龍陵縣住房和城鄉建設局2020年預算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、 預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、 省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

十、龍陵縣住房和城鄉建設局2020年部門預算表

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（龍辦發〔2019〕49號）、中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發《龍陵縣住房和城鄉建設局所屬事業單位機構編制方案》的通知（龍機編辦發〔2019〕68號）文件規定，履行下列工作職責：

（1）負責規范住房和城鄉建設管理秩序工作。宣傳貫徹執行國家和省、市關于住房和城鄉建設管理的法律法規、規章，制定住房和城鄉建設管理的行政機關規范性文件并組織實施和監督檢查。

（2）負責推進全縣城鎮住房制度改革、指導全縣城鎮住房建設及保障城鎮中低收入家庭住房工作。擬訂城鎮住房、住房保障相關管理制度并指導實施。擬訂城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施。會同有關部門申報和安排保障性住房資金并監督實施。

（3）負責全縣推進建筑節能、城鎮減排工作。會同有關部門擬訂建筑節能和城鎮減排方案并監督實施。

（4）負責規范全縣建設工程標準定額體系工作。指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價。組織發布工程造價信息。

（5）負責規范全縣房地產市場秩序、監管房地產市場行為、物業管理活動監督管理工作，指導全縣住房制度改革工作。

（6）負責管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序工作。指導全縣建筑活動。指導全縣房屋建筑和市政工程招標投標及有形建筑市場監督管理工作，參與房屋和市政工程項目招標投標活動的監督執法。制定規范建筑市場各方主體行為的有關規定并監督執行。組織協調建筑企業參與對外工程承包、建筑勞務合作。監督管理工程勘察設計咨詢業、工程勘察設計質量和市場。

（7）負責建筑工程和市政設施質量安全監管工作，擬訂建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案管理等方面的制度并監督執行。依法查處違反質量安全生產法律、法規行為。參與房屋建筑和市政工程質量安全事故的應急救援和調查處理。

（8）負責建筑工程和市政設施抗震設防監督管理工作。負責建筑工程抗震設防專項審查。指導農村民居地震安全工程建設、抗震除險和加固改造。

（9）負責規范村鎮建設工作。會同有關部門擬訂村鎮建設規劃并指導實施。指導集鎮污水和垃圾處理等設施建設。指導重點小城鎮建設。

（10）負責城市市政公用事業建設工作。負責城市生活垃圾、建筑垃圾處置費征收工作。負責門站下游的城鎮燃氣設施建設、城市燃氣經營資質、城鎮燃氣安全運營等行業管理工作。

（11）負責全縣人民防空工程建設工作。負責人民防空法律法規、政策的宣傳教育，依據人民防空法律、法規和規章的規定，組織編制人民防空中長期發展規劃和年度計劃，編制城市防空襲預案，指導開展城市防空襲演練。按照貫徹落實人民防空要求負責審核人民防空規劃建設情況，實施新建民用建筑防空地下室易地建設項目審批。負責人民防空信息化建設，維護人民防空設施、設備完善和保養工作。

（12）負責縣城建成區范圍內城市管理工作。對違反市容環境衛生管理、市政公用設施管理、園林綠化管理規定開展專項檢查和案件稽查，并依法依規實施行政處罰。

（13）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

縣住建局內設6個行政股（室）和4個事業站（所），分別是：辦公室、城市和村鎮建設股、建筑業管理股（標準定額管理股）、住房保障股和房地產管理股、抗震防震股（人民防空股）、城市管理股（城市監察大隊）共6個行政股（室）和縣環衛站、縣市政基礎設施管理站、縣建設工程質量安全監督站、縣園林綠化管理所4個股級公益一級事業單位。

（三）重點工作概述

2019年，縣住建局認真貫徹落實市委市政府及縣委縣政府的決策部署，圍繞“城鎮建設取得突破”的工作目標，抓住創建國家衛生縣城、“美麗縣城”建設機遇，鞏固園林縣城、文明城市創建成果，加快推進棚戶區改造、市政道路建設，在完善城市功能、提升城市品位上取得一定成效。2019年末，縣城綠地面積215.43平方公頃，綠化率達35.55％，綠化覆蓋面積238.76平方公頃，綠化覆蓋率達39.4％，人均公園面積達10.6平方米。垃圾無害化處理率達100%，污水處理率達96%。

