縣住建局將以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，嚴格執行中央八項規定精神，按照縣委、縣政府的決策部署及城鄉一體化的總體思路，以加快實施城鄉規劃提升、城鎮功能品質提升、城鄉環境整治推進為目標，著力服務發展、保障民生、統籌城鄉，促進全縣住房和城鄉建設事業又好又快發展。

經分析測算，2016年—2018年共需經費78670.48萬元，其中：2016年預算經費支出17936.64萬元（其中：基本支出預算經費669.90萬元、工作業務經費預算支出342.64萬元、專項經費預算支出6756.85萬元、項目建設預算支出10167.25萬元），2017年預算經費支出42787.90萬元（其中：基本支出預算經費669.90萬元、工作業務經費預算支出367萬元、專項經費預算支出10151萬元、項目建設預算支出31600萬元），2018年預算經費支出17945.94萬元（其中：基本支出預算經費669.90萬元、工作業務經費預算支出390萬元、專項經費預算支出11486.04萬元項目建設預算支出5400萬元）。

一、2016年度預算經費支出17936.64萬元，其中：

（一）基本支出預算經費669.90萬元，其中：

1．人員經費632.81萬元，其中：

（1）人員工資606.24萬元，其中：

1.1在職人員84人，月工資33.07萬元，年工資396.84萬元；

1.2退休人員15人，月工資5.38萬元，年工資64.56萬元；

1.3政府購買服務人員51人，月工資12.07萬元，年工資144.84萬元。

（2）半供養人員經費0.92萬元，其中：

2.1遺屬補助人員3人，月補助525元，年需經費0.63萬元；

2.2癱瘓護理人員1人，月補助240元，年需經費0.29萬元。

（3）社會保障繳費25.65萬元，其中：

3.1政府購買服務人員26人“五險”按每人每月790元計算，年需保險費24.65萬元；

3.2政府購買服務人員51人大病醫療保險按每人每年196元計算，年需保險費1萬元。

2．公用經費37.09萬元，其中：

（1）在職人員公務費每年每人0.3萬元，合計25.20萬元；

（2）政府購買服務人員51人管理費4.89萬元；

（3）退休人員公務費0.6萬元；

（4）車輛經費財政核撥數8輛，每年每輛0.8萬元，合計6.40萬元。

（二）工作業務經費預算支出342.64萬元，其中：

1．城市管理綜合行政執法局經費67萬元，其中：

（1）日常辦公經費10萬元；

（2）業務經費36萬元（含郵電費6萬元、制服費10萬元、水電費5萬元、辦案經費15萬元）；

（3）車輛運行維護費21萬元。

2．創建省級園林城市工作經費50萬元。

3．西山坡公園管理及維護費（含黨史陳列館水電費及管理維護費）15萬元。

4．項目前期工作經費45萬元。

5．保障性安居工程工作經費30萬元。

6．廉租住房維修及管理人員補貼4.24萬元。

7．縣公共租賃住房運營管理中心運行經費25萬元。

8．人民防空設備維修維護及宣傳經費6萬元。

9．農村危房改造項目工作經費50萬元。

10．村莊規劃建設管理工作經費3萬元。

11．工程質量安全監督檢查工作經費20萬元。

12．燃氣安全檢查工作經費2萬元。

13．新型墻體材料革新工作經費3萬元。

14．《建筑工程施工許可證》工本費、打印機購置費1.20萬元。

15．房產信息查核報送系統專線使用費3.20萬元。

16．房產管理系統維護費3萬元。

17．預計2016年非稅收入應返工作經費15萬元。

（三）專項經費預算支出6756.85萬元，其中：

1．城市公共環境衛生管理經費428.62萬元，其中：

（1）城區道路保潔面積640462㎡，保潔承包費172萬元；

（2）生活垃圾清運和處置運行費用204.62萬元，其中：臨時工25人，工資94.32萬元；車輛維修維護費16萬元；專用機械、車輛16輛（臺）燃油費43萬元；車輛保險費（14輛）7.60萬元；保潔員、清運員及管理人員人身意外傷害保險費5.70萬元；勞保費2萬元；更新垃圾桶、果皮箱各100只，經費6萬元；建設文明衛生點10個，經費30萬元；

