一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。

（1）貫徹落實國家和省、市關于人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會保障發展規劃，并負責組織實施和監督檢查。

（2）擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動方案，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責人力資源市場、職業中介機構的指導、管理、監督。

（3）負責全縣促進就業創業工作，擬訂全縣就業發展、高校畢業生就業、農民工、殘疾人等培養和激勵的規劃實施細則，并組織實施。負責全縣就業、失業的預測預警和信息引導，實施預防、調節和控制。完善公共就業服務體系和職業資格制度，建立就業援助和面向城鄉勞動者的職業培訓制度。

（4）健全完善覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，擬訂基本養老保險統籌辦法、職工工傷保險辦法、失業保險辦法并監督實施。貫徹實施被征地農民社會保障政策。貫徹執行社會保險及其補充保險基金監督和管理制度。匯總審核社會保險基金預決算草案。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監督和管理。

（5）負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（6）貫徹落實“人才強縣”戰略，擬訂人才培養、引進、管理、使用、激勵等相關規劃、辦法和措施。負責專業技術人才、高技能人才、農村實用人才的培訓、培養和選拔等工作。

（7）貫徹執行機關工人、事業單位工作人員的工資收入分配、調整、福利、離退休政策和參加工作時間的認定工作。貫徹執行地方性津貼和補貼政策。負責參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負責企業薪酬調查分析工作。發布本地區最低勞動工資標準。負責機關、企事業單位工作人員及其他在職參保人員勞動能力鑒定。

（8）會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

（9）貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動相關工作的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（10）負責全縣勞動、人事爭議調解仲裁工作。擬訂全縣構建和諧勞動關系實施細則，完善勞動關系協調機制。組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織開展勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

（11）負責規劃、建設、管理縣級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統。負責全縣人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作。

（12）負責全縣事業單位干部職工、工人人事檔案和保險檔案及文書檔案管理工作。

（13）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、專業技術人員管理股、工資福利股、法制監察股、農民工工作股、社會保險基金監督股、信訪仲裁股、社會保險股。

所屬非獨立核算的事業單位3個，分別是：

（1）龍陵縣社會保險中心。

（2）龍陵縣公共就業和人才服務中心。

（3）龍陵縣勞動人事爭議仲裁院。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

部門共有編制37名，其中行政編34名（含工勤編），事業編3名。年末實有人數56人其中：公務員33人，工勤人員7人，事業人員8人，臨時聘用人員7人。

2024年末在職人數56人比上年相同，其中：行政調入1人，退休1人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣人力資源社會保障局2024年部門工作要點》，結合圍繞縣政府中心工作，2024年龍陵縣人力資源和社會保障局績效目標包括六個方面：

1.千方百計穩崗位促就業，全力把穩就業基本盤。落實落細穩崗擴崗政策措施，深入挖掘縣域崗位增量，加大創業扶持，著力提升農村勞動力就業技能及轉移就業質量，積極打造就業“幸福里”社區，開通直播帶崗，全面提升就業質量。2024年，通過線上線下渠道推送就業崗位2.4萬個，召開外出務工返鄉人員座談會113場次，舉辦現場招聘會及就業政策宣傳會19場次，開展直播帶崗及直播送政策6場次，建成就業“幸福里”社區2個。1-10月，全縣實現城鎮新增就業2894人（女性1315人），其中城鎮失業人員再就業342人，就業困難人員就業人數425人，分別完成目標任務的93.4%、64.3%、58.3%。農村勞動力轉移就業122346人，其中：省外轉移就業21793人，脫貧勞動力轉移就業24642人，脫貧勞動力省外轉移就業4326人，分別完成目標任務的103.7%、109%、107.6%、154.5%。培訓農村勞動力13809人次，其中：脫貧勞動力培訓3904人次，補貼性職業技能培訓2636人；分別完成目標任務的124.4%、114.8%、77.5%。發放創業擔保貸款扶持創業403人，金額10136萬元，完成市級下達任務425戶的94.82%。審核發放跨省務工一次性交通補助3022人302.2萬元、省內縣外一次性生活補貼511人30.66萬元。

