一、單位基本情況

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣住房和城鄉建設局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2012〕135號）精神，龍陵縣住房和城鄉建設局為參加編制部門預算單位，履行下列工作職責：

（一）貫徹國家建設行業的法律法規和政策，組織制訂和實施全縣城市規劃、村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、抗震恢復建設、建筑裝飾裝修業、住宅與房地產業、住房制度改革、勘察設計咨詢業、市政公用事業、風景名勝園林業和建筑市場管理的方針、政策、法規以及相關的發展戰略、中長期規劃，并組織實施和監督檢查，進行行業管理。

（二）承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節能和城鎮減排的政策、規劃并監督實施，組織實施重大節能項目。

（三）承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任。負責全縣工程建設標準化和造價管理工作；組織制定和實施工程建設地方行業標準；監督指導各類工程建設標準定額的實施；負責實施省、市制定的建設項目評價方法、經濟參數、投資估算指標、概算定額、建設工期定額、建設用地指標和工程建設預算定額等計價依據；綜合管理和指導全縣建設工程造價工作；管理工程造價咨詢機構及執（從）業人員的資質資格；負責建設工程初步設計概算、招標標底、承包合同價、工程結算價等的審查；對造價糾紛進行行政調解和技術鑒定。

（四）承擔管理全縣建筑業和規范建筑市場秩序責任。指導全縣建筑活動；管理建筑市場和工程勘察、設計、施工、建設監理、建筑裝飾裝修企業及太陽能熱水器安裝、維修企業的資質審查報批工作；規范建筑市場，負責管理建筑市場和建筑裝飾裝修市場準入、建筑業企業的資質、工程招標投標、工程監理及工程質量監督、檢測和施工安全監督；擬定、實施勘察設計、施工、建設監督及相關社會中介組織管理的法規和規章并監督指導；管理建設行業對外技術、勞務合作，指導企事業單位開拓外地建筑市場和房地產市場。

（五）監督管理全縣工程勘察設計咨詢業，指導和規范工程勘察設計市場，負責管理全縣工程勘察設計市場準入；組織和實施全縣工程建設標準設計的編制、審查和推廣應用；參與重點建設工程項目管理和指導，協調重點建設工程實施階段的有關工作；組織限額內建設項目的初步設計、概算的審查及施工圖設計審查；指導全縣城市地下空間開發利用。

（六）承擔規范村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策并指導實施；指導村鎮規劃編制、擬定全縣城鎮化發展戰略、發展規劃；負責農村住房建設和安全及危舊房改造、村鎮遷建管理，負責小城鎮建設的統籌協調工作；組織和實施小城鎮和村莊環境治理、污水和垃圾處理管理和設施建設；負責農村民居通用圖的設計及推廣工作。

（七）承擔全縣住宅和房地產行業管理；參與城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用；指導和規范房地產市場；主管全縣房屋產權產籍工作；指導全縣住宅建設和城鎮住房制度改革工作；指導、監督住房公積金繳存、使用、管理工作；監督住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全。指導實施城鎮住房政策、住房保障政策；擬定城鎮住房、保障性住房和住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施。

（八）承擔建筑工程質量安全監管的責任。負責管理全縣各類房屋建筑及附屬設施和城市市政設施建設工程的抗震設計及施工，審批建設場地抗震性能評價成果（或報告）；組織編制和指導實施抗震防災規劃；負責對原有房屋抗震性能鑒定及抗震加固工作；參與震災經濟損失評估；指導和組織震后恢復重建工作，負責縣抗震防震指揮部的日常工作；負責全縣人民防空工程的建設，人民防空設施、設備的完善和維護保養工作。

（九）負責建設行業科技人才隊伍建設、專業技術職務、執業資格管理和勞動標準工作；負責制定和實施全縣建設系統的人才培訓工作；指導和實施行業的黨風廉政建設和精神文明建設、思想政治工作；管理局機關和直屬事業單位的人事、機構編制、勞動工資工作。

（十）制定風景名勝區的發展規劃、政策并指導實施；負責國家級和省級風景名勝區、世界自然遺產的申報和監督管理等工作。

（十一）承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

根據以上職責，縣住房和城鄉建設局內設9個機構，分別是：辦公室、規劃股、建設股、村鎮股、建筑業管理股（招投標管理辦公室）、房地產管理股、住房保障股、抗震防震股（人民防空辦公室）、城市監察大隊。人員編制數27名，其中：行政編制17名，暫定編制數8名（含人民防空辦公室3名），工勤編制2名。其中，局長1名（正科級），副局長4名（副科級），內設機構領導職數9名，非領導職務的設置和管理按有關規定執行。

所屬事業單位4個，均為縣住房和城鄉建設局管理的股所級全額撥款事業單位，分別是：縣環衛站，事業編制19名，領導職數3名；縣建設工程質量（安全）監督站，事業編制5名，領導職數2名；縣市政基礎設施管理站，事業編制24名，領導職數3名；縣西山坡公園管理所，事業編制5名，領導職數2名。

車輛編制數3輛，實有各種車輛26輛（臺）。

2015年部門收入預算總額為570.49萬元，全部為財政撥款。部門支出預算總額570.49萬元，其中：

1、按功能科目分類支出為：歸口管理的行政單位離退休30.85萬元、事業單位離退休26.36萬元、行政運行127.24萬元、城管執法168.92萬元、工程建設管理3萬元、其他城鄉社區管理事務支出141.71萬元、城鄉社區規劃與管理5萬元、建設市場管理與監督10萬元、其他城鄉社區支出1萬元、城鄉社區環境衛生56.41萬元。

2、按經濟用途分類支出為：基本支出541.49萬元、項目支出29萬元。

二、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容：是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

縣住建局部門預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，不斷推進我縣城鄉建設工作。安排項目的原則：保障全局工作的正常運轉，做好城市環境衛生管理、市政設施管護、保障性安居工程、市政項目建設及城鄉規劃等工作。

四、具體做法

（一）全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2015的業務工作。實行部門預算后，部門預算經縣第十六屆人民代表大會第三次會議批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2015年的各項業務要有充分估計。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

（二）認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

（三）準確把握部門的工作重點。編制部門預算必須把部門的中心工作擺在突出位置，加以重點考慮。所需項目經費29萬元，其中：房產管理系統維護費1萬元、人民防空設備維修維護費5萬元、工程質量安全監督工作經費3萬元、建筑工程施工許可證、房屋所有權登記工本費及工作業務經費10萬元、建設市場管理與監督工作經費1萬元、城管執法工作經費10萬元。

（四）部門預算編制數。根據上述指導思想、原則及做法，預算數為：收入安排570.49萬元，支出570.49萬元。