龍陵縣住房和城鄉建設局2021年部門預算編制說明

目錄

第一部分 龍陵縣住房和城鄉建設局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況 （三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

第二部分 龍陵縣住房和城鄉建設局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表（本級下達）

十、部門項目績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 龍陵縣住房和城鄉建設局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（龍辦發〔2019〕49號）、中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局所屬事業單位機構編制方案》的通知（龍機編辦發〔2019〕68號）文件規定，履行下列工作職責：

1．負責規范住房和城鄉建設管理秩序工作。宣傳貫徹執行國家和省、市關于住房和城鄉建設管理的法律法規、規章，制定住房和城鄉建設管理的行政機關規范性文件并組織實施和監督檢查。

2．負責推進全縣城鎮住房制度改革、指導全縣城鎮住房建設及保障城鎮中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮住房、住房保障相關管理制度并指導實施。擬訂城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施。會同有關部門申報和安排保障性住房資金并監督實施。

3．負責全縣推進建筑節能、城鎮減排工作。會同有關部門擬訂建筑節能和城鎮減排方案并監督實施。

4．負責規范全縣建設工程標準定額體系工作。指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價。組織發布工程造價信息。

5．負責規范全縣房地產市場秩序、監管房地產市場行為、物業管理活動監督管理工作，指導全縣住房制度改革工作。

6．負責管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序工作。指導全縣建筑活動。指導全縣房屋建筑和市政工程招標投標及有形建筑市場監督管理工作，參與房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法。制定規范建筑市場各方主體行為的有關規定并監督執行。組織協調建筑企業參與對外工程承包、建筑勞務合作。監督管理工程勘察設計咨詢業、工程勘察設計質量和市場。

7．負責建筑工程和市政設施質量安全監管工作，擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案管理等方面的制度并監督執行。依法查處違反質量安全生產法律、法規行為。參與房屋建筑和市政工程質量安全事故的應急救援和調查處理。

8．負責建筑工程和市政設施抗震設防監督管理工作。負責建筑工程抗震設防專項審查。指導農村民居地震安全工程建設、抗震除險和加固改造。

9．負責規范村鎮建設工作。會同有關部門擬訂村鎮建設規劃并指導實施。指導集鎮污水和垃圾處理等設施建設。指導重點小城鎮建設。

10．負責城市市政公用事業建設工作。負責城市生活垃圾、建筑垃圾處置費征收工作。負責門站下游的城鎮燃氣設施建設、城市燃氣經營資質、城鎮燃氣安全運營等行業管理工作。

11．負責全縣人民防空工程建設工作。負責人民防空法律法規、政策的宣傳教育，依據人民防空法律、法規和規章的規定，組織編制人民防空中長期發展規劃和年度計劃，編制城市防空襲預案，指導開展城市防空襲演練。按照貫徹落實人民防空要求負責審核人民防空規劃建設情況，實施新建民用建筑防空地下室易地建設項目審批。負責人民防空信息化建設，維護人民防空設施、設備完善和保養工作。

12．負責縣城建成區范圍內城市管理工作。對違反市容環境衛生管理、市政公用設施管理、園林綠化管理規定開展專項檢查和案件稽查，并依法依規實施行政處罰。

13．完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

縣住建局內設6個行政股（室）和4個事業站（所），分別是：辦公室、城市和村鎮建設股、建筑業管理股（標準定額管理股）、住房保障股和房地產管理股、抗震防震股（人民防空股）、城市管理股（城市監察大隊）共6個行政股（室）和縣環衛站、縣市政基礎設施管理站、縣建設工程質量安全監督站、縣園林綠化管理所4個股級公益一級事業單位。

（三）重點工作概述

一是鞏固“美麗縣城”建設創建成果，加快推進城市“園中園”、城市公廁、污水處理、垃圾處理、展陳館、市政道路等項目建設，統籌推進地下綜合管廊、供排水管網、燈光綠化等市政基礎設施配套項目建設，提升城市品質。二是積極籌措城市公園“園中園”項目建設資金，推進城市公園“園中園”項目開工建設。三是加快推進龍山中路片區D、E地塊安置房建設及基礎配套設施建設，推進白塔、大寨片區房屋拆遷工作及效益作用發揮。四是以龍城御府、玉龍盛世等地產開發項目為抓手，推進與華源地產、康豐地產的房地產業開發項目建設，加強產城融合，提升城市服務配套功能。五是推進“清垃圾、掃廁所、勤洗手”愛國衛生3個專項行動，不斷健全完善市政配套設施。六是牢固樹立“經營城市”的理念，拓寬城市建設資金籌措渠道，提高城建投資效益。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制15人，機關工勤編制2人，事業編制52人。在職實有67人，其中：財政全額保障67人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛，其他車輛9輛，車輛合計11輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入2698.87萬元，其中：一般公共預算2698.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比部門財務總收入增加580.54萬元，增長27.41%。分別為：

1．基本支出較上年增加80.54萬元（其中：工資福利支出增加76.63萬元、商品和服務支出增加3.91萬元），主要原因是在職人員工資福利、社會保障繳費等支出增加。

