編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2015〕94號）、《龍陵縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立龍陵縣規(guī)劃局的批復(fù)》（龍機編發(fā)〔2016〕19號）、《龍陵縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立龍陵縣規(guī)劃管理中心的批復(fù)》（龍機編發(fā)〔2017〕12號）和《龍陵縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立龍陵縣公園管理所的批復(fù)》（龍機編發(fā)〔2017〕19號）文件規(guī)定，龍陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為參加編制部門預(yù)算單位，履行下列工作職責(zé)：

1．貫徹國家建設(shè)行業(yè)法律法規(guī)和政策的責(zé)任

組織制訂和實施全縣城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、住房制度改革、保障性住房建設(shè)和物業(yè)管理、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、風(fēng)景名勝園林業(yè)、建筑市場管理、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查，強化行業(yè)管理。

2．承擔(dān)城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任

擬定城鎮(zhèn)住房、住房保障相關(guān)規(guī)定并指導(dǎo)實施；擬定城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門加強保障性住房資金的管理和使用。

3．承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任

會同有關(guān)部門擬定建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。

4．承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任

負責(zé)全縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化和造價管理工作；組織制定和實施工程建設(shè)地方行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施；負責(zé)實施省、市制定的建設(shè)項目評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、投資估算指標(biāo)、概算定額、建設(shè)工期定額、建設(shè)用地指標(biāo)和工程建設(shè)預(yù)算定額等計價依據(jù)；綜合管理和指導(dǎo)全縣建設(shè)工程造價工作；管理工程造價咨詢機構(gòu)及執(zhí)（從）業(yè)人員的資質(zhì)資格；負責(zé)建設(shè)工程初步設(shè)計概算、招標(biāo)標(biāo)底、承包合同價、工程結(jié)算價等的審查；對造價糾紛進行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。

5．承擔(dān)管理全縣建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任

指導(dǎo)全縣建筑活動；管理建筑市場和工程勘察、設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修企業(yè)及太陽能熱水器安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)審查報批工作；規(guī)范建筑市場，負責(zé)管理建筑市場和建筑裝飾裝修市場準(zhǔn)入、建筑企業(yè)的資質(zhì)、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測和施工安全監(jiān)督；擬定、實施勘察設(shè)計、施工建設(shè)監(jiān)督及相關(guān)社會中介組織管理的法規(guī)和規(guī)章并監(jiān)督指導(dǎo)；管理建設(shè)行業(yè)對外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企事業(yè)單位對外開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。

6．承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任

制定建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與重大工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域工程質(zhì)量安全執(zhí)法稽查職責(zé)。

7．監(jiān)督管理全縣工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的責(zé)任

指導(dǎo)和規(guī)范工程勘察設(shè)計市場，負責(zé)管理全縣工程勘察設(shè)計市場準(zhǔn)入；組織和實施全縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點建設(shè)工程項目管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點建設(shè)工程實施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項目的初步設(shè)計、概算的審查及施工圖設(shè)計審查；指導(dǎo)全縣城市地下空間開發(fā)利用。

8．承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任

擬定村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、擬定全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危舊房改造、村鎮(zhèn)遷建管理，負責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；組織和實施小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理、污水和垃圾處理管理和設(shè)施建設(shè)；負責(zé)農(nóng)村民居通用圖的設(shè)計及推廣工作；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)、旅游小鎮(zhèn)等特色小鎮(zhèn)建設(shè)。

9．承擔(dān)全縣住宅和房地產(chǎn)行業(yè)管理的責(zé)任

貫徹落實房屋交易政策，制定房屋交易規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；指導(dǎo)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；指導(dǎo)、監(jiān)督住房公積金繳存、使用、管理工作；指導(dǎo)實施城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策；擬定城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并指導(dǎo)實施。

10．承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任

負責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審查；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)震后恢復(fù)重建工作；負責(zé)震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；負責(zé)農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。

11．負責(zé)全縣人民防空工程建設(shè)的責(zé)任

依據(jù)人民防空法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，組織編制人民防空中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；編制城市防空襲預(yù)案，指導(dǎo)城市人民開展防空襲演練；負責(zé)對人民防空法律法規(guī)、政策的宣傳教育；審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況；負責(zé)人民防空信息化建設(shè)，維護人防設(shè)施、設(shè)備完善和保養(yǎng)工作。

12．制定城市建設(shè)政策并指導(dǎo)監(jiān)督實施的責(zé)任

指導(dǎo)市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合執(zhí)法工作；指導(dǎo)對全縣城建法律法規(guī)監(jiān)察執(zhí)法檢查工作；負責(zé)縣城區(qū)規(guī)劃管理檔案及管線數(shù)據(jù)采集入庫更新和管理工作。

13．負責(zé)建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、執(zhí)業(yè)資格管理和勞動標(biāo)準(zhǔn)工作的責(zé)任

負責(zé)制定和實施全縣建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)、思想政治工作；管理局機關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機構(gòu)編制、勞動工資工作。