（3）滲濾液處理站運行及維護費52萬元，其中：化學藥劑費20萬元、電費12萬元、機械設備維修費20萬元。

2．市政管理及園林綠化管護經費358萬元，其中：

（1）城區園林綠化養護管理經費140萬元；

（2）城區道路、廣場及排水管道等市政設施日常維護費60萬元；

（3）城區路燈維護運行費158萬元，其中：路燈電費85萬元、維修維護費65萬元、高空作業車及巡查車運行維護經費8萬元。

3．東坡森林公園維護費86.04萬元，其中：

（1）綠化養護費57.76萬元；

（2）保潔及設施維護費21.28萬元；

（3）路燈電費及維護費7萬元。

4．污水處理廠運行維護費235.60萬元，其中：

（1）污水處理運營維護費168.30萬元；

（2）污水處理廠污染源（水）在線監控聯網系統技術服務費8萬元；

（3）設備升級改造經費59.30萬元。

5．村莊規劃、測量經費305萬元，其中：

（1）村莊規劃地形圖測繪費60萬元；

（2）村莊規劃設計費100萬元；

（3）傳統村落保護規劃費100萬元；

（4）縣域村莊體系規劃費45萬元。

6．專項規劃經費143萬元，其中：

（1）縣城綜合管廊專項規劃經費28萬元；

（2）暴雨強度公式編制報告規劃經費15萬元；

（3）強弱電專項規劃經費50萬元；

（4）防災減災專項規劃經費50萬元。

7．縣城南片區保障性住房物業管理補助費250萬元。

8．歸還保山市國有資產經營有限公司承貸的市政建設貸款本息385萬元（歸還本金300萬元、利息85萬元）。

9．歸還保山市財政局轉貸的污水處理廠建設貸款本息290.86萬元（歸還本金241.60萬元、利息49.26萬元）。

10．歸還云南省城鄉建設投有限公司保障性住房融資貸款本息4274.73萬元。

（四）項目建設預算支出10167.25萬元，其中：

1．龍陵縣中城石材廠代建東坡森林公園建設工程5500萬元。

2．云南漢莊建筑工程有限公司代建龍華路西段道路建設工程521.29萬元。

3．龍陵悅天房地產開發有限公司代建建材城北側8米路建設工程206.86萬元。

4．云山路東段道路建設工程1000萬元。

5．龍玉大道改擴建工程項目（濱河公園）三通一平工程160萬元。

6．汽修汽配園區安置點三通一平土方工程1079.10萬元。

7．玉緣路、環城西路道路建設工程1000萬元。

8．2013保障性住房項目三通一平工程700萬元。

二、2017年度預算經費支出42787.90萬元，其中：

（一）基本支出預算經費669.90萬元，其中：

1．人員經費632.81萬元，其中：

（1）人員工資606.24萬元，其中：

1.1在職人員84人，月工資33.07萬元，年工資396.84萬元；

1.2退休人員15人，月工資5.38萬元，年工資64.56萬元；

1.3政府購買服務人員51人，月工資12.07萬元，年工資144.84萬元。

（2）半供養人員經費0.92萬元，其中：

2.1遺屬補助人員3人，月補助525元，年需經費0.63萬元；

2.2癱瘓護理人員1人，月補助240元，年需經費0.29萬元。

（3）社會保障繳費25.65萬元，其中：

3.1政府購買服務人員26人“五險”按每人每月790元計算，年需保險費24.65萬元；

3.2政府購買服務人員51人大病醫療保險按每人每年196元計算，年需保險費1萬元。

2．公用經費37.09萬元，其中：

（1）在職人員公務費每年每人0.3萬元，合計25.20萬元；

（2）政府購買服務人員51人管理費4.89萬元；

（3）退休人員公務費0.6萬元；

（4）車輛經費財政核撥數8輛，每年每輛0.8萬元，合計6.40萬元。

（二）工作業務經費預算支出367萬元，其中：

1．城市管理綜合行政執法局經費70萬元，其中：

（1）日常辦公經費10萬元；

（2）業務經費36萬元（含郵電費6萬元、制服費10萬元、水電費5萬元、辦案經費15萬元）；

（3）車輛運行維護費24萬元。

2．創建省級園林城市工作經費50萬元。

3．西山坡公園管理及維護費（含黨史陳列館水電費及管理維護費）15萬元。

4．項目前期工作經費45萬元。

5．保障性安居工程工作經費30萬元。

6．廉租住房維修及管理人員補貼10萬元。

7．縣公共租賃住房運營管理中心運行經費35萬元。

8．人民防空設備維修維護及宣傳經費10萬元。

9．農村危房改造項目工作經費50萬元。

10．村莊規劃建設管理工作經費3萬元。

11．工程質量安全監督檢查工作經費20萬元。

12．燃氣安全檢查工作經費2萬元。

13．新型墻體材料革新工作經費3萬元。

14．《建筑工程施工許可證》工本費1萬元。

15．房產信息查核報送系統專線使用費4萬元。

16．房產管理系統維護費3萬元。

17．預計2017年非稅收入應返工作經費16萬元。

（三）專項經費預算支出10151萬元，其中：

1、城市公共環境衛生管理經費395萬元，其中：

（1）城區道路保潔承包費140萬元；

（2）生活垃圾清運和處置運行費用195萬元，其中：臨時工25人，工資95萬元；車輛維修維護費25萬元；專用機械、車輛16輛（臺）燃油費50萬元；車輛保險費（14輛）10萬元；保潔員、清運員及管理人員人身意外傷害保險費10萬元；勞保費5萬元；

