氛圍，市民素質有了明顯進步。三是控違、拆違工作取得新突破。充分利用經營性選址、產權證辦理、集中整治改造等方式控違，結合《龍陵縣人民政府關于龍陵縣縣城規劃區內屋頂加蓋改造及其他臨時建筑物建設實施方案的批復（龍政復〔2015〕41號）》有效控制縣城區違法建筑的增長。

6．黨風廉政建設和精神文明建設進一步加強。一是堅持把黨風廉政建設和反腐敗工作納入局黨組工作重要議程，做到廉政建設警鐘長鳴、常抓不懈。二是堅持從實際出發，在反腐倡廉治“本”上下功夫，重點在工程招投標、項目建設、工程質量安全、保障性住房分配、農村危房改造等重點業務關口、重要崗位強化督查，推動反腐倡廉經?；⒅贫然?、規范化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制72人，其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業編制53人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員6人），事業人員57人（含參公管理事業編制0人），

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年部門決算總收入13043.42萬元，其中：財政撥款收入13043.42萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。財政撥款收入較上年的13180.61萬元減少137.19萬元，主要原因是農村危房改造項目上級補助資金減少。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出14150.30萬元，其中：基本支出1830.83萬元，占總支出的12.94％；項目支出12319.47萬元，占總支出的87.06％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％?；局С鲚^上年的868.81萬元增加962.02萬元，增加的主要原因是本年增加了土地資源利用與保護資金1000萬元；項目支出較上年的12370.13萬元減少50.66萬元，減少原因是農村危房改造項目上級補助資金減少。

（一）基本支出情況

2015年用于保障單位正常運轉的日常支出1830.83萬元。較上年的868.81萬元增加962.02萬元,主要原因是本年勞務費支出較上年增加241.14萬元、委托業務費支出較上年增加170.55萬元、國內債務付息支出較上年增加335.35萬元、人員工資等支出較上年增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的29.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的51.99％；國內債務付息支出占基本支出的18.31％。

（二）項目支出情況

2015年用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出12319.47萬元。較上年的12370.13萬元減少50.66萬元，減少原因是農村危房改造項目上級補助資金較上年減少。具體項目支出為：

1.生態保護584.55萬元，2.農村環境保護11.25萬元，3.排污專項支出40萬元，4.城鄉社區規劃與管理156.49萬元，5.小城鎮基礎設施建設147.68萬元，6.其他城鄉社區公共設施支出0.66萬元，7.公共租賃住房支出133萬元，8.公共租賃住房維護和管理支出3.04萬元，9.廉租住房支出668萬元，10.其他城鄉社區支出1萬元，11.其他農林水支出909.14萬元，12.土地資源利用與保護1000萬元，13.廉租住房655.52萬元，14.棚戶區改造470萬元，15.農村危房改造4723.85萬元，16.公共租賃住房150萬元，17.保障性住房租金補貼189.35萬元，18.其他保障性安居工程支出2475.94萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣住建局2015年一般公共預算財政撥款支出13346.26萬元,占本年支出合計的94.32%。較上年支出數12430.31萬元增加915.95萬元,主要原因是勞務費、委托業務費、國內債務付息等支出較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業（類）支出68.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.5%。主要用于支付退休人員工資；

2. 節能環保（類）支出1641.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.6%。主要用于支付社會保障繳費（保潔、清運、管理等人員人身意外傷害險）5.65萬元、辦公費13.22萬元、路燈電費51.34萬元、郵電費3.36萬元、差旅費0.81萬元、市政設施維修費40.55萬元、公務接待費1.40萬元、專用材料費（垃圾廠藥劑、路燈維修材料費等）39.39萬元、勞務費（保潔員、清運員、駕駛員、管理員工資、市政綠化養護費等）299.90萬元、委托業務費（污水處理廠運營維護、項目建設設計費、地勘費、監理費等）242.05萬元、公務用車運行維護費（垃圾清運、執法等車輛油費、保險費、修理費、垃圾車購置等）91.13萬元、辦公設備購置2.34萬元、國內貸款還本付息310.20萬元、基本建設支出（縣城東面山防火通道建設、污水處理設施配套管網建設）540萬元；

