一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍辦發〔2019〕36號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位，履行下列工作職責：

（1）貫徹落實國家和省、市關于人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會保障發展規劃，并負責組織實施和監督檢查。

（2）擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動方案，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責人力資源市場、職業中介機構的指導、管理、監督。

（3）負責全縣促進就業創業工作，擬訂全縣就業發展、高校畢業生就業、農民工、殘疾人等培養和激勵的規劃實施細則，并組織實施。負責全縣就業、失業的預測預警和信息引導，實施預防、調節和控制。完善公共就業服務體系和職業資格制度，建立就業援助和面向城鄉勞動者的職業培訓制度。

（4）健全完善覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，擬訂基本養老保險統籌辦法、職工工傷保險辦法、失業保險辦法并監督實施。貫徹實施被征地農民社會保障政策。貫徹執行社會保險及其補充保險基金監督和管理制度。匯總審核社會保險基金預決算草案。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監督和管理。

（5）負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（6）貫徹落實“人才強縣”戰略，擬訂人才培養、引進、管理、使用、激勵等相關規劃、辦法和措施。負責專業技術人才、高技能人才、農村實用人才的培訓、培養和選拔等工作。

（7）貫徹執行機關工人、事業單位工作人員的工資收入分配、調整、福利、離退休政策和參加工作時間的認定工作。貫徹執行地方性津貼和補貼政策。負責參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負責企業薪酬調查分析工作。發布本地區最低勞動工資標準。負責機關、企事業單位工作人員及其他在職參保人員勞動能力鑒定。

（8）會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

（9）貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動相關工作的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（10）負責全縣勞動、人事爭議調解仲裁工作。擬訂全縣構建和諧勞動關系實施細則，完善勞動關系協調機制。組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織開展勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

（11）負責規劃、建設、管理縣級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統。負責全縣人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作。

（12）負責全縣事業單位干部職工、工人人事檔案和保險檔案及文書檔案管理工作。

（13）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

龍陵縣人力資源和社會保障局內設10個機構：辦公室、專業技術人員管理股、工資福利股、法制監察股、農民工工作股、社會保險基金監督股、信訪仲裁股、社會保險股、社會保險事業管理中心、公共就業和人才服務中心；所屬事業單位3個（龍陵縣城鄉居民社會養老保險中心、龍陵縣勞動人事爭議仲裁院、龍陵縣人力資源市場）。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

部門共有編制38名，其中行政編20名（含工勤編），事業編18名（含自收自支2名）。年末實有人數63人其中：行政人員37人（含工勤人員8人），事業人員18人，臨時聘用人員8人。

2022年末在職人數63人比上年57人增加6人，其中：行政調入1人、調出2人、退休1人，臨時聘用人員增加8人（2021年在職人數不統計臨時聘用人員）。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣人力資源社會保障局2022年部門工作要點》，結合圍繞縣政府中心工作，2022年龍陵縣人力資源和社會保障局績效目標包括四個方面：

1.就業創業方面。堅持把“穩就業、擴就業”放在各項工作的優先位置，健全自主擇業、市場調節就業、政府促進就業、兜底保障就業相結合的體制機制，就業結構進一步優化，創造平等就業機會，努力實現更高質量、更充分就業水平。預計2022年開發就業崗位5600個，城鎮新增就業4700人，城鎮登記失業率控制在4.3%以內；全年農村勞動力轉移就業12.33萬人以上，脫貧勞動力轉移就業2.35萬人以上；開展各類培訓3.6萬人次以上，其中脫貧勞動力培訓4000人以上。

2.社會保險方面。社會保障體系更加健全，全面提升社會保障服務水平，努力實現覆蓋全員的目標任務；基金運行平穩可持續，基金安全更加規范、風險可控。預計2022年城鎮職工基本養老保險參保2.79萬人，城鄉居民養老保險參保18.26萬人，失業保險參保1.25萬人，工傷保險參保2.22萬人。

