縣住建局以科學發展觀為指導，深入貫徹落實黨的十八大、十八屆四中、五中、六中全會精神，嚴格執行中央八項規定精神和厲行節約反對浪費條例，按照縣委、縣政府的決策部署及城鄉一體化的總體思路，以加快實施城鄉規劃提升、城鎮功能品質提升、城鄉環境整治推進為目標，著力服務發展、保障民生、統籌城鄉，促進全縣住房和城鄉建設事業又好又快發展。

經分析測算，2017年—2019年共需經費41549.98萬元，其中：2017年預算經費支出16350.11萬元（其中：基本支出預算經費748.79萬元、工作業務經費預算支出263.40萬元、專項經費預算支出10375.76萬元、項目建設預算支出4962.16萬元），2018年預算經費支出12736.28萬元（其中：基本支出預算經費748.79萬元、工作業務經費預算支出291萬元、專項經費預算支出10496.49萬元、項目建設預算支出1200元），2019年預算經費支出12463.59萬元（其中：基本支出預算經費748.79萬元、工作業務經費預算支出351萬元、專項經費預算支出10163.80萬元、項目建設預算支出1200萬元）。

一、2017年度預算經費支出16350.11萬元，其中：

（一）基本支出預算經費748.79萬元，其中：

1．人員經費704.87萬元，其中：

（1）人員工資676.08萬元，其中：

1.1在職人員79人，月工資43.01萬元，年工資516.12萬元；

1.2政府購買服務人員50人，月工資13.33萬元，年工資159.96萬元。

（2）半供養人員經費0.92萬元，其中：

2.1遺屬補助人員3人，月補助525元，年需經費0.63萬元；

2.2癱瘓護理人員1人，月補助240元，年需經費0.29萬元。

（3）社會保障繳費27.87萬元，其中：

3.1政府購買服務人員27人“三險”按每人每月830元計算，年需保險費26.89萬元；

3.2政府購買服務人員50人大病醫療保險按每人每年196元計算，年需保險費0.98萬元。

2．公用經費43.92萬元，其中：

（1）79名在職人員公務費每人每年0.3萬元，合計23.70萬元；

（2）50名政府購買服務人員管理費4.80萬元；

（3）24名政府購買服務人員住房公積金，每人每月286.80元，年需經費8.26萬元；

（4）19名退休人員公務費每人每年0.04萬元，合計0.76萬元；

（5）車輛經費財政核撥數8輛，每年每輛0.8萬元，合計6.40萬元。

（二）工作業務經費預算支出263.40萬元，其中：

1．城市管理綜合行政執法局經費67萬元，其中：

（1）日常辦公經費10萬元；

（2）業務經費36萬元（含郵電費6萬元、制服費10萬元、水電費5萬元、辦案經費15萬元）；

（3）車輛運行維護費21萬元。

2．創建省級園林城市工作經費50萬元。

3．西山坡公園管理及維護費（含黨史陳列館水電費及管理維護費）15萬元。

4．項目前期工作經費20萬元。

5．保障性安居工程工作經費10萬元。

6．廉租住房維修及管理人員補貼2萬元。

7．縣公共租賃住房運營管理中心運行經費5.50萬元。

8．人民防空設備維修維護及宣傳經費6萬元。

9．農村危房改造項目工作經費25萬元。

10．農村危房改造標識牌制作費2.20萬元。

11．村莊規劃建設管理工作經費3萬元。

12．工程質量安全監督檢查工作經費10萬元。

13．燃氣安全檢查工作經費1.50萬元。

14．新型墻體材料革新工作經費3萬元。

15．《建筑工程施工許可證》工本費1萬元。

16．房產信息查核報送系統專線使用費3.20萬元。

17．房產管理系統維護費3萬元。

18．不動產與房地產交易數據共享平臺建設費16萬元。

19．預計2017年非稅收入應返工作經費20萬元。

（三）專項經費預算支出10375.76萬元，其中：

1．城市公共環境衛生管理經費892.67萬元，其中：

（1）城區道路保潔面積51萬㎡，保潔承包費161.67萬元；

（2）生活垃圾清運和處置運行費用208萬元，其中：臨時工29人，工資96.24萬元；車輛維修維護費18萬元；專用機械、車輛17輛（臺）燃油費40萬元；車輛保險費（14輛）8萬元；保潔員、清運員及管理人員人身意外傷害保險費7.76萬元；勞保費2萬元；更新垃圾桶、果皮箱各100只，經費6萬元；建設文明衛生點10個，經費30萬元；