14．制定風(fēng)景名勝區(qū)發(fā)展規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實施的責(zé)任

負責(zé)國家級和省級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)的申報和監(jiān)督管理等工作。

15．負責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法工作的責(zé)任

對違反市容和環(huán)境衛(wèi)生管理、規(guī)劃管理、建筑市場管理和市政公用設(shè)施管理等方面規(guī)定開展專項檢查和案件稽查，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)實施行政處罰。

16．承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項

行政審批項目，以龍陵縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（龍陵縣城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局、龍陵縣人民防空辦公室）設(shè)13內(nèi)設(shè)個機構(gòu)，分別是：辦公室、計劃財務(wù)股、規(guī)劃股、村鎮(zhèn)股、建設(shè)股、建筑業(yè)管理股、標(biāo)準(zhǔn)定額管理股、房地產(chǎn)管理股、住房保障股（住房制度改革辦公室）、抗震防震股、人民防空股、城市監(jiān)察大隊、批后管理股。人員編制數(shù)27名，其中：行政編制17名，待消化暫定編制數(shù)8名，工勤編制2名。其中，局長1名（正科級），副局長4名、副局長兼城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局局長1名、副局長兼人民防空辦公室主任1名（副科級）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名，非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的設(shè)置和管理按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

所屬事業(yè)單位5個，均為縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理的股級公益一類事業(yè)單位，分別是：縣環(huán)衛(wèi)站，事業(yè)編制16名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名；縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站，事業(yè)編制24名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名；縣建設(shè)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站，事業(yè)編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；縣公園管理所，事業(yè)編制7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；縣規(guī)劃管理中心，事業(yè)編制3名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

（三）重點工作概述

2018年我局圍繞將龍陵打造成為“功能完善的宜居特色小鎮(zhèn)、可持續(xù)的生態(tài)環(huán)境、主打養(yǎng)生特色產(chǎn)業(yè)、抗戰(zhàn)主題的旅游品牌”的目標(biāo)，堅持“控制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)模，尊重生態(tài)、地貌、古跡”的發(fā)展思路，以規(guī)劃、建設(shè)、管理為主線，以城市“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”整治行動為抓手，以推進“海綿城市”、“智慧城市”、“生態(tài)城市”為重點，結(jié)合龍陵山多壩少、人口少、產(chǎn)業(yè)不集中的實際情況，確保城鎮(zhèn)規(guī)模擴大、空間擴張的同時不斷提升城鎮(zhèn)的文化、公共服務(wù)等城鎮(zhèn)內(nèi)涵，使城鎮(zhèn)化由偏重數(shù)量規(guī)模的增加向注重質(zhì)量內(nèi)涵的提升轉(zhuǎn)變，打造以新材料加工、旅游為主要功能，以紅色文化、黃龍玉文化、溫泉養(yǎng)生文化為特色的小城市。力爭到2018年，縣城建成區(qū)面積達6平方公里，比2017年增加0.25平方公里。城鎮(zhèn)化率達32％，比2017年增長2個百分點?？h城綠化率達37.5％，比2017年增長1.14個百分點。生活垃圾無害化處理率均保持在100%，污水集中處理率達95.5%，與2017年持平。

1．高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃，高位推動實施。加快推進《龍陵縣概念性空間發(fā)展規(guī)劃》及“多規(guī)合一”成果轉(zhuǎn)換工作，加快實現(xiàn)《龍陵縣概念性空間發(fā)展規(guī)劃》的引領(lǐng)下，加強規(guī)劃審批、管理，嚴格按照控制性詳細規(guī)劃和重要地塊的修建性詳細規(guī)劃、各專項規(guī)劃實施，強化規(guī)劃權(quán)威性嚴肅性。穩(wěn)定有序推進第四傳統(tǒng)村落及2017年省級示范村建設(shè)工作。積極向上爭取第五批傳統(tǒng)村落及2018年省級示范村項目。

2．強勢推進，強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是推進龍玉大道改擴建工程（興農(nóng)路至環(huán)城東路）、杭瑞高速公路過境段（段家田隧道出口至官坡隧道入口）兩側(cè)景觀走廊工程、龍山湖（二期）、西山坡公園（二期）、龍山東河上游及云山小河生態(tài)濕地治理等工程市政生態(tài)設(shè)施工程。二是加快龍山中路棚戶區(qū)改造A、B、C、E、D地塊安置房建設(shè)項目。啟動實施白塔、赧場（北片區(qū)）等城市棚戶區(qū)改造建設(shè)項目。三是推進龍山中路、遠征路、長庚路延長段、松山路延段等市政道路改擴建，統(tǒng)籌推進城市地下綜合管廊建設(shè)。四是力爭2018年底前拆除縣城規(guī)劃區(qū)違法建筑存量的100％。加快推進10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)浦發(fā)行污水處理項目、貧困村國開基金項目及云南省提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)項目。五是繼續(xù)抓好凱龍城、龍御江山、珠寶城二期等項目續(xù)建，新開工建設(shè)城南片區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、三關(guān)溫泉頤養(yǎng)小鎮(zhèn)。六是加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政工程建設(shè)、移民安置搬遷、農(nóng)村危房改造進行技術(shù)指導(dǎo)及監(jiān)督檢查。

