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龍陵縣住房和城鄉建設局2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣住房和城鄉建設局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣住房和城鄉建設局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣住房和城鄉建設局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《龍陵縣住房和城鄉建設局職能配置、內設機構和人員編制規定》、《龍陵縣住房和城鄉建設局所屬事業單位機構編制方案》及《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于縣住房和城鄉建設局優化內設股室請示的批復》的文件規定，履行下列工作職責：

1．負責規范住房和城鄉建設管理秩序工作。宣傳貫徹執行國家和省、市關于住房和城鄉建設管理的法律法規、規章，制定住房和城鄉建設管理的行政機關規范性文件并組織實施和監督檢查。

2．負責推進全縣城鎮住房制度改革、指導全縣城鎮住房建設及保障城鎮中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮住房、住房保障相關管理制度并指導實施。擬訂城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施。會同有關部門申報和安排保障性住房資金并監督實施。

3．負責全縣推進建筑節能、城鎮減排工作。會同有關部門擬訂建筑節能和城鎮減排方案并監督實施。

4．負責規范全縣建設工程標準定額體系工作。指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價。組織發布工程造價信息。

5．負責規范全縣房地產市場秩序、監管房地產市場行為、物業管理活動監督管理工作，指導全縣住房制度改革工作。

6．負責管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序工作。指導全縣建筑活動。指導全縣房屋建筑和市政工程招標投標及有形建筑市場監督管理工作，參與房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法。制定規范建筑市場各方主體行為的有關規定并監督執行。組織協調建筑企業參與對外工程承包、建筑勞務合作。監督管理工程勘察設計咨詢業、工程勘察設計質量和市場。

7．負責建筑工程和市政設施質量安全監管工作，擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案管理等方面的制度并監督執行。依法查處違反質量安全生產法律、法規行為。參與房屋建筑和市政工程質量安全事故的應急救援和調查處理。

8．負責建筑工程和市政設施抗震設防監督管理工作。負責建筑工程抗震設防專項審查。指導農村民居地震安全工程建設、抗震除險和加固改造。

9．負責規范村鎮建設工作。會同有關部門擬訂村鎮建設規劃并指導實施。指導集鎮污水和垃圾處理等設施建設。指導重點小城鎮建設。

10．負責城市市政公用事業建設工作。負責城市生活垃圾、建筑垃圾處置費征收工作。負責門站下游的城鎮燃氣設施建設、城市燃氣經營資質、城鎮燃氣安全運營等行業管理工作。

11．完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣住房和城鄉建設局共設置7個內設機構，包括：辦公室、城市建設股、建筑業管理股（標準定額管理股）、住房保障股和房地產管理股、村鎮建設股、工程質量安全監督股、政策法規股。

所屬單位4個，分別是：

1.龍陵縣環衛站。

2.龍陵縣市政基礎設施管理站。

3.龍陵縣建設工程質量安全監督站。

4.龍陵縣園林綠化管理所。

（三）重點工作概述

2024年，龍陵縣住房和城鄉建設局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的二十大精神及習近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，及省、市、縣相關會議精神及工作要求，進一步做好項目規劃、項目實施，推進城市建設發展取得新進展。

一是強化政治理論武裝。堅持以學習貫徹黨的二十大精神為主線，深入學習黨的二十大報告及歷屆全會精神，學習習近平總書記最新重要講話精神，堅持政治引領，筑牢政治忠誠，擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，胸懷“國之大者”，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

二是推進重點項目建設。對標對表，研究解決續建項目推進的措施，積極籌措資金和協調項目前期工作，加快推進松山路延長段、白塔路東段、雨屏路、龍玉大道改擴建、縣情展陳館等項目建設及掃尾工作，開工建設白塔路中段、云山路西段及環城西路中段項目。

三是推進“兩污”項目治理。加強對垃圾清掃保潔及污水處理廠的運營管理，加強對農村垃圾、集鎮污水處理的指導，確保“兩污”治理正常運行。多渠道籌措資金，有序推進城鎮污水處理設施建設，不斷提升城鎮污水處理能力。

