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龍陵縣住房和城鄉建設局2025年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣住房和城鄉建設局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣住房和城鄉建設局2025年度部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣住房和城鄉建設局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（龍辦發〔2019〕49號）、中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局所屬事業單位機構編制方案》的通知（龍機編辦發〔2019〕68號）文件規定，履行下列工作職責：

（1）負責規范住房和城鄉建設管理秩序工作。宣傳貫徹執行國家和省、市關于住房和城鄉建設管理的法律法規、規章，制定住房和城鄉建設管理的行政機關規范性文件并組織實施和監督檢查。

（2）負責推進全縣城鎮住房制度改革、指導全縣城鎮住房建設及保障城鎮中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮住房、住房保障相關管理制度并指導實施。擬訂城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施。會同有關部門申報和安排保障性住房資金并監督實施。

（3）負責全縣推進建筑節能、城鎮減排工作。會同有關部門擬訂建筑節能和城鎮減排方案并監督實施。

（4）負責規范全縣建設工程標準定額體系工作。指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價。組織發布工程造價信息。

（5）負責規范全縣房地產市場秩序、監管房地產市場行為、物業管理活動監督管理工作，指導全縣住房制度改革工作。

（6）負責管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序工作。指導全縣建筑活動。指導全縣房屋建筑和市政工程招標投標及有形建筑市場監督管理工作，參與房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法。制定規范建筑市場各方主體行為的有關規定并監督執行。組織協調建筑企業參與對外工程承包、建筑勞務合作。監督管理工程勘察設計咨詢業、工程勘察設計質量和市場。

（7）負責建筑工程和市政設施質量安全監管工作，擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案管理等方面的制度并監督執行。依法查處違反質量安全生產法律、法規行為。參與房屋建筑和市政工程質量安全事故的應急救援和調查處理。

（8）負責建筑工程和市政設施抗震設防監督管理工作。負責建筑工程抗震設防專項審查。指導農村民居地震安全工程建設、抗震除險和加固改造。

（9）負責規范村鎮建設工作。會同有關部門擬訂村鎮建設規劃并指導實施。指導集鎮污水和垃圾處理等設施建設。指導重點小城鎮建設。

（10）負責城市市政公用事業建設工作。負責城市生活垃圾、建筑垃圾處置費征收工作。負責門站下游的城鎮燃氣設施建設、城市燃氣經營資質、城鎮燃氣安全運營等行業管理工作。

（11）負責縣城建成區范圍內城市管理工作。對違反市容環境衛生管理、市政公用設施管理、園林綠化管理規定開展專項檢查和案件稽查，并依法依規實施行政處罰。

（12）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣住房和城鄉建設局共設置7個內設機構，包括：辦公室、城市建設股、建筑業管理股（標準定額管理股）、住房保障股和房地產管理股、村鎮建設股、工程質量安全監督股、政策法規股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，龍陵縣住房和城鄉建設局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，對標對表各項工作目標任務，進一步做好項目規劃、項目實施，推進城市建設發展取得新進展。

一是加快項目建設，不斷補齊城市發展的短板。強化項目建設要素保障，積極采取措施，合理安排施工周期，統籌資金投入，強化施工質量管控，加快環城西路南段、云山路西段及環城西路中段、龍玉大道改擴建工程項目（云山路西段交叉口至龍河路口段）、交通信號設施項目建設進度，達到項目建設預期目標。同步推進道路綠化景觀帶的設計與施工，道路路燈布局，提升城市綠化覆蓋率，滿足夜間行車安全需求，增強市民生活的舒適度和幸福感。

二是對標城市短板，繼續做好項目的謀劃儲備。龍陵縣城市污水收集率較低，通過開展城鎮污水專項規劃，儲備城市污水管網及污泥無害化處理設施建設項目、城區防洪排澇設施建設項目，不斷完善儲備項目的前期工作推進，確保謀劃儲備項目前期手續較成熟，在爭取項目建設方面的資金支持機遇較大，爭取項目落地實施，進一步改善城市污水管網錯接、漏接、混接的情況，提升城市防洪排澇問題，不斷補齊城市發展的短板。

三是強化服務保障，不斷盤活城市資源增加活力。加大對國家一攬子增量政策的宣傳學習，重點對住建部新聞發布會中“四個取消”“四個降低”“兩個增加”的政策措施、云南出臺“樓市18條”貫徹房地產市場止跌回穩的指導意見、房地產市場稅收、公積金等相關政策的宣傳學習。通過做好項目服務跟蹤，服務好鎮安綜合農貿市場、東坡書苑等房地產項目的開發企業，爭取早日開工，增加房地產庫存面積，推動經濟發展。對于具有資源優勢、條件成熟的項目，加大招商力度，增加項目建設的活力。對于正在建設的縣城中心農貿市場，進一步強化跟蹤服務，按時序進度推進項目建設，按時序要求完工交付使用，為城市發展增添活力。