（3）滲濾液處理站運行及維護費60萬元，其中：化學藥劑費20萬元、電費12萬元、機械設備維修費20萬元。

2．市政管理及園林綠化管護經費410萬元，其中：

（1）城區園林綠化養護管理經費170萬元；

（2）城區道路、廣場及排水管道等市政設施日常維護費70萬元；

（3）城區路燈維護運行費170萬元，其中：路燈電費90萬元、維修維護費70萬元、高空作業車及巡查車運行維護經費10萬元。

3．東坡森林公園維護費95萬元，其中：

（1）綠化養護費60萬元；

（2）保潔及設施維護費25萬元；

（3）路燈電費及維護費10萬元。

4．污水處理廠運行維護費200萬元，其中：

（1）污水處理運營維護費190萬元；

（2）污水處理廠污染源（水）在線監控聯網系統技術服務費10萬元。

5．村莊規劃、測量經費300萬元。

6．專項規劃經費150萬元。

7．縣城南片區保障性住房物業管理補助費350萬元。

8．歸還保山市國有資產經營有限公司承貸的市政建設貸款本息360萬元（歸還本金300萬元、利息60萬元）。

9．歸還保山市財政局轉貸的污水處理廠建設貸款本息277.62萬元（歸還本金241.60萬元、利息36.02萬元）。

10．歸還云南省城鄉建設投有限公司保障性住房融資貸款本息7613.38萬元。

（四）項目建設預算支出31600萬元，其中：

1．環城西路建設工程12100萬元。

2．龍山路中段建設工程5600萬元。

3．熱泉路建設工程3200萬元。

4．鄉（鎮）集鎮供水工程3000萬元。

5．鄉（鎮）集鎮垃圾處理廠3800萬元。

6．玉緣路、環城西路道路建設工程1100萬元。

7．2013保障性住房項目三通一平工程2800萬元。

三、2018年度預算經費支出17945.94萬元，其中：

（一）基本支出預算經費669.90萬元，其中：

1．人員經費632.81萬元，其中：

（1）人員工資606.24萬元，其中：

1.1在職人員84人，月工資33.07萬元，年工資396.84萬元；

1.2退休人員15人，月工資5.38萬元，年工資64.56萬元；

1.3政府購買服務人員51人，月工資12.07萬元，年工資144.84萬元。

（2）半供養人員經費0.92萬元，其中：

2.1遺屬補助人員3人，月補助525元，年需經費0.63萬元；

2.2癱瘓護理人員1人，月補助240元，年需經費0.29萬元。

（3）社會保障繳費25.65萬元，其中：

3.1政府購買服務人員26人“五險”按每人每月790元計算，年需保險費24.65萬元；

3.2政府購買服務人員51人大病醫療保險按每人每年196元計算，年需保險費1萬元。

2．公用經費37.09萬元，其中：

（1）在職人員公務費每年每人0.3萬元，合計25.20萬元；

（2）政府購買服務人員51人管理費4.89萬元；

（3）退休人員公務費0.6萬元；

（4）車輛經費財政核撥數8輛，每年每輛0.8萬元，合計6.40萬元。

（二）工作業務經費預算支出390萬元，其中：