四是轉變作風促工作效率提升。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，扛牢主體責任及“一崗雙責”責任，按要求落實好部門重點工作，同時抓好行業領域形勢的分析研判，重點抓好意識形態、黨建、黨風廉政、保密、國家安全、老干、信訪維穩、婦女兒童等工作落實，保障住房城鄉建設領域形勢穩定，有序統籌推進各項工作開展。

五是抓牢安全生產、疫情防控安全底線，堅持“人民至上、生命至上”，抓安全、保穩定、促發展共同落實，建筑市場、房地產市場平穩健康發展。

二、預算單位基本情況

龍陵縣住房和城鄉建設局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制11人，工勤人員編制2人，事業編制48人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制19輛，實有車輛22輛（含城市管理執法執勤4輛電瓶車），車輛編制較上年減少1輛，原因是：根據《龍陵縣人民政府關于劃撥公務用車的批復》（龍政復〔2023〕77號）文件要求，將公務車輛云MS9929無償劃撥給縣城市管理綜合行政執法局管理使用。超編3輛。主要原因是將城市管理執法執勤購置的4輛電瓶車記入單位固定資產，不占車輛編制。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入34,256,014.66元，其中：一般公共預算34,256,014.66元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，較上年預算減少3,889,750.53 元，同比下降10.20%。主要是：

1．基本支出較上年減少4,999,350.53元，其中：人員經費減少4,826,052.21元、公用經費減少173,298.32元。主要原因是在職人員較上年減少，工資福利支出、社會保障費、人員經費等隨之減少；城管執法臨聘人員調整至縣城市管理綜合行政執法局，城管執法臨聘人員勞務費、社會保障費、管理費等減少。

2．項目支出較上年增加1,109,600.00元，其中：上年結轉農村危房改造補助資金、城鄉綠化美化標桿典型獎補資金、龍陵縣市政管道改擴建項目前期工作經費等3,809,600.00元；市政和環境衛生管理經費較上年增加2,000,000.00元；公共租賃住房運營管理經費較上年增加4,700,000.00元。主要原因是2012、2013年保障性住房移交給云南省城鄉建設投資有限公司保山分公司運營管理，物業管理服務費用減少；生活垃圾轉運至保山海創環保科技有限責任公司處置，轉運、處置等費用增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入34,256,014.66元，其中:本年收入30,446,414.66元，上年結轉收入3,809,600.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款30,446,414.66元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，較上年預算減少3,889,750.53 元，同比下降10.20%。主要是：

1．基本支出較上年減少4,999,350.53元，其中：人員經費減少4,826,052.21元、公用經費減少173,298.32元。主要原因是在職人員較上年減少，工資福利支出、社會保障繳費、公用經費等隨之減少；城管執法臨聘人員調整至縣城市管理綜合行政執法局，城管執法臨聘人員勞務費、社會保障繳費、管理費等減少。

2．項目支出較上年增加1,109,600.00元，其中：上年結轉農村危房改造補助資金、城鄉綠化美化標桿典型獎補資金、龍陵縣市政管道改擴建項目前期工作經費等3,809,600.00元；市政和環境衛生管理經費較上年增加2,000,000.00元、公共租賃住房運營管理經費較上年增加4,700,000.00元，主要原因是2012、2013年保障性住房移交給云南省城鄉建設投資有限公司保山分公司運營管理，物業管理服務等費用減少；生活垃圾轉運至保山海創環保科技有限責任公司處置，轉運、處置等費用增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出34,256,014.66元。財政撥款安排支出34,256,014.66元，其中：基本支出8,446,414.66元，與上年對比，較上年減少4,999,350.53元，下降37.18%。其中：人員經費減少4,826,052.21元、公用經費減少173,298.32元。主要原因是在職人員較上年減少，工資福利支出、社會保障繳費、公用經費等隨之減少；城管執法臨聘人員調整至縣城市管理綜合行政執法局，城管執法臨聘人員勞務費、社會保障繳費、管理費等減少；項目支出25,809,600.00元，與上年對比，較上年增加1,109,600.00元，增長4.49%。其中：上年結轉農村危房改造補助資金、城鄉綠化美化標桿典型獎補資金、龍陵縣市政管道改擴建項目前期工作經費等3,809,600.00元；市政和環境衛生管理經費較上年增加2,000,000.00元；公共租賃住房運營管理經費較上年增加4,700,000.00元。主要原因是2012、2013年保障性住房移交給云南省城鄉建設投資有限公司保山分公司運營管理，物業管理服務等費用減少；生活垃圾轉運至保山海創環保科技有限責任公司處置，轉運、處置等費用增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會保障和就業支出1,186,220.96元，衛生健康支出719,018.67元，城鄉社區支出27,756,175.03元，住房保障支出4,594,600.00元。分別為：