二、預算單位基本情況

龍陵縣住房和城鄉建設局編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制11人，工勤人員編制2人，事業編制40人。在職實有55人，其中：財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制5輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入29,072,065.45元，其中：一般公共預算29,072,065.45元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，較上年預算減少5,183,949.21元，同比下降15.13%。主要是：

1．基本支出較上年減少374,349.21元，其中：人員經費減少268,488.17元、公用經費減少105,861.04元。人員經費減少的主要原因是在職人員較上年減少，工資福利支出、社會保障費等隨之減少，公用經費減少的原因是事業人員公用經費標準從人均8,000.00元/年調整為6,400.00元/年，加之人員減少，導致公用經費較上年減少。

2．項目支出較上年減少4,809,600.00元，其中：公共租賃住房運營管理經費較上年減少1,000,000.00元。主要原因是2012、2013年保障性住房移交給云南省城鄉建設投資有限公司保山分公司運營管理，物業管理服務費用減少；農村危房改造補助資金、城鄉綠化美化標桿典型獎補資金、龍陵縣市政管道改擴建項目前期工作經費等結轉資金較上年減少3,809,600.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入29,072,065.45元，其中:本年收入29,072,065.45元。上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款29,072,065.45元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，較上年預算減少5,183,949.21 元，同比下降15.13%。主要是：

1．基本支出較上年減少374,349.21元，其中：人員經費減少268,488.17元、公用經費減少105,861.04元。人員經費減少的主要原因是在職人員較上年減少，工資福利支出、社會保障費等隨之減少，公用經費減少的原因是事業人員公用經費標準從人均8,000.00元/年調整為6,400.00元/年，加之人員減少，導致公用經費較上年減少。

2．項目支出較上年減少4,809,600.00元，其中：公共租賃住房運營管理經費較上年減少1,000,000.00元。主要原因是2012、2013年保障性住房移交給云南省城鄉建設投資有限公司保山分公司運營管理，物業管理服務費用減少；農村危房改造補助資金、城鄉綠化美化標桿典型獎補資金、龍陵縣市政管道改擴建項目前期工作經費等結轉資金較上年減少3,809,600.00元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出29,072,065.45元。財政撥款安排支出29,072,065.45元，其中：

1．基本支出8,072,065.45元，與上年對比，較上年減少5,183,949.21元，下降15.13%。其中：人員經費減少268,488.17元、公用經費減少105,861.04元。人員經費減少的原因是在職人員較上年減少，工資福利支出、社會保障費等隨之減少。公用經費減少的原因是事業人員公用經費標準從人均8,000.00元/年調整為6,400.00元/年，加之人員減少，導致公用經費減少。

2．項目支出21,000,000.00元，與上年對比，較上年減少4,809,600.00元，其中：公共租賃住房運營管理經費較上年減少1,000,000.00元。主要原因是2012、2013年保障性住房移交給云南省城鄉建設投資有限公司保山分公司運營管理，物業管理服務費用減少；農村危房改造補助資金、城鄉綠化美化標桿典型獎補資金、龍陵縣市政管道改擴建項目前期工作經費等結轉資金較上年減少3,809,600.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1．208社會保障和就業支出1,159,456.64元，其中：2080501社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休13,800.00元，主要用于退休人員護理費、公用經費；2080502社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休12,000.00元，主要用于退休人員公用經費；2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出796,112.64元，主要用于單位在職職工養老保險財政配套資金；2080506社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出320,000.00元，主要用于單位在職職工職業年金繳費；2080801社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤17,544.00元，主要用于單位職工死亡后遺屬生活困難補助。

2．210衛生健康支出722,898.96元，其中：2101101衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療95,930.67元，主要用于單位在職職工醫療保險財政配套資金；2101102衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療284,698.58元，主要用于單位在職職工醫療保險財政配套資金；2101103衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助322,028.16元，主要用于單位在職職工醫療保險財政配套資金；2101199衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出20,241.55元，主要用于單位在職職工事業單位醫療支出。

3．212城鄉社區支出26,189,709.85元，其中：2120101城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—行政運行1,665,573.67元，主要用于單位行政人員基本工資、津貼補貼、績效工資、辦公費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費用等；2120199城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—其他城鄉社區管理事務支出4,524,136.18元，主要用于單位事業人員基本工資、津貼補貼、績效工資、醫療費、辦公費、差旅費、郵電費、公務接待費、工會經費等；2120501城鄉社區支出—城鄉社區環境衛生—城鄉社區環境衛生20,000,000.00元，主要用于縣城園林綠化管護、市政設施維修維護、路燈電費及維修費、污水處理廠營運維護、生活垃圾“一體化”運行等費用。