2．項目支出較上年增加500萬元，該經費主要用于縣城市政和環境衛生管理，原因是城市綠化養護、保潔面積增加，車輛費用和勞務費隨之增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2698.87萬元，其中：本年收入2698.87萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2698.87萬元（本級財力2698.87萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比部門財務總收入增加580.54萬元，增長27.41%。分別為：

1．基本支出較上年增加80.54萬元（其中：工資福利支出減少76.63萬元、商品和服務支出減少3.91萬元），主要原因是在職人員工資福利、社會保障繳費等支出增加。

2．項目支出較上年增加500萬元，該經費主要用于縣城市政和環境衛生管理，原因是城市綠化養護、保潔面積增加，車輛費用和勞務費隨之增加。

預算單位支出情況

2021年部門預算總支出2698.87萬元。財政撥款安排支出2698.87萬元，其中：基本支出1198.87萬元，較上年增加80.54萬元，主要原因是在職人員工資福利、社會保障繳費等支出增加；項目支出1500萬元，較上年增加500萬元，原因是城市綠化養護、保潔面積增加，車輛費用和勞務費隨之增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要是：社會保障和就業支出80.44萬元，衛生健康支出62.95萬元，城鄉社區支出2555.48萬元。其中：

2080501歸口管理的行政單位離退休1.08萬元，主要用于退休人員公務經費支出。

2080502事業單位離退休1.74萬元，主要用于遺屬補助和護理費支出。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出77.62萬元，主要用于機關及事業在職人員基本養老保險繳費支出。

2101101行政單位醫療13.77萬元，主要用于行政人員醫療保險費支出。

2101102事業單位醫療29.77萬元，主要用于事業人員醫療保險費支出。

2101103公務員醫療補助19.41萬元，主要用于在職人員醫療補助支出。

2120101行政運行220.76萬元，主要用于行政人員工資和公務經費支出。

2120104城管執法405萬元，主要用于政府購買服務人員工資和各種社會保障費支出。

2120199其他城鄉社區管理事務支出429.72萬元，主要用于事業人員工資和公務經費支出。

2120501城鄉社區環境衛生，主要用于縣城園林綠化管護、市政設施維修維護、路燈電費及維護費、垃圾收集處理和清運員、保潔員工資和污水處理廠營運維護等支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要是：工資福利支出705.43萬元，商品和服務支出1976.70萬元，對個人和家庭的補助1.74萬元，資本性支出15萬元。其中：

301工資福利支出705.43萬元，分別是：30101基本工資242.19萬元、30102津貼補貼198.93萬元、30103獎金20.18萬元、30107績效工資100.52萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費77.62萬元、30110職工基本醫療保險繳費42.21萬元、30111公務員醫療補助繳費19.41萬元、30112其他社會保障繳費4.43萬元。

302商品和服務支出1976.70萬元，分別是：30201辦公費39.33萬元、30205水費0.15萬元、30206電費90萬元、30207郵電費11萬元、30211差旅費12萬元、30213維修（護）費50萬元、30217公務接待費16萬元、30218專用材料費60萬元、30226勞務費1590萬元、30228工會經費9.70萬元、30231公務用車運行維護費61萬元、30299其他交通費用37.51萬元。

303對個人和家庭的補助1.74萬元，分別是：30302退休費0.60萬元、30305生活補助1.14萬元。

310資本性支出15萬元，分別是：31013公務用車購置15萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額628.20萬元，其中：政府采購貨物預算16.20萬元、政府采購服務預算612萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

縣住建局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計92萬元，較上年增加8.50萬元，增加10.18%，增加的主要原因是將計劃購置縣城環境衛生管理用車1輛納入預算，導致購置經費較上年增加。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

縣住建局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，無下降比率。

（二）公務接待費

縣住建局2021年公務接待費預算為16萬元，較上年減少1.50萬元，下降8.57%，國內公務接待批次約為160次，共計接待約1500人次。下降的主要原因是中央厲行節約八項規定出臺后，公務接待標準及陪同人員數嚴格按照相關規定執行。

（三）公務用車購置及運行維護費

縣住建局2021年公務用車購置及運行維護費預算76萬元，較上年增加10萬元，增長15.15%。其中：公務用車購置費15萬元，較上年增加15萬元，增長100%；公務用車運行維護費61萬元，較上年減少5萬元，下降7.58%。計劃購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為12輛。

公務用車購置費較上年增加的主要原因是本年計劃購置環衛管理用車1輛，導致經費較上年增加。公務用車運行維護費較上年減少，主要原因是嚴格執行公務用車管理制度，減少公務用車出行，節約車輛油費，降低車輛維修費用。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年我單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排1500萬元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排1500萬元，編制績效指標1個。2021年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

加強預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

縣住建局2021年機關運行經費安排86.70萬元，與上年對比增加1.10萬元，增加1.29%，主要原因是辦公費減少0.85萬元，水費增加0.15萬元，郵電費增加1萬元，差旅費增加2萬元，公務接待費減少1.50萬元，公務用車運行維護費減少2萬元，工會經費增加0.22萬元，其他交通費用增加2.08萬元。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 龍陵縣住房和城鄉建設局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表