3. 城鄉社區（類）支出1867.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.2%。主要用于支付工資375.01萬元、社會保障繳費26.25萬元、辦公費24.38萬元、印刷費1.44萬元、電費6.69萬元、郵電費5.03萬元、差旅費7.21萬元、培訓費2.32萬元、公務接待費24.68萬元、專業材料費0.72萬元、勞務費156.86萬元、委托業務費171.49萬元、工會經費5.93萬元、公務用車運行維護費14.99萬元、生活補助0.96萬元、獎勵金68.39萬元、基礎設施建設67.20萬元、國內貸款還本付息105.63萬元、房屋建筑物購建801萬元、辦公設備購置0.96萬元；

4. 農林水（類）支出909.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.4%。主要用于基礎設施建設900萬元、國內債務付息9.14萬元；

5. 國土海洋氣象等（類）支出1000萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.1%。主要用于基礎設施建設1000萬元；

6. 住房保障（類）支出8664.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.2%。主要用于公共租賃住房、廉租住房建設3400.74萬元、棚戶區改造項目建設470萬元、農村危房改造項目4723.85萬元、廉租住房租賃補貼69.84萬元、勞務費0.23萬元。

四、“三公”經費決算情況說明

縣住建局2015年財政撥款“三公”經費決算總額94.10萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出68萬元，公務接待費支出26.10萬元。

2015年“三公”經費決算數94.10萬元比2014年決算數79.29萬元增加14.81萬元，其中：公務接待費支出26.10萬元較上年減少2.45萬元，減少的原因為中央厲行節約八項規定出臺后，公務接待標準及陪同人員數嚴格按照相關規定執行。公務用車購置及運行維護費支出68萬元，較上年增加17.26萬元。增加的原因是城市保潔面積增大，垃圾增多，車輛油費、修理費等費用增加。

（一）因公出國（境）費

2015年縣住建局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，與上年一致。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年縣住建局購置公務用車0輛，年末公務用車保有量30輛（臺），公務用車購置及運行維護費68萬元。其中：購置費0萬元，與上年一致；運行維護費68萬元，比2014年決算數50.74萬元增加17.26萬元，主要用于城市保潔、市政管理等等工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年縣住建局共執行國內公務接待186批次，2198人，接待費開支26.10萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2014年決算減少2.45萬元，主要用于接待上級檢查指導工作、其他縣區到我縣交流學習、縣直多個部門聯合到鄉鎮開展安全檢查、辦理項目建設貸款融資事宜等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費支出情況

縣住建局2015年機關運行經費支出1287.15萬元，較上年決算數811.60萬元增加475.55萬元,主要原因是國內債務付息及勞務費支出增加。機關運行經費主要為：辦公費36.30萬元、印刷費1.44萬元、電費58.03萬元、郵電費8.39萬元、差旅費7.62萬元、維修（護）費40.55萬元、培訓費2.33萬元、公務接待費25.82萬元、專業材料費40.12萬元、勞務費445.32萬元、委托業務費171.50萬元、工會經費5.93萬元、公務用車運行維護費68.01萬元、辦公設備購置費1.74萬元、專業設備購置費0.6萬元、其他交通工具購置費38.10萬元、國內債務付息335.35萬元。

（二）其他重要事項情況說明

1.縣住建局本年新增固定資產41.40萬元，其中：辦公設備和辦公家具購置3.30萬元，購置垃圾車2輛，購車款38.10萬元，均辦理政府采購，相關購置款均為財政資金。

2. 年末資產總額28446.94萬元，比上年的25257.52萬元增加3189.42萬元，增加12.63%，主要是地方政府一般債務資金增加4250萬元。

年末負責總額6203.44萬元，比上年的1919.98萬元增加4283.46萬元,增加223.10%，主要是地方政府一般債務資金增加。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車、其他機械；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無專用名詞說明解釋。

龍陵縣住房和城鄉建設局

2016年9月13日