1．2080501社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休13,200.00元，主要用于退休人員護理費、公用經費。

2．2080502社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休12,000.00元，主要用于退休人員公用經費。

3．2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出825,576.96元，主要用于單位在職職工養老保險財政配套資金。

4．2080506社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出320,000.00元，主要用于單位在職職工職業年金繳費。

5．2080801社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤15,444.00元，主要用于單位職工死亡后遺屬生活困難補助。

6．2101101衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療108,980.04元，主要用于單位在職職工醫療保險財政配套資金。

7．2101102衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療290,954.23元，主要用于單位在職職工醫療保險財政配套資金。

8．2101103衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助297,930.24元，主要用于單位在職職工醫療保險財政配套資金。

9．2101199衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出21,154.16元，主要用于單位在職職工事業單位醫療支出。

10．2120101城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—行政運行1,785,331.44元，主要用于單位行政人員基本工資、津貼補貼、績效工資、辦公費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費用等。

11．2120199城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—其他城鄉社區管理事務支出4,755,843.59元，主要用于單位事業人員基本工資、津貼補貼、績效工資、醫療費、辦公費、差旅費、郵電費、公務接待費、工會經費等。

12．2120201城鄉社區支出—城鄉社區規劃與管理—城鄉社區規劃與管理500,000.00元，主要用于集鎮污水治理建設項目咨詢、鄉鎮污水工程專項規劃設計、市政項目建設設計費等。

13．2120501城鄉社區支出—城鄉社區環境衛生—城鄉社區環境衛生20,000,000.00元，主要用于縣城園林綠化管護、市政設施維修維護、路燈電費及維修費、污水處理廠營運維護、生活垃圾“一體化”運行等費用。

14．2129999城鄉社區支出—其他城鄉社區支出—其他城鄉社區支出715,000.00元，主要用于東坡森林公園綠化美化等費用。

15．2210105住房保障支出—保障性安居工程支出—農村危房改造2,594,600.00元，主要用于兌付給實施農村危房改造農戶的補助資金。

16．2210106住房保障支出—保障性安居工程支出—公共租賃住房2,000,000.00元，主要用于公共租賃住房運營管理辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、專用材料費、保險費、電梯維修保養和臨時工工資等費用。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額2,625,000.00元，其中：政府采購貨物預算265,000.00元、政府采購服務預算2,360,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣住房和城鄉建設局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2,710,000.00元，較上年增加1,500,000.00元，增長123.97%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣住房和城鄉建設局2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣住房和城鄉建設局2024年公務接待費預算為100,000.00元，較上年減少60,000.00元，下降37.50%，國內公務接待批次約為150次，共計接待約1100人次。

下降的原因是中央厲行節約八項規定出臺后，公務接待標準、陪同人員嚴格按照相關規定執行及成立縣城市管理綜合行政執法局，單位使用的城管執法臨聘人員并入縣城市管理綜合行政執法局，廉政食堂撤銷，對城管執法臨聘人員餐費補助減少，導致接待費預算較上年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣住房和城鄉建設局2024年公務用車購置及運行維護費為2,610,000.00元，較上年增加1,560,000.00元，增長148.57%。其中：公務用車購置費250,000.00元，較上年減少190,000.00元，下降43.18%；公務用車運行維護費2,360,000.00元，較上年增加1,750,000.00元，增長286.88%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為22輛。