（3）滲濾液處理站運行及維護費63萬元，其中：化學藥劑費28萬元、電費15萬元、機械設備維修費20萬元；

（4）滲濾液處理站技改（DTRO碟管式反滲透工藝）460萬元。

2．市政管理及園林綠化管護經費368萬元，其中：

（1）城區園林綠化養護管理經費140萬元；

（2）城區道路、廣場及排水管道等市政設施日常維護費70萬元；

（3）城區路燈維護運行費158萬元，其中：路燈電費85萬元、維修維護費65萬元、高空作業車及巡查車運行維護經費8萬元。

3．污水處理廠運行維護費217萬元，其中：

（1）污水處理運營維護費155萬元；

（2）污水處理廠污染源（水）在線監控聯網系統技術服務費12萬元；

（3）設備升級改造經費50萬元。

4．規劃設計、可研編制經費926.13萬元，其中：

（1）暴雨強度公式編制報告規劃經費5.50萬元；

（2）縣域鎮村體系規劃27.50萬元；

（3）縣城照明規劃經費100萬元；

（4）農村人居環境提升建設項目可研編制費48萬元；

（5）農村人居環境提升建設項目實施方案編制費27萬元；

（6）控制性詳細規劃經費56萬元；

（7）縣域體系規劃經費10萬元；

（8）村莊規劃經費45萬元；

（9）龍山湖公園建設項目可研報告編制費4.50萬元；

（10）龍山中路DE地塊、余家寺、上路片區棚戶區改造項目可研報告編制費16萬元。

（11）龍山中路片區項目（拆除工程）前期費21.35萬元；

（12）龍山中路棚戶區改造DE 區安置點建設項目前期費275.29萬元；

（13）休閑廣場改造工程項目前期費38.66萬元；

（14）學府路建設工程前期費17.14萬元；

（15）康豐路（延長線）建設工程前期費11.58萬元；

（16）汽修汽配園區建設項目前期費42.19萬元；

（17）龍玉大道改擴建工程項目（龍華西路跨河橋）攔標價預算費180.42萬元。

5．錦繡潤苑南、北片區物業管理及日常維護費115萬元。

6．歸還保山市財政局轉貸的污水處理廠建設貸款本息277.62萬元（本金241.60萬元、利息36.02萬元）。

7．歸還云南省城鄉建設投有限公司保障性住房融資貸款本息7579.34萬元。

（四）項目建設預算支出4962.16萬元，其中：

1．龍陵縣中城石材廠代建東坡森林公園建設工程1600萬元。

2．云山路東段道路建設工程700萬元。

3．休閑廣場改造工程730萬元。

4．學府路建設工程300.34萬元。

5．康豐路（延長線）建設工程247.80萬元。

6．環城東路中段綜合管廊建設項目584.02萬元。

7．玉緣路、環城西路道路建設工程800萬元。

二、2018年度預算經費支出12736.28萬元，其中：

（一）基本支出預算經費748.79萬元，其中：

1．人員經費704.87萬元，其中：

（1）人員工資676.08萬元，其中：