1、城市建設穩步推進。一是城市生態公園建設加快推進。龍山湖公園、東坡森林公園、休閑廣場建成投入使用。高速路入口北側公園已完成部分喬灌木種植和水景、小品的建設。東河五板橋段河道綠化景觀提升項目、五板橋公園完成場地平整。云龍公園、文苑公園、黃土坡公園、西山坡公園提升改造項目正在開展項目前期工作。二是城區路網結構進一步優化。龍山中路中段、雨屏路、書院路、白塔路中段、君之路建設完成，遠征路、云山路建設正在推進。白塔路西段、匯源路南段、云山路西段、環城西路中段、環城西路南段正在開展項目前期工作。三是市政項目建設穩步推進。凱龍城、龍御江山、玉山苑等統規統建小區屋頂天際線亮化工程建設完成。龍山鎮污水處理廠及配套管網工程項目建設已完成進水池、沉淀池、綜合辦公樓等建設內容，正在開展污水管道埋設及設備采購安裝。

2、人居環境顯著提升。全縣已建成垃圾焚燒爐并投入使用64座，有生活垃圾處理設施配套收運車輛70輛。10個鄉鎮集鎮所在地已有8個鄉鎮和硅工業園區黃草壩片區實現污水收集處理。9個鄉鎮新建2個污水處理廠和9個氧化塘及配套設施管網。龍玉大道公廁建成投入使用，城區綠地公共廁所12座（含旅游廁所3座，環保公廁4座）。鄉鎮鎮區公廁31座。

3、棚戶區改造工作推進有力。龍山中路片區棚改共簽訂征收補償協議1419份，協議簽約率達99.09%，兌付安置補償資金17.98億元。2019年2月12日正式啟動安置房回遷選房工作，214戶回遷戶已完成商鋪和住宅的選房工作，共選擇住宅安置房219套、地下停車位78個及商鋪255格。啟動白塔和大寨片區棚戶區改造房屋征收工作，完成入戶評估1018戶，簽訂征收補償協議1012份，8月份啟動回遷選房工作，共選擇住宅安置房335套，地下停車位89個。五板橋片區棚戶區改造項目于2019年9月12日正式啟動房屋征收工作。

4、城市管理工作取得新進展。結合國家衛生縣城創建工作推進，園林綠化、環衛清掃保潔、路燈管理等常規工作得到加強。加大拆墻透綠、見縫插綠、增綠補綠的實施。龍陵公路分局龍山公路管理所成功申報園林單位，園林單位增至25個單位，園林小區9個，縣城綠地面積215.43平方公頃。環衛清掃保潔面積52.97萬平方米。

5、住房保障工作正常推進。開展農村危房改造工作“回頭看”。實施農村危房改造及住房質量提升129戶。辦理商品房備案登記258件共59321平方米。核發勐糯鎮稷穗佳苑預售許可，全縣新增商品房面積16498.12平方米。辦理龍陵縣華源房地產開發有限公司、龍陵縣嘉宇投資開發有限公司、龍陵縣宏勘房地產開發有限公司房地產資質3個。

6、建筑市場健康發展。嚴格實施質量安全監督，2019年，共監督建設工程112項，面積544930平方米，質量、安全監督覆蓋率100%。監督工程竣工驗收27項，面積79575㎡。辦理竣工備案16項，面積79679㎡。辦理建設工程消防驗收1項。建筑業市場責任壓實，與縣屬6家建筑業企業簽訂了《龍陵縣2019年度建筑業產值任務分解目標責任書》，共審批建筑工程建設項目報建15個，核發《施工許可證》24份，建筑面積為115737.25平方米。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制15人，機關工勤編制2人，事業編制52人。在職實有67人，其中：財政全供養67人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 27人，其中：離休 0人，退休27人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，其他車輛9輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入21,183,354.89元，其中：一般公共預算財政撥款21,183,354.89元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

本年部門財務總收入較上年增加8,804,721.99元，增加71.13%。分別為：1.基本支出較上年減少1,195,278.01元（其中：工資福利支出減少1,080,778.81元、商品和服務支出減少114,499.20元），主要原因是在職人員減少，工資福利、社會保障繳費等支出隨之減少；2.項目支出較上年增加10,000,000.00元，該經費主要用于縣城市政和環境衛生管理，本年將其納入部門預算。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入21,183,354.89元，其中:本年收入21,183,354.89元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21,183,354.89元（本級財力21,183,354.89元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