2.深化社保擴面提質行動，全面提升社會保障水平。以常態化推進“康乃馨”社保服務行動為發力點，不斷優化社保服務，積極推動社會保險擴面提質增效。截至目前，全縣參加基本養老保險人數21.83萬人，完成指標任務人的100%，參保覆蓋率達96.46%；參加城鎮職工養老保險人數3.82萬人，完成指標任務的100.2%，其中：企業職工養老保險在職參保人數2.50萬人，完成目標任務的99.4%；城鄉居民養老保險應繳費人數113133，實際繳費人數109339，實繳率96.65%，選擇最低檔次（200元）繳費人數占比86.42%，選擇500元及以上檔次繳費人數占比5.01%；參加工傷保險3.45萬人，參加失業保險1.50萬人，分別完成目標任務的100.5%、89.28%。全面貫徹落實待遇調整發放政策，確保待遇發放準確無誤，2024年來，共發放各類社保待遇 44326.16萬元。充分發揮失業保險防失業、促就業功能，今年以來共為201戶企業節約成本938.7萬元；為238名領失業金人員完成職工醫療保險、生育保險代繳，共計資金 40.56萬元；發放穩崗返還補貼資金112戶153.32萬元，技能提升補貼110人18.75萬元。落實繳費困難群體財政代繳基本養老保險費7943人代繳99.11萬元。聚焦欺詐騙保整治，2024年以來共核查待遇類疑點數據63條，涉及多領待遇5人，共計金額15634.48元，已全部追回。

3.持續優化人才服務，為經濟發展提供堅實支撐。立足各行業用人需求，嚴格用人計劃執行，切實抓好人才招引。2024年以來，通過公開招聘、校園直招以及安置等方式為我縣的事業單位補充工作人員219人，有效保障了全縣各項工作開展。嚴格《龍陵縣事業單位工作人員流動調配管理辦法》要求，規范和完善事業人員管理，促進人員合理流動，共辦理事業單位工作人員縣內調動56人，縣外調入18人，調出縣外37人。為710名專業技術人員進行職稱申報服務，截至目前，初級職稱評審通過31人，中級職稱評審通過147人，高級職稱評審通過11人，正高級職稱評審通過1人；認真組織全縣機關事業單位工人參加技術等級培訓、考核和評審工作，評審通過技師15人、高級工13人。各項人事管理有序推進，工資福利待遇得到及時審核審批落實。

4.全力防范化解勞動風險，積極維護社會穩定大局。進一步發揮普法宣傳在提高就業質量、維護和諧勞動關系中的重要作用，深入企業、工地開展普法宣傳10余場，有效打好和諧勞動關系構建“預防針”。圍繞人力資源市場、職業技能培訓機構、建筑工地重點場所開展用工領域亂點亂象綜合整治，全年主動監察用人單位52戶次，進一步規范了用工行為。把解決欠薪問題作為整治群眾身邊不正之風和腐敗問題的具體實踐，扎實開展“安薪行動”、治理欠薪冬季行動。專項行動期間，集中化解欠薪問題3個，清償43名工人工資合計37.88萬元。全年共辦結各類欠薪線索219條，合計為426人次追回被拖欠的農民工工資240.22萬元。共收到勞動爭議調解仲裁申請25件，經審查，不予受理4件，調解處理17件，裁決4件，調解成功率80.9%，到期結案率100%，涉及勞動者25人，累計為當事人調處各類資金69.85萬元。截至目前，全縣機關、企事業單位啟用勞動合同網上備案1017戶，簽訂勞動合同11724份，勞動合同簽訂率為98％。共受理工傷認定申請87件，其中以本部門名義作出工傷認定決定45件。

5.建設就業“幸福里”社區，提升就地就近就業服務能力。今年以來，龍陵縣聚焦群眾就地就近就業和本縣重點產業發展用工需求，采用“1291”（全年就業）模式，搭建起就業“幸福里”社區新型勞務用工平臺，打造企業用工和群眾就業“直通車”。一是構建“1”個體系，夯實服務保障。構建“人社部門+用工主體+‘幸福里’社區+務工群眾+鄉鎮、村（社區）”的就業體系，搭建用工主體和務工群眾的供需對接平臺，提升就業組織化程度。二是打造“2”個試點，穩步壓茬推進。結合龍陵縣實際，打造縣城區和勐糯鎮兩個試點，探索建立服務于本地產業發展用工的就業“幸福里”社區。三是強化“9”項措施，守護群眾幸福。通過強化組織領導、部門聯動、政策扶持、資源整合、底數摸排、宣傳發動、技能培訓、生活保障、跟蹤服務等九項工作措施，積極推進“幸福里”就業社區建設，促進群眾家門口就業增收。四是設立“1”個信息化服務平臺，實現長足發展。在縣人社局設立“幸福里”社區專線，負責收集用工需求、登記求職意愿，宣傳政策并處理相關訴求。縣城就業“幸福里”社區自3月底啟用以來，已有100余人集中加工石斛楓斗，累計獲取勞動報酬27萬余元；勐糯鎮“幸福里”社區自10月啟用以來，已吸納勞動力就業120人，累計獲取勞動力報酬20余萬元。