1.1在職人員79人，月工資43.01萬元，年工資516.12萬元；

1.2政府購買服務人員50人，月工資13.33萬元，年工資159.96萬元。

（2）半供養人員經費0.92萬元，其中：

2.1遺屬補助人員3人，月補助525元，年需經費0.63萬元；

2.2癱瘓護理人員1人，月補助240元，年需經費0.29萬元。

（3）社會保障繳費27.87萬元，其中：

3.1政府購買服務人員27人“三險”按每人每月830元計算，年需保險費26.89萬元；

3.2政府購買服務人員50人大病醫療保險按每人每年196元計算，年需保險費0.98萬元。

2．公用經費43.92萬元，其中：

（1）79名在職人員公務費每人每年0.3萬元，合計23.70萬元；

（2）50名政府購買服務人員管理費4.80萬元；

（3）24名政府購買服務人員住房公積金，每人每月286.80元，年需經費8.26萬元；

（4）19名退休人員公務費每人每年0.04萬元，合計0.76萬元；

（5）車輛經費財政核撥數8輛，每年每輛0.8萬元，合計6.40萬元。

（二）工作業務經費預算支出291萬元，其中：

1．城市管理綜合行政執法局經費70萬元，其中：

（1）日常辦公經費10萬元；

（2）業務經費36萬元（含郵電費6萬元、制服費10萬元、水電費5萬元、辦案經費15萬元）；

（3）車輛運行維護費24萬元。

2．創建省級園林城市工作經費50萬元。

3．西山坡公園管理及維護費（含黨史陳列館水電費及管理維護費）15萬元。

4．項目前期工作經費30萬元。

5．保障性安居工程工作經費10萬元。

6．廉租住房維修及管理人員補貼10萬元。

7．縣公共租賃住房運營管理中心運行經費10萬元。

8．人民防空設備維修維護及宣傳經費10萬元。

9．農村危房改造項目工作經費25萬元。

10．村莊規劃建設管理工作經費3萬元。

11．工程質量安全監督檢查工作經費15萬元。

12．燃氣安全檢查工作經費2萬元。

13．新型墻體材料革新工作經費3萬元。

14．《建筑工程施工許可證》工本費1萬元。

15．房產信息查核報送系統專線使用費4萬元。

16．房產管理系統維護費3萬元。

17．預計2018年非稅收入應返工作經費30萬元。

（三）專項經費預算支出10496.49萬元，其中：

1．城市公共環境衛生管理經費505萬元，其中：

（1）城區道路保潔承包費191萬元。

（2）生活垃圾清運和處置運行費用238.40萬元，其中：臨時工25人，工資112.40萬元；車輛維修維護費21萬元；專用機械、車輛16輛（臺）燃油費48萬元；車輛保險費（14輛）10萬元；保潔員、清運員及管理人員人身意外傷害保險費8萬元；勞保費2萬元；更新垃圾桶、果皮箱各100只，經費7萬元；建設文明衛生點10個，經費30萬元；