1．城市管理綜合行政執法局經費75萬元，其中：

（1）日常辦公經費10萬元；

（2）業務經費40萬元（含郵電費6萬元、制服費10萬元、水電費5萬元、辦案經費15萬元）；

（3）車輛運行維護費25萬元。

2．創建省級園林城市工作經費50萬元。

3．西山坡公園管理及維護費（含黨史陳列館水電費及管理維護費）15萬元。

4．項目前期工作經費45萬元。

5．保障性安居工程工作經費30萬元。

6．廉租住房維修及管理人員補貼15萬元。

7．縣公共租賃住房運營管理中心運行經費40萬元。

8．人民防空設備維修維護及宣傳經費10萬元。

9．農村危房改造項目工作經費50萬元。

10．村莊規劃建設管理工作經費3萬元。

11．工程質量安全監督檢查工作經費20萬元。

12．燃氣安全檢查工作經費5萬元。

13．新型墻體材料革新工作經費3萬元。

14．《建筑工程施工許可證》工本費2萬元。

15．房產信息查核報送系統專線使用費5萬元。

16．房產管理系統維護費5萬元。

17．預計2018年非稅收入應返工作經費17萬元。

（三）專項經費預算支出11486.04萬元，其中：

1．城市公共環境衛生管理經費430萬元，其中：

（1）城區道路保潔承包費160萬元；

（2）生活垃圾清運和處置運行費用210萬元，其中：臨時工25人，工資110萬元；車輛維修維護費25萬元；專用機械、車輛16輛（臺）燃油費50萬元；車輛保險費（14輛）10萬元；保潔員、清運員及管理人員人身意外傷害保險費10萬元；勞保費5萬元；

（3）滲濾液處理站運行及維護費60萬元，其中：化學藥劑費20萬元、電費12萬元、機械設備維修費20萬元。

2．市政管理及園林綠化管護經費460萬元，其中：

（1）城區園林綠化養護管理經費220萬元；

（2）城區道路、廣場及排水管道等市政設施日常維護費60萬元；

（3）城區路燈維護運行費180萬元，其中：路燈電費95萬元、維修維護費75萬元、高空作業車及巡查車運行維護經費10萬元。

3．東坡森林公園維護費100萬元，其中：

（1）綠化養護費65萬元；

（2）保潔及設施維護費25萬元；

（3）路燈電費及維護費10萬元。

4．污水處理廠運行維護費210萬元，其中：

（1）污水處理運營維護費200萬元；

（2）污水處理廠污染源（水）在線監控聯網系統技術服務費10萬元。

5．村莊規劃、測量經費300萬元。

6．專項規劃經費150萬元。

7．縣城南片區保障性住房物業管理補助費300萬元。

8．歸還保山市國有資產經營有限公司承貸的市政建設貸款本息330萬元（歸還本金300萬元、利息30萬元）。

9．歸還保山市財政局轉貸的污水處理廠建設貸款本息264.53萬元（歸還本金241.60萬元、利息22.93萬元）。

10．歸還云南省城鄉建設投有限公司保障性住房融資貸款本息8941.51萬元。

（四）項目建設預算支出5400萬元，其中：

1．鄉（鎮）集鎮供水工程2400萬元。

2．鄉（鎮）集鎮垃圾處理廠3000萬元。