原因是縣城保潔面積增加、垃圾增多及縣城生活垃圾外運至保山海創環保科技有限責任公司處置、燃油費價格上漲、車輛老化等，車輛燃油費、維修費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣住房和城鄉建設局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金22,000,000.00元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排資金22,000,000.00元，編制績效指標2個。2024年龍陵縣住房和城鄉建設局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

加強預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用。

重點項目預算績效目標如下：

項目一：2024年市政和環境衛生管理經費

（一）項目基本概況：加快推進城市建設步伐，鞏固“美麗縣城”、園林城市等創建成果，加強公廁、污水、垃圾、燈光、綠化等市政設施建設管理，城鄉人居環境改善，城市品質、居民生活品質提升，城市服務配套功能不斷健全完善。

（二）項目實施內容：專項用于縣城園林綠化管護、市政設施維修維護、路燈電費及維修費、垃圾收集處理、清運、保潔等臨時人員工資和污水處理廠營運維護等費用。

（三）資金安排情況：2024年龍陵縣住房和城鄉建設局市政和環境衛生管理經費預算數20,000,000.00元。

（四）項目實施計劃：用于支付辦公費50,000.00元、水費200,000.00元、電費1,100,000.00元、郵電費45,000.00元、差旅費50,000.00元、維修（護）費600,000.00元、專用材料費1,000,000.00元、勞務費1,200,000.00元、委托業務費13,065,000.00元、公務用車運行維護費2,590,000.00元、其他交通費用100,000.00元。

（五）項目實施成效：通過項目實施，城鄉人居環境改善，城市品質、居民生活品質提升，城市服務配套功能不斷健全完善，為打造宜居宜業宜游的生態文明縣城和全縣社會經濟發展提供保障。

項目二：2024年公共租賃住房運營管理經費

（一）項目基本概況：切實加強公共租賃住房運營管理和維護，承租戶人居環境改善、生活品質提升。服務和管理水平提高，配套設施功能不斷健全完善。

（二）項目實施內容：專項用于公共租賃住房運營管理辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、專用材料費、保險費、電梯維修保養和臨時工工資等費用。

（三）資金安排情況：2024年公共租賃住房運營管理經費預算數2,000,000.00元。

（四）項目實施計劃：用于支付辦公費10,000.00元、郵電費40,000.00元、物業管理費1,700,000.00元、維修（護）費100,000.00元、專用材料費50,000.00元、委托業務費100,000.00元。

（五）項目實施成效：通過項目實施，為中低收入和無房群體提供租期穩定、價格合理的住房。公共租賃住房人居環境改善、生活品質提升，服務和管理水平提高，配套設施功能不斷健全完善。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年龍陵縣住房和城鄉建設局一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費666,195.12元，比上年預算減少194,742.32元，下降22.62%，占基本支出的7.89％，主要是在職人員減少，辦公費減少97,780.00元、工會經費減少10,648.32元、公務車輛減少1輛，公務用車運行維護減少20,000.00元、其他交通費減少43,470.00元、退休人員公務費增加600.00元，上年誤將遺屬生活困難補助和退休人員護理費21,444.00元人員經費統計為機關運行經費，本年減少21,444.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣住房和城鄉建設局資產總額1,475,513,098.86元，其中，流動資產607,964,872.36元，固定資產11,462,817.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程293,425,043.98元，無形資產0元，其他資產562,660,364.53元。與上年相比，本年資產總額增加434,056,436.57元，其中：貨幣資金增加480,321.19元、其他應收款凈額增加202,203,467.42元、固定資產凈值減少873,027.96元、在建工程減少6,089,826.88元、公共基礎設施凈值增加238,335,502.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

龍陵縣住房和城鄉建設局2024年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300633300111