（3）滲濾液處理站運行及維護費75.60萬元，其中：化學藥劑費33.6萬元、電費18萬元、機械設備維修費24萬元。

2．市政管理及園林綠化管護經費403萬元，其中：

（1）城區園林綠化養護管理經費170萬元；

（2）城區道路、廣場及排水管道等市政設施日常維護費70萬元；

（3）城區路燈維護運行費163萬元，其中：路燈電費85萬元、維修維護費70萬元、高空作業車及巡查車運行維護經費8萬元。

3．污水處理廠運行維護費200萬元，其中：

（1）污水處理運營維護費185萬元；

（2）污水處理廠污染源（水）在線監控聯網系統技術服務費150萬元。

4．規劃設計、可研編制經費300萬元。

5．錦繡潤苑南、北片區物業管理及日常維護費125萬元。

6．歸還保山市財政局轉貸的污水處理廠建設貸款本息264.53萬元（歸還本金241.60萬元、利息22.93萬元）。

7．歸還云南省城鄉建設投有限公司保障性住房融資貸款本息8698.96萬元。

（四）項目建設預算支出1200萬元，其中：

龍陵縣中城石材廠代建東坡森林公園建設工程1200萬元。

三、2019年度預算經費支出12463.59萬元，其中：

（一）基本支出預算經費748.79萬元，其中：

1．人員經費704.87萬元，其中：

（1）人員工資676.08萬元，其中：

1.1在職人員79人，月工資43.01萬元，年工資516.12萬元；

1.2政府購買服務人員50人，月工資13.33萬元，年工資159.96萬元。

（2）半供養人員經費0.92萬元，其中：

2.1遺屬補助人員3人，月補助525元，年需經費0.63萬元；

2.2癱瘓護理人員1人，月補助240元，年需經費0.29萬元。

（3）社會保障繳費27.87萬元，其中：

3.1政府購買服務人員27人“三險”按每人每月830元計算，年需保險費26.89萬元；

3.2政府購買服務人員50人大病醫療保險按每人每年196元計算，年需保險費0.98萬元。

2．公用經費43.92萬元，其中：

（1）79名在職人員公務費每人每年0.3萬元，合計23.70萬元；

（2）50名政府購買服務人員管理費4.80萬元；

（3）24名政府購買服務人員住房公積金，每人每月286.80元，年需經費8.26萬元；

（4）19名退休人員公務費每人每年0.04萬元，合計0.76萬元；

（5）車輛經費財政核撥數8輛，每年每輛0.8萬元，合計6.40萬元。

（二）工作業務經費預算支出351萬元，其中：

1．城市管理綜合行政執法局經費75萬元，其中：

（1）日常辦公經費10萬元；

（2）業務經費40萬元（含郵電費6萬元、制服費10萬元、水電費5萬元、辦案經費15萬元）；

（3）車輛運行維護費25萬元。

2．創建省級園林城市工作經費50萬元。

3．西山坡公園管理及維護費（含黨史陳列館水電費及管理維護費）15萬元。

4．項目前期工作經費40萬元。

5．保障性安居工程工作經費30萬元。

6．廉租住房維修及管理人員補貼15萬元。

7．縣公共租賃住房運營管理中心運行經費15萬元。

8．人民防空設備維修維護及宣傳經費10萬元。

9．農村危房改造項目工作經費30萬元。

10．村莊規劃建設管理工作經費3萬元。

11．工程質量安全監督檢查工作經費20萬元。

12．燃氣安全檢查工作經費3萬元。

13．新型墻體材料革新工作經費3萬元。

14．《建筑工程施工許可證》工本費2萬元。

15．房產信息查核報送系統專線使用費5萬元。

16．房產管理系統維護費5萬元。

17．預計2019年非稅收入應返工作經費30萬元。

（三）專項經費預算支出10163.80萬元，其中：

1．城市公共環境衛生管理經費540.40萬元，其中：

（1）城區道路保潔承包費206萬元；

（2）生活垃圾清運和處置運行費用252萬元，其中：臨時工25人，工資120萬元；車輛維修維護費23萬元；專用機械、車輛16輛（臺）燃油費52萬元；車輛保險費（14輛）10萬元；保潔員、清運員及管理人員人身意外傷害保險費8萬元；勞保費2萬元；更新垃圾桶、果皮箱各100只，經費7萬元；建設文明衛生點10個，經費30萬元；

（3）滲濾液處理站運行及維護費82.40萬元，其中：化學藥劑費36.40萬元、電費20萬元、機械設備維修費26萬元。

2．市政管理及園林綠化管護經費468萬元，其中：

（1）城區園林綠化養護管理經費200萬元；

（2）城區道路、廣場及排水管道等市政設施日常維護費80萬元；

（3）城區路燈維護運行費188萬元，其中：路燈電費100萬元、維修維護費80萬元、高空作業車及巡查車運行維護經費8萬元。

3．污水處理廠運行維護費210萬元，其中：

（1）污水處理運營維護費193萬元；

（2）污水處理廠污染源（水）在線監控聯網系統技術服務費17萬元。

4．規劃設計、可研編制經費400萬元。

5．錦繡潤苑南、北片區物業管理及日常維護費135萬元。

6．歸還保山市財政局轉貸的污水處理廠建設貸款本息251.18萬元（歸還本金241.60萬元、利息9.58萬元）。

7．歸還云南省城鄉建設投有限公司保障性住房融資貸款本息8159.22萬元。

（四）項目建設預算支出1200萬元，其中：

龍陵縣中城石材廠代建東坡森林公園建設工程1200萬元。

附件：1．2017年—2019年部門非稅收入規劃表（表1）

2．2017年—2019年部門基本支出預算規劃表（表2）

3．2017年—2019年部門項目支出規劃匯總表（表3）

4．2017年度“三公”經費預算表（表4）