本年部門財政撥款收入較上年增加8,804,721.99元，增加71.13%。分別為：1.基本支出較上年減少1,195,278.01元（其中：工資福利支出減少1,080,778.81元、商品和服務支出減少114,499.20元），主要原因是在職人員減少，工資福利、社會保障繳費等支出隨之減少；2.項目支出較上年增加10,000,000.00元，該經費主要用于縣城市政和環境衛生管理，本年將其納入部門預算。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出21,183,354.89元。財政撥款安排支出 21,183,354.89元，其中，基本支出11,183,354.89元，較上年減少1,195,278.01元，下降9.66%。（工資福利支出減少1,080,778.81元、商品和服務支出減少114,499.20元），減少的原因是在職人員減少，工資福利、社會保障繳費等支出隨之減少。項目支出10,000,000.00元，較上年增加10,000,000.00元，增加100%。主要是本年將縣城市政和環境衛生管理經費納入部門預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2080501歸口管理的行政單位離退休10,800.00元，2080502事業單位離退休17,400.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出759,129.60元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出69,900.00元。

2101101行政單位醫療127,431.24元，2101102事業單位醫療298,477.48元，2101103公務員醫療補助189,782.40元。

2110199其他環境保護管理事務支出20,000.00元。

2120101行政運行2,448,212.48元、2120104城管執法2,334,480.00元、2120199其他城鄉社區管理事務支出4,907,741.69元。

項目支出：2120501城鄉社區環境衛生10,000,000.00元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，其中：基本支出11,183,354.89元，項目支出10,000,000.00元。主要為：

301工資福利支出10,309,913.69元，其中：30101基本工資2,359,008.00元、30102津貼補貼1,928,592.00元、30103獎金604,584.00元、30107績效工資1,607,640.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費759,129.60元、30109職業年金繳費69,900.00元、30110職工基本醫療保險繳費412,776.72元、30111公務員醫療補助繳費189,782.40元、30112其他社會保障繳費30,888.97元、30114醫療費13,132.00元、30199其他工資福利支出2,334,480.00元。

302商品和服務支出856,041.20元，其中：30201辦公費251,800.00元、30207郵電費50,000.00元、30211差旅費70,000.00元、30217公務接待費175,000.00元、30228工會經費94,891.20元、30231公務用車運行維護費60,000.00元、30299其他交通費用154,350.00元。

303對個人和家庭的補助17,400.00元，其中：30302退休費6,000.00元、30305生活補助11,400.00元。

項目支出10,000,000.00元，其中：30201辦公費150000.00元、30206電費800,000.00元、30207郵電費30,000.00元、30211差旅費20,000.00元、30213維修（護）費700,000.00元、30218專用材料費800,000.00元、30226勞務費6,900,000.00元、30231公務用車運行維護費600,000.00元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項公開事項

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

縣住建局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計835,000.00元，較上年減少41,000.00元，下降4.68%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費175,000.00元，比上年預算減32,000.00元，同比下降15.46%。下降的主要原因是中央厲行節約八項規定出臺后，公務接待標準及陪同人員數嚴格按照相關規定執行。國內公務接待批次為110批次，共計接待1100人次。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費660,000.00元，比上年預算減9,000.00元，同比下降1.35%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費660,000.00元，減9,000.00元，同比下降1.35%，主要原因是嚴格執行公務用車管理制度，減少公務用車出行，節約車輛油費，降低車輛維修費用。公務用車購置0輛，年末公務用車保有量12輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年我單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排10,000,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排10,000,000.00元，編制績效指標1個。2020年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

縣住建局2020年機關運行經費安排856,041.20元，與上年對比減少114,499.20元，下降11.80%，減少的主要原因是在職人員減少，工資福利、社會保障繳費等支出隨之減少。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、龍陵縣住房和城鄉建設局2020年部門預算表

1.部門財務收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預算支出情況表

8.財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

9.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

10.本級項目支出績效目標表（本次下達）

11.本級項目支出績效目標表（另文下達）

12.對下轉移支付績效目標表

13.部門政府采購情況表

監督索引號53052300633300111