3.人事人才工作方面。人才保障更加有力，緊緊圍繞人才強縣戰略，統籌推進各類人才隊伍建設。進一步完善科學、分類、動態、開放的專業職稱評審體系，形成以能力、業績為導向，重在社會、業內認可的專業技術人才評價使用機制和“個人自主申報，業內公開評價的評價機制”。全縣在職在編事業人員總量保持在4800人左右；高技能人才總數儲備有所增加。

4.其他工作。預計2022年企業勞動合同簽訂率達98%，企業集體合同簽訂率達85%以上，勞動人事爭議仲裁結案率達100%，企業退休人員管理服務率達100%，勞動保障監察舉報投訴案件結案率達96%，拖欠農民工工資舉報投訴案件結案率98%。

（三）部門整體收支情況

1.2022年決算收入2087.07萬元，其中財政撥款收入2080.11萬元，占總收入99.67%；其他收入6.97萬元，占總收入0.33%。收入比上年減少617.87萬元，下降22.84%。

2.2022年決算支出2081.32萬元，其中：財政撥款支出2081.32萬元，占總支出100%。基本支出865.31萬元，占本年財政撥款支出41.58%；項目支出1216.00萬元，占總支出58.42%。與上年支出2737.35萬元減少656.03萬元，下降23.97%。

（三）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2022年3月10日—30日）。組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2022年4月1日—11月30日）。下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，上報縣財政局審核。

3.總結階段（2022年12月1日—31日）。總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2022年縣人社局預算支出986.19萬元，實際支出2081.32萬元，執行率211.05%，得分20分。

（二）過程情況分析

龍陵縣人力資源社會保障局2022年部門各項支出過程中嚴格按照財政資金管理辦法和資金使用相關規定，做到資金專款專用，按項目功能分類獨立核算，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發生。

（三）產出情況分析

產出設定二級指標4個，即數量指標、質量指標、時效指標、成本指標。

數量指標：年初設定目標為開發就業崗位、農村勞動力轉移就業、受理各類勞動爭議案件、職工基本養老保險參保人數、城鄉居民養老保險參保人數，績效考評結果為100%完成預定目標，得20分。

質量指標：年初設定目標為補助標準按規定執行率、工作實際完成率，績效考評結果為100%達到年初要求，得8分。

時效指標：年初設定目標為工作完成及時率、各項補貼撥付及時率，績效考評結果為95%，未遠全達到了年初設定的目標，得7分。

成本指標：年初設定目標為“三公經費”節支增效，績效考評結果為100%達到年初要求，得4分。

（四）效果情況分析

經濟效益指標：年初設定目標為優化資源配置，提高財政資金使用效率，嚴格按照預算執行，促進人社事業發展，推動龍陵縣經濟社會各項事業發展，績效考評結果為100%達到年初設定目標，得5分。

社會效益指標：年初設定目標為開展機關事業單位新錄用人員崗前環境保護知識培訓和單位職工環保知識培訓，促進龍陵縣生態環境發展，績效考評為100%達到年初設定目標，得5分。

生態效益指標：年初設定目標為公開辦事程序，縮短辦事時間，提高辦事效率，切實解決服務群眾“最后一公里”問題，績效考評為100%完成了年初設定目標，得5分。

可持續影響指標：年初設定目標為促進經濟社會可持續發展，績效考評為100%完成了年初設定目標，得5分。

滿意度指標：年初設定目標為單位人員滿意度、社會公眾滿意度，績效考評為100%完成了年初設定目標，得20分。

通過各項指標量化分析評價得出，縣人社局2022年各項工作有序推進，過程合法合規，效率和效果成績顯著，較好地完成了年初設定的各項績效目標，部門整體支出績效自評得分99分。

（詳見附件3：2022年度龍陵縣人力資源和社會保障局部部門整體支出績效自評表）

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已做出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各中心、科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2022年，我局進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2022年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

附件3：2022年度龍陵縣人力資源和社會保障局部部門整體支出績效自評表

龍陵縣人力資源和社會保障局

2023年4月26日