3．創(chuàng)新城市管理方法，提高城市經(jīng)營理念。一是嚴格落實《龍陵縣創(chuàng)建城鎮(zhèn)管理機制實施方案》的相關(guān)要求理順城鎮(zhèn)管理執(zhí)法體制，規(guī)范執(zhí)法隊伍建設(shè)，理順城市管理執(zhí)法內(nèi)容，整合行政執(zhí)法資源，避免交叉執(zhí)法、多頭執(zhí)法。完成執(zhí)法服裝統(tǒng)一配備，形成規(guī)范、統(tǒng)一、合法的城鎮(zhèn)管理執(zhí)法隊伍。二是不斷提高城市環(huán)境衛(wèi)生機械化保潔水平，繼續(xù)推行沖洗與人工保潔相結(jié)合的模式，有效減少城市道路揚塵污染。三是按照省級園林城市的相關(guān)要求，提高城市園林綠化、市政設(shè)施的管理水平，成功創(chuàng)建省級園林縣城。四是通過招商引資，創(chuàng)建智慧城市管理系統(tǒng)，不斷盤活城市資源，提高城市管理運營水平。

4．加大融資力度，積極籌措市政建設(shè)資金。搶抓政策機遇，繼續(xù)加大棚改項目的融資力度。一是對接好赧場片區(qū)棚戶區(qū)改造項目，加快啟動項目實施；二是加強與能投集團的協(xié)商，促成白塔和大寨片區(qū)棚戶區(qū)改造項目合作協(xié)議的簽訂；三是強化溝通協(xié)調(diào)，進一步與市財政局溝通白塔路片區(qū)城中村棚戶區(qū)改造項目還款計劃納入市級財政預(yù)算的文件，以及白塔片區(qū)城中村棚戶區(qū)改造公示等貸款要件的提供。四是爭取生活垃圾、生活污水處理ppp項目盡早落地實施。加快推進生態(tài)景觀系統(tǒng)綜合提升建設(shè)項目。加快投資人招標(biāo)工作，組建完成spv項目公司。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制 17人，工勤編制2人，事業(yè)編制55人。在職實有77人，其中： 財政全供養(yǎng)77人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 22人，其中：離休 0人，退休22人。

車輛編制3輛，實有車輛29輛（臺）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入1,195.71萬元，其中：一般公共預(yù)算1,195.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1,195.71萬元，其中:本年收入1,195.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,195.71萬元（本級財力1,195.71萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 1,195.71萬元。本級財力安排支出 1,195.71萬元，其中：基本支出1,195.71萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1．社會保障和就業(yè)支出205.11萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休128.43萬元（歸口管理的行政單位離退休0.84萬元，事業(yè)單位離退休1.74萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出125.86萬元），財政對其他社會保險基金的補助76.68萬元。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出990.60萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)990.60萬元（行政運行310.96萬元、城管執(zhí)法233.36萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出446.28萬元）。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組，主要為：

1．工資福利支出859.53萬元，其中：基本工資235.22萬元、津貼補貼231.79萬元、績效工資189.98萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費125.86萬元、其他社會保障繳費76.68萬元。

2．商品和服務(wù)支出334.44萬元，其中：辦公費26.67萬元、郵電費5萬元、差旅費5萬元、公務(wù)接待費20.77萬元、勞務(wù)費233.36萬元、工會經(jīng)費15.72萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元、其他交通費用21.92萬元。

3．對個人和家庭的補助1.74萬元，其中：退休人員護理費0.6萬元、遺屬補助1.14萬元。

2．項目支出0萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本部門年初預(yù)算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預(yù)算不涉及。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門年初預(yù)算不涉及。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年部門預(yù)算1,195.71萬元，較2017年部門預(yù)算870.64萬元增加325.07萬元，增加37.34%，主要原因是工資、人員經(jīng)費增加和新招錄用政府購買服務(wù)人員27人，其工資及保險等費用增加。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

2017年部門預(yù)算項目支出28萬元，2018年無項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為67.60萬元，其中：公務(wù)經(jīng)費25.83萬元，郵電費5萬元，差旅費5萬元，公務(wù)接待費20.77萬元，工會經(jīng)費5萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）“三公”經(jīng)費情況增減變動原因

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為85.77萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費用本年預(yù)算20.77萬元，較2017年預(yù)算數(shù)增加1.27萬元，公務(wù)用車購置及運行費本年預(yù)算65萬元，較2017年預(yù)算數(shù)減少2萬元。公務(wù)接待費預(yù)算較上年增加的原因是棚戶區(qū)改造項目融資事宜增多，接待費增加。公務(wù)用車運行費預(yù)算較上年減少的原因是規(guī)范公車管理，嚴格控制車輛運行費用。