6.創新工作機制，推動欠薪治理。一是分類動態監管，源頭治理欠薪。利用農民工工資專用賬戶制度，通過設立賬戶、簽訂資金管理協議、確保人工費及時全額支付等措施，對工資賬戶進行“紅黃綠”分類管理。目前，12個工程項目已納入此管理體系，其中1個由“黃色”調整為“綠色”。二是多元調處化解，及時定分止爭。除用好常規欠薪維權渠道外，在全縣在建工程建設項目推行農民工工資糾紛調處工作站，定期排查拖欠農民工工資問題隱患，協調處理農民工工資支付相關的矛盾糾紛，把農民工工資糾紛化解在項目一線，不斷提升欠薪問題化解質效。目前，已在10個在建項目工地設立農民工工資糾紛調處工作站。三是強化典型引領，營造良好氛圍。認真踐行“典型引路法”，持續開展“無欠薪企業”創建活動，對于創建成功的“無欠薪企業”“無欠薪項目部”，推動各項激勵政策落實，讓企業嘗到“甜頭”，獲得“實惠”，推動全縣形成“不想欠薪、不要欠薪”的良好氛圍。2024年，有2個項目部通過省級審定，被認定為云南省2024年度第一批“無欠薪項目部”，共為創建成功“無欠薪項目部”的施工總承包單位承建的5個項目辦理農民工工資保證金減半繳存手續，1個項目辦理免繳手續。

（三）部門整體收支情況

1.2024年決算收入100,818,452.96元，其中財政撥款收入100,818,452.96元，占總收入100%。與上年收入96,280,903.23元相比增加4,537,549.73 元，增長4.71%。

2.2024年決算支出100,839,918.83元，其中：財政撥款支出100,818,452.96元，占總支出99.98%，其他支出21,465.87元，占總支出的0.02%。基本支出68,354,971.43元，占本年支出67.79%；項目支出32,484,947.40元，占總支出32.21%。與上年96,319,532.01元相比增加4,520,386.82 元，增長4.69%。

（三）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2024年3月10日—30日）。組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2024年4月1日—11月30日）。下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，上報縣財政局審核。

3.總結階段（2024年12月1日—31日）。總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年縣人社局預算支出90,560,347.66元，實際決算支出數100,839,918.83元，執行率111.35%，得分10分。

（二）過程情況分析

龍陵縣人力資源社會保障局2024年部門各項支出過程中嚴格按照財政資金管理辦法和資金使用相關規定，做到資金專款專用，按項目功能分類獨立核算，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發生。

（三）產出情況分析

產出設定二級指標4個，即數量指標、質量指標、時效指標、成本指標。

數量指標：年初設定目標為開發就業崗位、農村勞動力轉移就業、受理各類勞動爭議案件、職工基本養老保險參保人數、城鄉居民養老保險參保人數，績效考評結果為100%完成預定目標，得25分。

質量指標：年初設定目標為補助標準按規定執行率、工作實際完成率，績效考評結果為100%達到年初要求，得10分。

時效指標：年初設定目標為工作完成及時率、各項補貼撥付及時率，績效考評結果為100%，達到了年初設定的目標，得15分。

成本指標：年初設定目標為“三公”經費節支增效，績效考評結果為100%達到年初要求，得5分。

（四）效果情況分析

經濟效益指標：年初設定目標為優化資源配置，提高財政資金使用效率，嚴格按照預算執行，促進人社事業發展，推動龍陵縣經濟社會各項事業發展，績效考評結果為100%達到年初設定目標，得5分。

社會效益指標：年初設定目標為開展機關事業單位新錄用人員崗前環境保護知識培訓和單位職工環保知識培訓，促進龍陵縣生態環境發展，績效考評為100%達到年初設定目標，得5分。

生態效益指標：年初設定目標為公開辦事程序，縮短辦事時間，提高辦事效率，切實解決服務群眾“最后一公里”問題，績效考評為100%完成了年初設定目標，得5分。

可持續影響指標：年初設定目標為促進經濟社會可持續發展，績效考評為100%完成了年初設定目標，得5分。

滿意度指標：年初設定目標為單位人員滿意度、社會公眾滿意度，績效考評為100%完成了年初設定目標，得20分。

通過各項指標量化分析評價得出，縣人社局2024年各項工作有序推進，過程合法合規，效率和效果成績顯著，較好地完成了年初設定的各項績效目標，部門整體支出績效自評得分100分。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已做出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各中心、科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2023年，我局進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2023年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣人力資源和社會保障局

2025年4月14日