4．221住房保障支出1000000元，其中：2210199住房保障支出—保障性安居工程支出—其他保障性安居工程支出1,000,000.00元，主要用于公共租賃住房運營管理物業管理費。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額2,295,000.00元，其中：政府采購貨物預算15,000.00元、政府采購服務預算2,280,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣住房和城鄉建設局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計260,000.00元，較上年減少2,450,000.00元，下降90.41%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣住房和城鄉建設局2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣住房和城鄉建設局2025年公務接待費預算為60,000.00元，較上年減少40,000.00元，下降40%，國內公務接待批次約為110次，共計接待約800人次。

下降的原因是堅決落實中央八項規定精神，公務接待標準、陪同人員嚴格按照相關規定執行，嚴格執行三公經費厲行節約，嚴控經費預算收支。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣住房和城鄉建設局2025年公務用車購置及運行維護費為200,000.00元，較上年減少2,410,000.00元，下降92.34%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少250,000.00元，下降100%；公務用車運行維護費200,000.00元，較上年減少2,160,000.00元，下降91.53%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

下降的原因是2024年12月將14輛環衛特種專業技術用車和1輛環衛管理用車進行拍賣處置，車輛減少，車輛燃油費、保險費、維修費等減少。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣住房和城鄉建設局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金21,000,000.00元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排資金21,000,000.00元，編制績效指標2個。2025年龍陵縣住房和城鄉建設局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

加強預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用。

重點項目預算績效目標如下：

項目一：市政和環境衛生管理經費

（一）項目基本概況：加快推進城市建設步伐，鞏固“美麗縣城”、園林城市等創建成果，加強公廁、污水、垃圾、燈光、綠化等市政設施建設管理，城鄉人居環境改善，城市品質、居民生活品質提升，城市服務配套功能不斷健全完善。

（二）項目實施內容：專項用于縣城園林綠化管護、市政設施維修維護、路燈電費及維修費、生活垃圾“一體化”運行和污水處理廠營運維護等費用。

（三）資金安排情況：2025年龍陵縣住房和城鄉建設局市政和環境衛生管理經費預算數20,000,000.00元。

（四）項目實施計劃：用于支付辦公費100,000.00元、水費1,300,000.00元、電費1,100,000.00元、郵電費100,000.00元、差旅費80,000.00元、維修（護）費1,000,000.00元、專用材料費1,780,000.00元、勞務費1,200,000.00元、委托業務費13,060,000.00元、公務用車運行維護費180,000.00元、其他交通費用100,000.00元。

（五）項目實施成效：通過項目實施，城鄉人居環境改善，城市品質、居民生活品質提升，城市服務配套功能不斷健全完善，為打造宜居宜業宜游的生態文明縣城和全縣社會經濟發展提供保障。

項目二：公共租賃住房運營管理經費

（一）項目基本概況：切實加強公共租賃住房運營管理和維護，承租戶人居環境改善、生活品質提升。服務和管理水平提高，配套設施功能不斷健全完善。

（二）項目實施內容：專項用于公共租賃住房運營管理辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、專用材料費、保險費、電梯維修保養和臨時工工資等費用。

（三）資金安排情況：2025年公共租賃住房運營管理經費預算數1,000,000.00元。

（四）項目實施計劃：用于支付公共租賃住房物業管理費1,000,000.00元。

（五）項目實施成效：通過項目實施，為中低收入和無房群體提供租期穩定、價格合理的住房。公共租賃住房人居環境改善、生活品質提升，服務和管理水平提高，配套設施功能不斷健全完善。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣住房和城鄉建設局2025年機關運行經費安排560,334.08元，與上年對比減少105,861.04元，下降15.89%，占基本支出的6.94%。減少的原因是在職人員減少、事業人員公用經費標準從人均8,000.00元/年下調為6,400.00元/年，導致機關運行經費較上年減少。其中：辦公費減少36,520.00元、郵電費減少20,000.00元、公務接待費減少40,000.00元、工會經費減少2,915.04元、其他交通費減少8,190.00元、退休人員公務費增加600.00元，培訓費增加1,200.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣住房和城鄉建設局資產總額1,695,341,867.06元，其中：流動資產551,670,372.49元，固定資產6,247,643.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程541,166,641.59元，無形資產0元，其他資產596,257,209.55元。與上年相比，本年資產總額減少47,481,370.17元，其中：貨幣資金減少1,422,404.53元、預付賬款減少1,000,000.00元、其他應收款凈額減少57,538,457.08元、固定資產凈值減少3,385,072.42元、在建工程減少15,709,071.02元、公共基礎設施凈值增加31,573,634.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛19輛，賬面原值5,182,520.36元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

龍陵縣住房和城鄉建設局2025年部門預算公開表

2025年部門預算公開表詳見附件。

監督索引號53052300633300111